中华山固定资产购置2023年.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：固定资产购置 项目编码： 项目单位（盖章）：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022 年 10 月31日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 固定资产购置 二级项目代码 一级项目名称 提升后勤保障服务能力 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 自然资源股 主管部门 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 单位 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 主要职能 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支付 否 资金： 负责人姓名 黎争光 负责人电话 13872850111 邮编 432700 单位地址 广水市中华山林场 是否投资评审 否 是否新增资产 是 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 49.4万元 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据2023年项目申报 根据工作需要，采购日常工作用固定资产 一级项目编码 其中：社会投入资金 （元） 4.21381E+20 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 合计 1 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 494,000 M0001－自定义 办公设备购置费 计划标准 494,000 项 1 494,000 空调1.5P28台*3000=84000元，空调3P3台*6000=18000， 床（1.5米）20张*2600=52000元，床 （1.8米)3*3000=9000元，挂衣柜5*2200=11000，办公沙 发（茶几）5组*2600=13000元，办公桌10张 *800=8000元，办公椅10把*180=1800元，碎纸机2台 *600=1200，台式电脑5台*8000=40000元，便携式电脑2台 *10000=20000元，彩色打印机1台*3000=3000元，黑白打 印机4台*1800=7200元，冰箱（柜式）1台*3200=3200元， 冰箱（箱式）1台*3000=3000元，投影仪1台 *6000=6000元，电子显示屏1台*30000=30000元，北斗星 移动终端（集思宝）2台*5500=11000元，平板电脑15台 *2200=33000元，单通望远镜1台*18000=18000元，数码相 机2部*6000=12000元，烘干箱1台*5000=5000元，红外相 机40部*2000=80000元，便携式电脑2台*4500=9000元。总 计185件，494000元。 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023年 494,000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 用于日常工作采购固定资产，保障工作正常支行。 年度绩效目标： 用于日常工作采购固定资产，保障工作正常支行。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 指标名称 前年 指标值 起始年：2023 上年 计算符号 指标值 指标值 终止年：2023 指标值说 指标值确 绩效指标 计量单位 明 定依据 来源 产出指标 数量指标 办公设备购置件数 ≥ 185 件 计划标准 ≥ 98 % 计划标准 定性 12月底完成 ≤ 49.4 定性 明显改善 ≥ 95 质量指标 办公设备质量合格率 时效指标 完成时间 计划标准 成本指标 计划成本 2 万元 计划标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 办公条件 计划标准 生态效益指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 职工满意度 % 计划标准