中共桃江县委组织部2019年部门预算公开.pdf

2019 年度 中共桃江县委组织部 部门预算公开 1 2019 年度中共桃江县委组织部部门预算公开 目录 第一部分 部门预算说明 一、部门基本情况 1.职责职能 2、机构设置 二、 部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、“三公”经费预算 3、一般性支出情况 4、政府采购情况 5、国有资产占用情况说明 6、预算绩效目标说明 七、名词解释 1、机关运行经费 2 2、“三公”经费 第二部分 桃江县委组织部 2019 年部门预算公开表 1、收支预算总表 2、部门 2019 年财政拨款总表 3、部门 2019 年收入总表 4、部门 2019 年支出总表 5、部门 2019 年一般公共预算支出表 6、部门 2019 年一般公共预算基本支出表 7、部门 2019 年政府性基金预算支出表 8、部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算表 9、部门 2019 年采购预算表 3 第一部分 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1.职责职能 （1）认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责 研究和指导全县党组织特别是基层组织建设；探索各类新经济组 织、新社会组织中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育 和管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施；负责农村 党员干部现代远程教育工作；组织新时期党建理论研究和实践探 索。 （2）检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体 领导和组织生活的情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施。 （3）研究并提出县管领导班子调整、配备的意见和建议； 负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的宏观管理及 考察、任免、调动、待遇、退休等报批手续；组织落实培养选拔 年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。 （4）负责县委各部办委机关、人大机关、政协机关、人民 法院、人民检察院、工商联机关实施公务员法工作，群团机关和 党群系统有关事业单位参照管理工作。 （5）履行全县人才工作“牵头抓总，组织协调”职责，研 究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；负责援藏援疆 干部的选派、管理工作；负责全县知识分子工作的指导、检查、 4 协调、督促，与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才 的政策措施，并实施有效管理。 （6）宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改 革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规； 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县 委反映重要情况，并提出意见建议。 （7）负责组织工作和干部工作的督促检查，对反映领导班 子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；贯彻 《党政领导干部选拔任用工作条例》并进行监督，对有关监督制 度的落实情况进行督查；对干部的历史遗留问题进行审查。 （8）宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训 规划，组织县管干部和中青年干部的培训，完成上级组织部门的 调训工作。 （9）负责指导并做好全县干部和党内统计、分析及管理信 息系统的建设和干部人事档案工作。 2、机构设置 中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职 能部门。内设办公室、研究室、组织组（党员服务中心）、党员 教育中心（县委远教办）、干部组（公务员管理办公室）、干部 信息组、干部教育监督组等 7 个职能组室（中心）。核定编制 29 名，其中机关行政编制 22 名，参照公务员管理事业编制 7 名， 机关后勤服务人员事业编制 1 名。2018 年底在职在岗的干部职工 5 28 人，退休干部职工 7 人。借调司机 2 人。 二、 部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有组织部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2019 年年初预算数 472.34 万元，其中，一般公共预算拨款 472.34 万元。收入较去年增加 49.61 万元，主要是人员增加，工 资调标，预算增加。 （二）支出预算。2019 年年初预算数 472.34 万元，其中， 工资福利支出 225.03 万元，商品和服务支出 41.17 万元，对个 人和家庭补助支出 0.58 万元。项目支出 205.56 万元。收入较去 年增加 49.61 万元，主要是人员增加，工资调标，预算增加。 四、一般公共预算拨款支出 2019 年年本部门一般公共预算拨款支出预算 472.34 万元， 其中，一般公共服务支出 472.34 万元，占 100%。具体安排情况 如下： （一） 基本支出 2019 年年初预算数为 266.78 万元。主要是为保障部门正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 6 等日常公用经费。 1、工资福利支出 225.03 万元。其中基本工资 90.20 万元， 津贴补贴 62.50 万元，奖金 7.52 万元，社会保障缴费 45.40 万 元，在职人员特殊津贴 0.18 万元，住房公积金 19.23 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。其中遗属人员生活 补助 0.29 万元，独生子女父母奖励金 0.29 万元。 3、一般商品和服务支出 41.17 万元。其中公务费 14.00 万 元，离退休活动费 0.70 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元， 工会经费 1.40 万元，公务交通补贴 19.07 万元。 （二）项目支出 2019 年年初预算数为 205.56 万元，主要是部门为完成特定 行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展 专项、专项业务费、基本建设支出等。其中干部教育培训 5 万元, 党代表活动工作经费 17.56 万元,机关党组织建设工作经费 4 万 元,组织系统信息化建设 10 万元,“两学一做”学习教育 10 万元, 党的专题教育经费 10 万元,全县离任村干部生活困难救助资金 30 万元,远程教育运行维护费 24 万元,“一报告两评议”工作经 费 1 万元,干部考察考核 25 万元,公务员档案管理 4 万元,村民服 务中心建设工作经费 10 万元,全县困难党员关爱资金 20 万元,基 层党组织建设 35 万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 7 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.17 万元，比 2018 年的 34.56 万元的预算增加 6.61 万元。原 因是人员增加了，办公经费、公务交通补贴预算款等相应增加。 2、“三公”经费预算 “三公”经费支出 11.78 万元。2016 年实行了公车改革，2016 年底单位公车上交财政，不再保有车辆。因公车平台派用公车 2 台，2019 年预算了公务用车运行维护费 6.00 万元（无购置费）。 公务接待费预算为 5.78 万元。 2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、一般性支出情况 2019 年本部门办公费 2 万元，印刷费 22 万元，水费 0.22 万元，电费 2 万元，差旅费 2 万元，公务接待费 5.78 万元，工 会经费 1.4 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 19.07 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元，会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元。 4、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 21.52 万元，其中，其中政 府货物采购预算 21.52 万元。 5、国有资产占用情况说明 2019 年县公车管理平台派用一般公务用车 2 辆。2016 年实 8 行了公车改革，2016 年底单位公车上交财政，不再保有车辆。 本单位无单价 50 万元（含）以上通用设备。 6、预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2019 年部门整体 支出绩效目标的金额为 472.34 万元，其中，基本支出 266.78 万 元，项目支出 205.56 万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 9 第二部分 桃江县委组织部 2019 年部门预算公开表 10 1、收支预算总表 单位名称：组织部 收 项 单位：万元 入 支 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 472.34 项 出 目 本年预算 一、一般公共服务支出 472.34 二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 472.34 11 本年支出合计 472.34 2、部门 2019 年财政拨款总表 单位:万 单位名称：组织部 收 元 入 项 目 支 本年预算 项 一、本年收入 472.34 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 472.34 二、外交支出 （二）政府性基金预算拨款 目 出 合 计 一般公共 政府性基金 预算拨款 472.34 472.34 472.34 472.34 472.34 472.34 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 （一）一般公共预算拨款 六、科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出（结余结转） 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 三十、结转下年 收 入 总 计 472.34 支 出 12 总 计 预算拨款 3、部门 2019 年收入总表 单位名称：组织部 单位：万元 纳入专户 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基 管理的非 其他收 拨款 金拨款 税收入拨 入 款 ** 201 20132 2013201 2013202 ** 1 2 合计 472.34 472.34 一般公共服务支出 472.34 472.34 472.34 472.34 266.78 266.78 205.56 205.56 组织事务 行政运行（组织 事务） 一般行政管理事 务（组织事务） 13 3 4 5 附属单 位缴款 收入 6 上级补 助收入 7 上年结转 8 4、部门 2019 年支出总表 单位名称：组织部 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 472.34 266.78 205.56 一般公共服务支出 472.34 266.78 205.56 472.34 266.78 205.56 266.78 266.78 201 20132 组织事务 2013201 2013202 行政运行（组织事务） 一般行政管理事务（组织事 205.56 务） 14 205.56 5、部门 2019 年一般公共预算支出表 单位名称：组织部 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 472.34 266.78 205.56 一般公共服务支出 472.34 266.78 205.56 472.34 266.78 205.56 266.78 201 20132 组织事务 2013201 行政运行（组织事务） 266.78 2013202 一般行政管理事务（组织事务） 205.56 15 205.56 6、部门 2019 年一般公共预算基本支出表 单位名称：组织部 功能科目 编码 单位：万元 功能科目名称 基本支出 工资福利支出 类 款 项 合计 ** ** ** 201 32 ** 1 基 本 小计 工 资 2 3 商品和服务支出 津 贴 补 贴 其 机关 其他 职 他 物 因公 维 专 被 公务 其他 事业 职工 住 对个 工 绩 业 其他 工 生 业 出国 修 租 会 培 公务 用 装 劳 用车 其他 商品 单位 基本 房 离 退 奖 人和 办 印 咨 差旅 会 奖效 年 社会 资 小 活 （境 （ 赁 议 训 接待 材 购 务 运行 交通 和服 基本 医疗 公 休 休 励 家庭 小计 公 刷 询 水费 电费 管 费 经 金工 金 保障 福 计 补 理 ）费 护）费 费 费 费 料 置 费 维护 费用 务支 养老 保险 积 费 费 金 的补 费 费 费 费 资 缴 缴费 利 助 费 用 费 费 费 费 出 保险 缴费 金 助支 费 支 缴费 出 出 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 合计 266.7 225.0 90.2 62.6 7.5 8 3 0 8 2 32.04 10.96 2.40 19.2 3 0.58 0.29 0.29 41.17 2.00 2.00 0.22 2.00 2.00 5.78 1.40 6.00 19.07 0.70 一般公共服务 支出 266.7 225.0 90.2 62.6 7.5 8 3 0 8 2 32.04 10.96 2.40 19.2 3 0.58 0.29 0.29 41.17 2.00 2.00 0.22 2.00 2.00 5.78 1.40 6.00 19.07 0.70 组织事务 266.7 225.0 90.2 62.6 7.5 8 3 0 8 2 32.04 10.96 2.40 19.2 3 0.58 0.29 0.29 41.17 2.00 2.00 0.22 2.00 2.00 5.78 1.40 6.00 19.07 0.70 32.04 10.96 2.40 19.2 3 0.58 0.29 0.29 41.17 2.00 2.00 0.22 2.00 2.00 5.78 1.40 6.00 19.07 0.70 32.04 10.96 2.40 19.2 3 0.58 0.29 0.29 41.17 2.00 2.00 0.22 2.00 2.00 5.78 1.40 6.00 19.07 0.70 行政运行 266.7 225.0 90.2 62.6 7.5 8 3 0 8 2 （组织事务） 行政运 266.7 225.0 90.2 62.6 7.5 201 32 01 行（组织事务） 8 3 0 8 2 一般行政 02 管理事务（组织 事务） 一般行 政管理事务（组 201 32 02 织事务） 01 对个人和家庭补助支出 16 7、部门 2019 年政府性基金预算支出表 单位名称：组织部 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 ** 备注：2019 年度，本单位无政府性基金预算。 17 8、部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 2018 年三公经费 单位名称 总计 ** 1 因公出国（境） 公务接待 费用 费 2 2019 年三公经费 公务用车费 公务用车运 公务用 行维护 车购置 3 4 5 总计 因公出国（境） 公务接待 费用 费 公务用车费 公务用车运 行维护 6 7 8 9 合计 11.78 5.78 6.00 11.78 5.78 6.00 桃江县委组织部 11.78 5.78 6.00 11.78 5.78 6.00 18 公务用车购置 10 9、部门 2019 年采购预算表 单位名称：组织部 单位：万元 资金来源 附 上 属 级 单 财 一般 政府 纳入专 其他 位 政 公共 性基 户管理 收入 上 补 预算 金拨 的非税 缴 助 拨款 款结 收入拨 收 收 结余 余 款结余 入 入 6 7 9 10 11 纳入 是否 采购项目 采购 政府 规格 参考 采购数 预算 购买 型号 单价 量 金额 服务 总计 一般 政府 预算 性基 公共 金拨 拨款 款 专户 管理 的非 税收 入拨 款 ** ** 合计 ** ** ** 1 2 1.69 259.00 21.52 21.52 打印机 是 0.18 4.00 0.72 0.72 计算机 是 0.40 5.00 2.00 2.00 办公家具 是 0.60 10.00 3.00 3.00 纸张 是 0.03 50.00 1.50 1.50 硒鼓 是 0.02 30.00 0.60 0.60 其他消耗用品 是 0.01 50.00 0.50 0.50 防汛物资 是 0.23 30.00 2.60 2.60 0.20 50.00 10.00 10.00 0.02 30.00 0.60 0.60 印刷品 其他办公消耗用品及类似 物品 是 3 19 4 5 上年结余 小 计 8 需求时 间 ** 20