任城区委宣传部2022年预算公开.pdf
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2022年中共济宁市任城区委员会 宣传部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 区委宣传部（区新闻办、区文明办、区互联网信息办公室）的主要职责 是： （一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市 委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组 织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化 单位之间的工作，指导各镇（街道）党（工）委宣传工作。 （二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部 署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任 制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。 （三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研 判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 （四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理 论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全区哲学 社会科学工作。 （五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区 公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写 党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 （六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织 开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。 （七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动 任城文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布 有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制 —3— 度建设。 （八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理等工作。 统筹协调全区新媒体的建设与管理。 （九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作 和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区 群众文化建设。 （十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建 活动，交流推广精神文明建设工作经验，组织协调、督促指导做好全区乡村 文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等 相关工作。 （十一）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游 业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展。统筹协调全区“扫黄打 非”工作。 （十二）承担区委网络安全和信息化委员会的日常工作，协调督促有关 方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和工作部署。组织网络意 识形态责任制贯彻落实，开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安 全和信息化重大问题研究，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。 （十三）组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施， 协调全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限起草有关规范性 文件并监督实施。指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化 工作。 （十四）负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调互联网宣传和舆论引 导工作，维护互联网意识形态安全。负责全区互联网信息内容监督管理执 —4— 法，依照相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。按照党中央要 求，做好涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研 究拟订全区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划，加强网络阵 地建设。统筹协调移动互联网管理。 （十五）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息 收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情 调控工作。 （十六）依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员 功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信息服务从业人员教育培训和 考评工作。统筹指导全区网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责 推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行 业自律。 （十七）指导拟订全区网络安全战略规划，统筹协调全区网络安全保障 体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础 信息网络的安全保障工作。协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关 应急工作。指导网络安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网 络安全意识培养工作。 （十八）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问 题。协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进全区网络安全和信息化领 域军民融合深度发展。指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源 共享。指导推动跨行业、跨部门的互联互通。 （十九）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区 电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。 —5— （二十）指导、检查、推动各镇（街道）和有关部门网络意识形态、网 络安全和信息化工作。 （二十一）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位领导干 部。做好协助管理镇（街道）党（工）委宣传干部工作。负责组织开展全区 宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 （二十二）归口领导区文化和旅游局（区新闻出版广电局、区文物 局）。 （二十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安 全工作。 （二十四）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风 廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属事业单位抓好党 的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工 做好相关工作。 二、部门预算单位构成 根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、机关党建科 （干部科）、宣传教育科、理论科（意识形态工作科）、文艺和文化产业发 展科、新闻一科、新闻二科、精神文明建设一科、精神文明建设二科、精神 文明建设三科、网络舆情综合管理科、网络安全和信息化协调科。 中共济宁市任城区委员会宣传部部门预算包括：只包括本级。 纳入中共济宁市任城区委员会宣传部2022年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： —6— 无 —7— 第二部分 2022年部门预算表 —8— 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 4,190.82 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 2,190.82 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 2,000.00 三、国防支出 出 预算数 2,190.82 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,000.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 4,190.82 本年支出合计 4,190.82 支 4,190.82 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 4,190.82 —9— 出 总 计 部门公开表2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 201 小计 4,190.82 2,190.82 一般公共服务支出 2,190.82 2,190.82 2,190.82 2,190.82 2,190.82 2,190.82 586.14 586.14 586.14 1,604.68 1,604.68 1,604.68 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 201 33 01 行政运行 201 33 02 一般行政管理事务 宣传事务 城乡社区支出 08 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 2,000.00 4,190.82 33 212 一般公共预算 政府性基金预 算 合计 201 212 合计 上年结转 征地和拆迁补偿支出 国有资本经营 预算 — 10 — 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 4,190.82 586.14 3,604.68 一般公共服务支出 2,190.82 586.14 1,604.68 2,190.82 586.14 1,604.68 586.14 586.14 33 201 33 01 行政运行 201 33 02 一般行政管理事务 宣传事务 212 城乡社区支出 212 08 项目支出 合计 201 08 基本支出 项 201 212 总计 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 征地和拆迁补偿支出 1,604.68 1,604.68 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 — 11 — 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 2,190.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 2,000.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算 总计 2,190.82 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 2,190.82 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,000.00 2,000.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 4,190.82 本年支出合计 4,190.82 2,190.82 2,000.00 总 4,190.82 2,190.82 2,000.00 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 4,190.82 支 出 计 — 12 — 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 201 小 计 人员支出 日常公用支出 合计 2,190.82 586.14 552.54 33.60 1,604.68 一般公共服务支出 2,190.82 586.14 552.54 33.60 1,604.68 2,190.82 586.14 552.54 33.60 1,604.68 586.14 586.14 552.54 33.60 201 33 宣传事务 201 33 01 行政运行 201 33 02 一般行政管理事务 1,604.68 — 13 — 1,604.68 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 586.14 552.54 531.26 531.26 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 146.94 146.94 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 127.20 127.20 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 70.80 70.80 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 82.22 82.22 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 46.16 46.16 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.55 0.55 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 28.89 28.89 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 16.09 16.09 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 12.42 12.42 302 商品和服务支出 502 33.60 机关商品和服务支出 33.60 33.60 302 01 办公费 502 01 办公经费 10.80 10.80 302 02 印刷费 502 01 办公经费 10.70 10.70 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.60 0.60 302 11 差旅费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 14 租赁费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 3.00 3.00 — 14 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 28 303 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 工会经费 502 01 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 办公经费 3.50 3.50 对个人和家庭的补助 21.27 21.27 303 01 离休费 509 05 离退休费 3.28 3.28 303 02 退休费 509 05 离退休费 17.99 17.99 — 15 — 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 6.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 3.00 3.00 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 3.00 — 16 — 3.00 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 3.00 部门公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 212 212 08 212 08 合计 项 人员支出 日常公用支出 合计 2,000.00 2,000.00 城乡社区支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 项目支出 小计 征地和拆迁补偿支出 — 17 — 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注：中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 19 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 201 201 33 201 33 01 11.00 11.00 11.00 一般公共服务支出 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 行政运行 源 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 宣传事务 来 财政拨款 科目名称 类 金 — 20 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中：财政拨 款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 301 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 586.14 586.14 586.14 工资福利支出 531.26 531.26 531.26 301 01 基本工资 146.94 146.94 146.94 301 02 津贴补贴 127.20 127.20 127.20 301 03 奖金 70.80 70.80 70.80 301 07 绩效工资 82.22 82.22 82.22 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 46.16 46.16 46.16 301 12 其他社会保障缴费 0.55 0.55 0.55 301 13 住房公积金 28.89 28.89 28.89 301 14 医疗费 16.09 16.09 16.09 301 99 其他工资福利支出 12.42 12.42 12.42 33.60 33.60 33.60 302 商品和服务支出 302 01 办公费 10.80 10.80 10.80 302 02 印刷费 10.70 10.70 10.70 302 07 邮电费 0.60 0.60 0.60 302 11 差旅费 2.00 2.00 2.00 302 14 租赁费 3.00 3.00 3.00 302 17 公务接待费 3.00 3.00 3.00 — 21 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 款 302 28 303 合计 小计 工会经费 对个人和家庭的补助 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3.50 3.50 3.50 21.27 21.27 21.27 303 01 离休费 3.28 3.28 3.28 303 02 退休费 17.99 17.99 17.99 — 22 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 3,604.68 3,604.68 1,604.68 新时代文明实践运行经费 特定目标类 297.00 297.00 297.00 网信工作运行费用 特定目标类 109.68 109.68 109.68 创城办资金 特定目标类 2,000.00 2,000.00 文明城市保障经费 特定目标类 400.00 400.00 400.00 宣传工作 特定目标类 343.00 343.00 343.00 理论武装 特定目标类 35.00 35.00 35.00 开展培训班 特定目标类 40.00 40.00 40.00 文艺和文化产业发展 特定目标类 200.00 200.00 200.00 段玉鹏艺术馆活动及名人艺术馆建设 特定目标类 80.00 80.00 80.00 党报党刊征订 特定目标类 50.00 50.00 50.00 新媒体党建服务运行 特定目标类 30.00 30.00 30.00 “学习强国”学习平台推广使用 特定目标类 20.00 20.00 20.00 — 23 — 2,000.00 2,000.00 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 — 24 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会宣传部部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共济宁市任城区委员会宣 传部部门2022年收支总预算均为4,190.82万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。 二、关于收入预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年收入预算4,190.82万元，其 中：财政拨款收入4,190.82万元，占100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年支出预算4,190.82万元，其 中：基本支出586.14万元，占13.99％；项目支出3,604.68万元，占 86.01％。 — 25 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年财政拨款收支总预算为 4,190.82万元。 收入包括：一般公共预算2,190.82万元，占52.28％；政府性基金预算 2,000.00万元，占47.72％。 — 26 — 支出包括：一般公共服务（类）支出2,190.82万元，占52.28％；城乡社 区（类）支出2,000.00万元，占47.72％。 — 27 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年一般公共预算拨款 2,190.82万元，比上年减少1,638.49万元，下降42.79％，主要原因是减少创 城办资金 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年一般公共预算支出为 2,190.82万元，其中：一般公共服务（类）支出2,190.82万元，占 100.00％。 — 28 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 586.14万 元，与上年相比比上年减少5.6万元，降低0.01％，主要原因是基本支出减 少。 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 1,604.68万元，与上年相比比上年减少1644.09万元，降低50.7％，主要原因 是创城办资金减少。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年一般公共预算拨款安排的基 本支出586.14万元。主要用于： 1.人员经费552.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。 — 29 — 按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、离退休费。 2.公用经费33.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支 出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中共济宁市任城区委员会宣传部部门通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50％，主 要原因是减少了公务用车运行维护费。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100％。主要原因是减少 了公务用车运行维护费。公务接待费3.00万元，与上年基本持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年政府性基金预算当年拨款 2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，增长100％，主要原因是增加了创 城办资金。 具体情况如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和 拆迁补偿支出（项）2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，增长100％主 要原因是增加了创城办资金。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年无政府性基金预算拨款安排 — 30 — 的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会宣传部部门2022年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年中共济宁市任城区委员会宣传部部门机关1家行政单位以及0家参 公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.6万元。较2021年预算 36.36万元，下降7.6%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公 务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相对减少。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算11.00万元，其中：财政拨款11.00万元。其中：政 府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万 元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，中共济宁市任城区委员会宣传部部门所属各预算 单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退 休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要 是无。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套）， — 31 — 单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）绩效目标设置情况 中共济宁市任城区委员会宣传部2022年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出12个，预算资金3,604.68万元，其中财政拨款 3,604.68万元。拟对创城办资金、文明城市保障经费、新时代文明实践运行 经费、宣传工作、网信工作运行费用、文艺和文化产业发展等6个项目开展部 门重点绩效评价，涉及预算资金3349.68万元，其中财政拨款3349.68万元。 根据以前年度绩效评价结果，优化创城办资金、文明城市保障经费、新时代 文明实践运行经费、宣传工作、网信工作运行费用、文艺和文化产业发展等 项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （五）部门预算重点项目的绩效目标表 — 32 — 表6 财政支出项目绩效目标申报表 96359 填报单位（盖章）宣传部 项目名称 112007 学习强国经费 主管部门编码 主管部门 项目单位 项目负责人 2022.01.01 项目开始时间 徐鲁清 13805370090 2022.12.31 项目结束时间 资金总额： 20.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 20.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 推进全区学习强国运行费用 项目单位职能概 述 推进全区学习强国运行费用 项目概况 推进全区学习强国运行费用 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 1、学习强国经费 项目实施进度计 划 2、 开始时间 完成时间 2022/1/1 2022/12/31 3、 长期目标 推进全区学习强国运行费用 年度目标 推进全区学习强国运行费用 项目绩效目标 — 33 — 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 数量指标 学习强国经费 20万 质量指标 推进全区学习 强国运行费用 100% 推进全区学习 强国运行费用 100% 指标值 备注 指标值 备注 时效指标 成本指标 …… 长期绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 数量指标 学习强国经费 20万 质量指标 推进全区学习 强国运行费用 100% 推进全区学习 强国运行费用 100% 时效指标 成本指标 …… 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 其他需说明的问 题 预算部门审核意 见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 34 — ： 月 日 — 35 — 表6 财政支出项目绩效目标申报表 61292 填报单位（盖章） 宣传部 项目名称 112007 党报党刊征订经费 主管部门编码 主管部门 宣传部 项目单位 项目负责人 范培倩 2022.01.01 项目开始时间 19805378186 2022.12.31 项目结束时间 资金总额： 50.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 50.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 为全区15个镇（街道）517个行政村每村补助订阅2份《济宁日报》，共计1034份，合计50万元 项目单位职能概述 征订党报党刊 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 张令华区长批示件 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计划 1、征订党报党刊 开始时间 完成时间 2022/1/1 2022/12/31 2、 3、 长期目标 项目绩效目标 年度目标 为全区15个镇（街道）517个行政村 为全区15个镇（街道）517个行政村每村补助订阅2份 每村补助订阅2份《济宁日报》，共计 《济宁日报》，共计1034份，合计50万元 1034份，合计50万元 — 36 — 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标内容 指标值 备注 指标值 备注 为全区15个镇 （街道）517个行 政村每村补助订阅 50万 2份《济宁日报 》，共计1034份， 合计50万元 征订党报党刊 100% 时效指标 成本指标 长期绩效指标 …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 征订党报党刊 100% 生态效益指标 可持续影响指标 …… 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标内容 为全区15个镇 （街道）517个行 政村每村补助订阅 50万 2份《济宁日报 》，共计1034份， 合计50万元 征订党报党刊 100% 时效指标 成本指标 年度绩效指标 …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 其他需说明的问题 预算部门审核意见 — 37 — 征订党报党刊 100% 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 38 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 84530 填报单位（盖章） 济宁市任城区委宣传部 项目名称 112078 段玉鹏艺术馆活动经费及名人艺术馆建设经费 主管部门编码 项目单位 济宁市任城区委宣 传部 主管部门 区委宣传部 项目负责人 张文海 2022年1月1日 项目开始时间 项目结束时间 资金总额： （万元） 19805378188 2022年12月31日 80.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 80.00 二、自有资金： 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 承担段玉鹏艺术馆场馆维护及活动经费；字画装裱、笔墨纸砚购置等费用。 项目单位职能概述 项目概况 段玉鹏艺术馆坐落于任城区古南池畔，这是任城区致力于推动文化传承、增强文化底蕴，丰富群众 文化生活、提高城市文化品位的一大创举。艺术馆占地面积1500平方米，建筑面积900余平方米，二 层结构。落成后的艺术馆，除了长期陈列段玉鹏先生的代表性作品及文献资料，全面展现段玉鹏先 生艺术成就外，还具有公共艺术馆的职能。 项目立项的依据 项目立项情况 《关于开办段玉鹏艺术馆的协议书》 项目申报的可行性 任城区致力于推动文化传承、增强文化底蕴，丰富群众文化生活、提高城市文 项目申报的必要性 化品位的一大创举。 项目实施内容 开始时间 完成时间 场馆建设及日常维护 2022.01 2022.12.31 字画装裱、笔墨纸砚购 2022.01 2022.12.31 项目实施进度计划 长期目标 年度目标 项目绩效目标 — 39 — 项目绩效目标 弘扬社会主义核心价值观、繁荣群众文 开办各类文化交流活动，开展书法作品展览，举办公益课堂 化生活、提升城市文化品位起了极大的 等活动，取得良好社会反响。 促进作用。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 备注 开办各类文化交流 开办各类文化交流 活动50次以上，开 活动，开展书法作 展大型书法作品展 品展览，举办公益 览2次以上，举办 课堂。 公益课堂40讲，接 待群众8万人次。 受到群众一致认 可，促进了在全社 会形成了关心支持 取得良好社会反响 文化事业繁荣发展 的良好氛围。 文化交流活动不定 文化交流活动，公 期举办。公益课堂 益课堂，场馆开放 每周六一次。场馆 除每周一日闭馆外 时间。 其余时间均对外开 放。 场馆建设维护，活 场馆建设维护约50 动筹备，作品装 万元，活动筹备， 裱，笔墨纸砚等费 作品装裱，笔墨纸 砚等费用共计约30 用。 万元。 …… 长期绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 艺术馆自开馆以来 除了长期陈列段玉 展现段玉鹏先生艺 鹏先生的代表性作 术成就外，作为公 品及文献资料，全 共艺术馆的职能承 面展现段玉鹏先生 接各类展览及文化 艺术成就外，还具 活动 有公共艺术馆的职 能，可以承接各类 展览及文化活动 效益指标 生态效益指标 成为我区优秀传统 文化弘扬交流的平 台、书画篆刻艺术 对于提升城市文化 可持续影响指标 展示的窗口、广大 品位，起到极大的 群众接受艺术熏陶 促进作用。 的阵地、书法爱好 者公益培训的基地 …… 一级指标 二级指标 指标内容 — 40 — 指标值 备注 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 …… 开办各类文化交流 开办各类文化交流 活动，开展书法作 活动50次，开展大 品展览，举办公益 型书法作品展览2 次，举办公益课堂 课堂。 40讲，接待群众8 受到群众一致认 社会反响良好 可，促进了在全社 会形成了关心支持 文化交流活动不定 文化交流活动，公 益课堂，场馆开放 期举办。公益课堂 时间。 场馆建设维护，活 每周六一次。场馆 场馆建设维护约50 动筹备，作品装 万元，活动筹备， 裱，笔墨纸砚等费 作品装裱，笔墨纸 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 展现段玉鹏先生艺 艺术馆自开馆以来 术成就外，作为公 除了长期陈列段玉 共艺术馆的职能承 鹏先生的代表性作 成为我区优秀传统 对于提升城市文化 文化弘扬交流的平 品位，起到极大的 台、书画篆刻艺术 促进作用。 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 41 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） 任城区宣传部 项目名称 理论武装 主管部门编码 项目单位 区委宣传部 主管部门 区委宣传部 项目负责人 张文海 2022年1月1日 项目开始时间 项目结束时间 资金总额： 5660818 2022年12月31日 35.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 35.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 把牢政治方向，宣传普及党的创新理论，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 项目单位职能概述 项目概况 一、1、按照中央、省、市要求，为区委理论学习中心组购置学习书籍，8万元。 2、举办 运河讲坛 ，邀请知名专家、教授为全区党员领导干部集中授课，8万元。 3、印制中心组学习笔记、材料汇编 等，3万元。4、组织理论宣讲活动，6万元。小计：25万元。二、1、参加全市社会科学普及周，制作 宣传展牌，宣传材料等，计6万元。 2、按照省市要求，购置社会科学普及书籍等资料，计4万元。小 计：10万元。 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 理论学习中心组安排意见、学习方案；“举旗帜·送理论”宣讲暨“五讲六进· 百姓宣讲”新时代文明实践志愿服务活动实施方案；山东省社会科学普及条例 长期项目 项目申报的必要性 宣传普及党的创新理论 项目实施内容 项目实施进度计划 1、组织区委理论学习中心组学习12次 开始时间 完成时间 2022.01 2022.12.31 3、 长期目标 年度目标 项目绩效目标 — 42 — 把牢政治方向，宣传普及党的创新理 论。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 长期绩效指标 …… 指标内容 区委理论学习中 心组学习 全面推动习近平 新时代中国特色 社会主义思想深 入人心 一月1次 指标值 备注 12次 学深学透 全年12次 为区委理论学习 中心组购置学习 书籍，8万元。 2 、举办 运河讲坛 ，邀请知名专家 、教授为全区党 员领导干部集中 授课，8万元。 3 、印制中心组学 习笔记、材料汇 编等，3万元。4 共计35万元 、组织理论宣讲 活动，6万元。小 计：25万元。二 、1、参加全市社 会科学普及周， 制作宣传展牌， 宣传材料等，计6 万元。 2、按照 省市要求，购置 社会科学普及书 籍等资料，计4万 经济效益指标 深入学习贯彻习 近平新时代中国 特色社会主义思 深入学习贯彻习 生态效益指标 近平新时代中国 特色社会主义思 深入学习贯彻习 可持续影响指标 近平新时代中国 特色社会主义思 …… 社会效益指标 效益指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 学以致用 学以致用 学以致用 指标内容 区委理论学习中 心组学习 全面推动习近平 新时代中国特色 社会主义思想深 一月1次 年度绩效指标 — 43 — 指标值 12次 学深学透 全年12次 备注 产出指标 成本指标 …… 年度绩效指标 为区委理论学习 共计35万元 中心组购置学习 书籍，8万元。 2 经济效益指标 深入学习贯彻习 近平新时代中国 特色社会主义思 深入学习贯彻习 生态效益指标 近平新时代中国 特色社会主义思 深入学习贯彻习 可持续影响指标 近平新时代中国 特色社会主义思 …… 社会效益指标 效益指标 学以致用 学以致用 学以致用 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 44 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 66760 填报单位（盖章） 宣传部 项目名称 112007 开展培训班经费 主管部门编码 主管部门 项目单位 项目负责人 宣传部 联系电话 2022.01.01 项目开始时间 资金总额： 40.00 一、财政拨款： 项目资金申请 2022.12.31 项目结束时间 40.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 意识形态（网络意识形态）工作培训班，提高全区意识形态工作队伍理论水平和工作水平；精 神文明建设和新闻宣传培训班，提高全区精神文明建设和新闻宣传工作者能力和素质，全面提 升我区精神文明建设和新闻宣传工作水平。 项目单位职能概述 每期约60人参加，为期一周，培训费标准450/人/天，师资费约11000元，小计20万元。共两 期，合计40万元。 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 培训审批表 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计划 开始时间 完成时间 1、意识形态（网络意识形态）工作培训班 2022/1/1 2022/12/31 2、精神文明建设和新闻宣传培训班 2022/1/1 2022/12/31 3、 长期目标 项目绩效目标 年度目标 提高全区意识形态工作队伍理论水平和 提高全区意识形态工作队伍理论水平和工作水平，提 工作水平，提高全区精神文明建设和新 高全区精神文明建设和新闻宣传工作者能力和素质， 闻宣传工作者能力和素质，全面提升我 全面提升我区精神文明建设和新闻宣传工作水平。 区精神文明建设和新闻宣传工作水平。 — 45 — 一级指标 二级指标 指标内容 备注 指标值 备注 培训审批表，约 60人参加，为期一 周，培训费标准 20万 450/人/天，师资 费约11000元，合 计20万元。 约60人参加，为 期一周，培训费标 准450元/人/天， 20万 师资费11000元， 合计约20万元。 全区新闻宣传、 100% 网络舆情培训班培 训意识形态（网络 100% 意识形态）工作培 训班 数量指标 数量指标 产出指标 质量指标 质量指标 长期绩效指标 指标值 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 意识形态（网络 100% 意识形态）工作培 训班 全区新闻宣传、 100% 网络舆情培训班培 训 可持续影响指标 …… 一级指标 二级指标 指标内容 培训审批表，约 60人参加，为期一 周，培训费标准 20万 450/人/天，师资 费约11000元，合 计20万元。 数量指标 约60人参加，为 期一周，培训费标 准450元/人/天， 20万 师资费11000元， 合计约20万元。 全区新闻宣传、 100% 网络舆情培训班培 训意识形态（网络 100% 意识形态）工作培 训班 数量指标 产出指标 质量指标 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 效益指标 — 46 — 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 意识形态（网络 100% 意识形态）工作培 训班 全区新闻宣传、 100% 网络舆情培训班培 训 可持续影响指标 …… 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 47 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 84530 填报单位（盖章） 济宁市任城区委宣传部 项目名称 文艺和文化产业发展专项资金 主管部门编码 项目单位 项目开始时间 112078 济宁市任城区委宣 传部 主管部门 区委宣传部 项目负责人 张文海 2021年1月1日 项目结束时间 资金总额： （万元） 19805378188 2021年12月31日 200.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 200.00 二、自有资金： 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 用于文艺创作和文化产业扶持资金。 项目单位职能概 述 项目概况 建设任城创业孵化基地、任城文化产业园、新媒体产业园、创意生活街、非物质文化遗产基地；发展民 营博物馆、美术馆、艺术馆、展览馆及创意策划、艺术服务等文化艺术机构，吸引名家大师来任城落户 或设立工作室，经区认定后，按其投资额给予奖励；推动重点文化产业项目建设；通过奖励、项目补贴 、租金减免、金融信贷，投资引导基金等方式，加大对中小微文化企业初创期和成长期的的扶持力度； 引导支持我区画廊、动漫、演艺、工艺品、教育等行业设立专门的行业组织，对能引领广大文艺专业人 才、爱好者等开展相关文化活动，形成一定规模和影响力的专业协会，给予奖励。合计约200万元 项目立项的依据 《关于申报2021年济宁市文艺精品扶持奖励项目的通知》（济宣发〔2021〕15号） 、《中共济宁市委宣传部关于申报2021年度市级文化产业专项资金支持项目的通知 》（济宣发〔2021〕14号） 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 积极引进扶持重点文化企业和项目,发展文化产业、促进新旧动能转换。 项目实施内容 开始时间 — 48 — 完成时间 1、加强文化产业园区建设。对新建或现有楼宇、厂房、街 区等进行基础性改造形成的建筑面积在3000平方米（含 3000平方米）以上，入驻文化企业达到20家以上的或文化 产业占比70%（含70%）以上的文化产业园区、街区等给 与补贴。 2022.01 2022.12.31 2、对新引进境内外知名文化企业、旅游开发企业，可采取 “一企一策、一事一议”政策予以支持 2022.01 2022.12.31 3、积极扶持文化企业发展壮大。积极推动实施文化产业发 展“金种子”计划，建立中小微文化企业孵化器。加大对 中小微文化企业初创期和成长期的的扶持力度 2022.01 2022.12.31 4、支持培育原创艺术精品和出版精品。对获得国家、省、 市、区级政府主管部门奖项的原创各类艺术作品、优秀出 项目实施进度计 版产品（包括数字出版物、图书报刊出版物、音像电子出 划 版物）给与奖励。 2022.01 2022.12.31 5、加强文化遗产的传承保护与文化行业协会建设。积极引 导民间资本投资建设博物馆、美术馆、艺术馆、展览馆及 创意策划、艺术服务等文化艺术机构，吸引名家大师来任 城落户或设立工作室，经区相关主管部门认定后，按其实 际投资额的5%给予奖励 2022.01 2022.12.31 6、鼓励文化旅游产品和服务“走出去”。对获得国家、省 级文化旅游出口重点企业，文化旅游产品和服务出口基地 等给予奖励 2022.01 2022.12.31 7、引进、培育各类文化产业人才，落实相关人才奖励政策 。积极引进、培育带技术、带项目、带团队、带资金的高 层次文化旅游领军人才、文化创意人才以及其他文化人才 。 2022.01 2022.12.31 8、 加大“互联网+文化旅游产业”政策扶持 2022.01 2022.12.31 长期目标 年度目标 促进全区文化产业发展，提升任城 区文化生命力与创造力。 保障任城区文化产业良性发展，保障群众文化权益。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 指标内容 — 49 — 指标值 备注 产出指标 数量指标 建设任城创业孵化基 地、任城文化产业园 、新媒体产业园、创 意生活街、非物质文 化遗产基地；发展民 10处 营博物馆、美术馆、 艺术馆、展览馆及创 意策划、艺术服务等 文化艺术机构 质量指标 推动重点文化产业项 目建设；通过奖励、 项目补贴、租金减免 、金融信贷，投资引 100% 导基金等方式，加大 对中小微文化企业初 创期和成长期的的扶 持力度 时效指标 长期 成本指标 文化产业园区建设、 扶持重点文化企业和 项目、中小微文化企 业奖补、原创各类艺 术作品、优秀出版产 品奖励资金、化遗产 的传承保护与文化行 业协会建设。积极引 导民间资本投资建设 每年200万 博物馆、美术馆、艺 术馆、展览馆及创意 策划、艺术服务等文 化艺术机构奖励、对 获得国家、省级文化 旅游出口重点企业， 文化旅游产品和服务 出口基地等给予一次 性5万元奖励。 长期绩效指标 100% …… 经济效益指标 文化带动经济发展 效益指标 100% 推动重点文化产业项 目建设，引导文艺人 社会效益指标 才创作，发展文化产 100% 业、促进新旧动能转 换。 生态效益指标 — 50 — 效益指标 可持续影响指标 …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 年度绩效指标 推动重点文化产业项 100% 目建设，引导文艺人 才创作 指标内容 指标值 备注 建设任城创业孵化基 10处 地、任城文化产业园 、新媒体产业园、创 推动重点文化产业项 100% 目建设，引导文艺人 才创作 一年 100% 文化产业园区建设、 扶持重点文化企业和 项目、中小微文化企 业奖补、原创各类艺 术作品、优秀出版产 品奖励资金、化遗产 的传承保护与文化行 业协会建设。积极引 导民间资本投资建设 200万 博物馆、美术馆、艺 术馆、展览馆及创意 策划、艺术服务等文 化艺术机构奖励、对 获得国家、省级文化 旅游出口重点企业， 文化旅游产品和服务 出口基地等给予一次 性5万元奖励。 …… 经济效益指标 文化带动经济发展 100% 推动重点文化产业项 社会效益指标 目建设，引导文艺人 100% 才创作 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 发展文化产业、促进 100% 新旧动能转换。 …… 其他需说明的问 题 预算部门审核意 见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 51 — ： 月 日 — 52 — 表6 财政支出项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） 区委宣传部 项目名称 新媒体党建服务中心 主管部门编码 项目单位 区委宣传部 主管部门 区委宣传部 项目负责人 张燕 2021.01.01 项目开始时间 13686379963 2021.12.31 项目结束时间 资金总额： 30.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 30.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 新媒体运营维护 项目单位职能概 述 新媒体运营维护 项目概况 项目立项的依据 为共同管理新媒体，按照市里要求，每年需要分担租金、运营等费用30万元。 项目立项情况 项目申报的可行 性 项目申报的必要 性 项目实施内容 1、为共同管理新媒体，按照市里要求，每年需要分担租金 项目实施进度计 、运营等费用30万元。 划 2、 开始时间 完成时间 2021/1/1 2021/12/31 3、 项目绩效目标 长期目标 年度目标 为共同管理新媒体，按照市里要 求，每年需要分担租金、运营等费 用30万元。 为共同管理新媒体，按照市里要求，每年需要分担租金、运 营等费用30万元。 — 53 — 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 新媒体运营维护 100% 时效指标 产出指标 成本指标 …… 长期绩效指标 为共同管理新媒 30万 体，按照市里要求， 每年需要分担租金、 为全区经济发展营造 良好的舆论环境 为全区社会发展营造 社会效益指标 良好的舆论环境 为全区生态发展营造 生态效益指标 良好的舆论环境 为全区可持续发展营 可持续影响指标 造良好的舆论环境 经济效益指标 效益指标 …… 一级指标 二级指标 指标内容 为全区经济发 展营造良好的 舆论环境 为全区社会发 展营造良好的 舆论环境 为全区生态发 展营造良好的 舆论环境 为全区可持续 发展营造良好 的舆论环境 指标值 备注 数量指标 质量指标 产出指标 新媒体运营维护 100% 时效指标 成本指标 …… 年度绩效指标 为共同管理新媒体， 30万 按照市里要求，每年 需要分担租金、运营 为全区经济发展营造 良好的舆论环境 为全区社会发展营造 社会效益指标 良好的舆论环境 为全区生态发展营造 生态效益指标 良好的舆论环境 为全区可持续发展营 可持续影响指标 造良好的舆论环境 经济效益指标 效益指标 …… 为全区经济发 展营造良好的 舆论环境 为全区社会发 展营造良好的 舆论环境 为全区生态发 展营造良好的 舆论环境 为全区可持续 发展营造良好 的舆论环境 其他需说明的问 题 预算部门审核意 见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 54 — ： 月 日 — 55 — 表6 财政支出项目绩效目标申报表 14485 填报单位（盖章） 宣传部 项目名称 112007 济宁市任城区新时代文明实践中心建设运行经费 主管部门编码 112007 主管部门 宣传部 项目单位 宣传部 项目负责人 侯广卫 2022年1月1日 项目开始时间 项目结束时间 资金总额： 5660818 2022年12月31日 297.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 297.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 保障全区新时代文明实践中心日常管理运行，推进新时代文明实践中心（所、站）志愿服务制 度化、常态化；组织开展各类志愿服务活动，开展各类农村精神文明创建，组织新时代文明实 践、移风易俗常态化督导检查，推进全区精神文明创建。 项目单位职能概述 保障全区新时代文明实践中心日常管理运行，推进新时代文明实践中心（所、站）志愿服务制 度化、常态化；组织开展各类志愿服务活动，开展各类农村精神文明创建，组织新时代文明实 践、移风易俗常态化督导检查，推进全区精神文明创建。 项目概况 项目立项的依据 新时代文明实践建设相关资料文件、《济宁市任城区加强孝老爱老文化建 设深入推进农村移风易俗工作三年行动方案（2020—2022年）》、新时代 文明实践工作汇报。 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 1、保障全区新时代文明实践中心日常管理运行，推进新 时代文明实践中心（所、站）志愿服务制度化、常态化； 项目实施进度计划 组织开展各类志愿服务活动，开展各类精神文明创建活 动，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的 任务目标。 开始时间 完成时间 2022/1/1 2022/12/31 2、 长期目标 年度目标 项目绩效目标 — 56 — 项目绩效目标 不断提升全区新时代文明实践建设 水平，全面提升群众文明素养和全社 会文明程度，确保在省第三方测评中 取得优异成绩。 一级指标 坚持着眼凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗， 按照新时代文明实践建设文件要求，进一步明确任务， 切实整改突出问题和薄弱环节，健全完善机制，全面提 升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程 度。 二级指标 指标内容 指标值 保障区新时代文 明实践中心日常工 作，推进全区新时 代文明实践阵地建 设。 100% 社会效益指标 全面提升群众思想 觉悟、道德水准、 文明素养和全社会 文明程度。 100% 生态效益指标 不断提升全区新 时代文明实践建设 水平，全面提升群 众文明素养和全社 会文明程度，确保 在省第三方测评中 取得优异成绩。 100% 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 …… 长期绩效指标 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 …… 一级指标 二级指标 — 57 — 备注 （1）对各镇街 新时代文明实践所 、村社区实践站进 行资金补助月240 万元（2）新时代 文明实践活动20万 元（3）全区邻居 节活动经费10万元 （4）制作善行义 举四德榜费用27万 元。合计约297万 元。 数量指标 产出指标 保障区新时代文 明实践中心日常工 作，推进全区新时 代文明实践阵地建 设。 保障区新时代文 明实践中心日常工 作，推进全区新时 代文明实践阵地建 设。 区新时代文明实践 中心建设运行经费 质量指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 297万 100% 12月底 297万 …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 保障区新时代文 明实践中心日常工 作，推进全区新时 代文明实践阵地建 设。 全面提升群众思想 觉悟、道德水准、 文明素养和全社会 文明程度。 确保年底省第三方 测评成绩优异，争 取在全市考核指标 中争先进位。 可持续影响指标 …… 其他需说明的问题 预算部门审核意见 — 58 — 100% 100% 100% 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 杨顺翔 单 ： 填 — 59 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 61160 填报单位（盖章） 宣传部 项目名称 112007 宣传工作经费 主管部门编码 主管部门 宣传部 项目单位 项目负责人 范培倩 2022.01.01 项目开始时间 343.00 一、财政拨款： （万元） 19805378186 2022.12.31 项目结束时间 资金总额： 项目资金申请 联系电话 343.00 二、自有资金： 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 与大众日报社、大众日报社济宁分社、山东广播电视台济宁记者站、齐鲁晚报社、济宁日报 社等媒体战略合作宣传；在中央、省、市媒体上进行专项宣传报道；对任城区资讯进行融媒 推广、监控舆情信息等工作 项目单位职能概述 项目概况 通过与大众日报社、大众日报社济宁分社、山东广播电视台济宁记者站、齐鲁晚报、济宁日 报社等战略合作，对全区各项工作进行重点宣传、常态化宣传，完成市对区考核目标；加强 在中央、省、市重要报刊、电视等媒体的宣传力度，完成区委区政府对外宣传任务；对任城 区资讯进行融媒推广、监控舆情信息等工作。 项目立项的依据 项目立项情况 合同复印件 项目申报的可行 性 项目申报的必要 性 项目实施内容 项目实施进度计划 开始时间 完成时间 1、大众日报社、大众日报社济宁分社 2022/1/1 2022/12/31 2、山东广播电视台济宁记者站 2022/1/1 2022/12/31 3、齐鲁晚报社 2022/1/1 2022/12/31 4、济宁日报社 2022/1/1 2022/12/31 5、济宁广播电视台 2022/1/1 2022/12/31 长期目标 年度目标 项目绩效目标 — 60 — 项目绩效目标 与大众日报社、大众日报社济宁分 社、山东广播电视台济宁记者站、 齐鲁晚报社、济宁日报社战略合作 宣传；在中央、省、市媒体上进行 专项宣传报道；对任城区资讯进行 融媒推广、监控舆情信息等工作。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 按合同规定，每年 支付大众日报社60 万元，支付大众日 80万 报社济宁分社20万 元，合计80万元。 数量指标 按照合同规定， 每年支付济宁日报 60万 社60万元。 数量指标 按照合同规定，每 年支付济宁广播电 50万 视台50万。 数量指标 中央、省、市媒体 战略合作、信息维 83万 护、宣传印刷等费 用共计83万。 数量指标 按照合同规定， 每年支付山东广播 70万 电视台济宁记者站 70万元。 质量指标 山东广播电视台组 织邀请包括人民日 报、新华社等主流 100% 媒体任城行；完成 合同规定的其他宣 传任务。 质量指标 对任城区资讯进 行融媒推广、监控 100% 舆情信息。 质量指标 济宁日报每月刊 100% 登一期任城版。 质量指标 大众日报社一年不 少于3个彩色专版； 新媒体发稿不少于 100% 60条；完成一次大 型新闻宣传策划。 产出指标 长期绩效指标 完成与大众日报社、大众日报社济宁分社、山东广播电 视台济宁记者站、齐鲁晚报社、济宁日报社等战略合作 宣传任务；完成在中央、省、市媒体上进行专项宣传报 道的市对区考核目标；对任城区资讯进行融媒推广、监 控舆情信息等工作。 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 — 61 — 指标值 备注 社会效益指标 济宁日报每月刊 登一期任城版；大 众日报一年不少3个 100% 彩色专版，山东广 播电视台完成媒体 任城行活动策划。 社会效益指标 对任城区资讯进 行融媒推广、监控 100% 舆情信息。 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 按合同规定，每年 支付大众日报社60 万元，支付大众日 80万 报社济宁分社20万 元，合计80万元。 按照合同规定，每 年支付济宁广播电 50万 视台50万。 中央、省、市媒体 战略合作、信息维 83万 护、宣传印刷等费 用共计83万。 数量指标 数量指标 产出指标 按照合同规定， 每年支付济宁日报 60万 社60万元。 按照合同规定， 每年支付山东广播 70万 电视台济宁记者站 70万元。 质量指标 济宁日报每月刊 100% 登一期任城版。 质量指标 山东广播电视台组 织邀请包括人民日 报、新华社等主流 100% 媒体任城行；完成 合同规定的其他宣 传任务。 质量指标 大众日报社一年不 少于3个彩色专版； 新媒体发稿不少于 100% 60条；完成一次大 型新闻宣传策划。 年度绩效指标 — 62 — 指标值 备注 年度绩效指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 社会效益指标 济宁日报每月刊 登一期任城版；大 众日报社一年不少 于3个彩色专版、新 媒体发稿不少于60 条、完成一次大型 新闻宣传策划；山 100% 东广播电视台组织 邀请包括人民日报 、新华社等主流媒 体任城行；完成合 同规定的其他宣传 任务。 社会效益指标 对任城区资讯进 行融媒推广、监控 100% 舆情信息。 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 63 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 95889 填报单位（盖章） 宣传部 112007 项目名称 创城办资金 主管部门编码 宣传部 主管部门 项目单位 项目负责人 王开龙 2022.01.01 项目开始时间 13954739558 2022.12.31 项目结束时间 资金总额： 2000.00 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 2000.00 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 项目单位职能概述 保障创城日常工作，推进文明城市创建。 项目概况 保障创城日常工作，推进文明城市创建。 项目立项的依据 济宁市建设全国文明典范城市三年（2021—2023年）行动计划，济宁市深化全国文 明城市创建工作（2021—2023年）行动计划 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计划 1、保障创城日常工作，推进文明城市创建。 开始时间 完成时间 2022/1/1 2022/12/31 2、 3、 长期目标 年度目标 项目绩效目标 保障创城日常工作，推进文明城市创建。 一级指标 二级指标 保障创城日常工作，推进文明城市创建。 指标内容 数量指标 — 64 — 产出指标 指标值 备注 质量指标 产出指标 保障创城日常工作， 100% 推进文明城市创建。 时效指标 成本指标 …… 长期绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 保障创城日常工作， 100% 推进文明城市创建。 生态效益指标 可持续影响指标 …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 保障创城日常工 100% 作，推进文明城市创 建。 成本指标 …… 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 保障创城日常工作， 100% 推进文明城市创建。 生态效益指标 可持续影响指标 …… 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 65 — ： 月 日 表6 财政支出项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） 区委宣传部 项目名称 网信工作运行费 主管部门编码 项目单位 主管部门 区委宣传部 项目负责人 2022年1月1日 项目开始时间 区委宣传部 张燕 项目结束时间 13686379963 2022年12月31日 109.68 资金总额： 109.68 一、财政拨款： 项目资金申请 联系电话 二、自有资金： （万元） 1、事业收入 2、经营性收入 3、其他 三、其他： 及时管控我区负面舆情；妥善处理网络突发事件。 项目单位职能概述 项目概况 1.支付及时管控我区负面舆情服务费9.68万元。 2.网络突发事件应急处置费用40万元，大众网合作费用12万元，手机报费用10万元，共计62万元 。 3.网络安全周活动经费15万元。 4.应急服务支撑费用20万元。 5.应急指挥中心办公网费3万元。 项目立项的依据 相关文件：突发敏感舆情处置工作机制、加快推进互联网应急指挥中心规范 化建设的通知。（涉密） 项目立项情况 项目申报的可行 长期监控 性 项目申报的必要 及时管控我区负面舆情；妥善处理网络突发事件。 性 项目实施内容 开始时间 1、及时管控我区负面舆情；妥善处理网络突发事件， 需要支付管控费用、突发事件处置费用、平台合作费用 项目实施进度计划 、应急服务支撑费用、办公网费等费用共计109.68万元 2021/1/1 2、 3、 长期目标 年度目标 项目绩效目标 — 66 — 完成时间 2021/12/31 项目绩效目标 为及时管控我区负面舆情；妥善处 理网络突发事件，需要支付管控费 用、突发事件处置费用、平台合作 费用、应急服务支撑费用、办公网 费等费用共计109.68万元 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 长期绩效指标 为及时管控我区负面舆情；妥善处理网络突发事件，需要 支付管控费用、突发事件处置费用、平台合作费用、应急 服务支撑费用、办公网费等费用共计109.68万元 指标内容 指标值 备注 每天1期网络舆情 365期 信息 舆情管控和网络 舆情管控和网络 安全 安全 每天1期网络舆情 天 信息 为及时管控我区 负面舆情；妥善 处理网络突发事 件，需要支付管 控费用、突发事 件处置费用、平 109.68万 台合作费用、应 急服务支撑费用 、办公网费等费 用共计109.68万 元 …… 为全区经济发展 提供安全舆论环 境 为全区社会发展 社会效益指标 提供安全舆论环 境 为全区生态发展 生态效益指标 提供安全舆论环 境 为全区可持续发 可持续影响指标 展提供安全舆论 环境 …… 经济效益指标 效益指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 …… 年度绩效指标 备注 每天1期网络舆情 365期 信息 舆情管控和网络 舆情管控和网络 安全 安全 每天1期网络舆情 天 信息 为及时管控我区 109.68万 负面舆情；妥善 处理网络突发事 为全区经济发展 提供安全舆论环 境 为全区社会发展 社会效益指标 提供安全舆论环 境 为全区生态发展 生态效益指标 提供安全舆论环 境 为全区可持续发 可持续影响指标 展提供安全舆论 环境 …… 经济效益指标 效益指标 为全区经济发展 提供安全舆论环 境 为全区社会发展 提供安全舆论环 境 为全区生态发展 提供安全舆论环 境 为全区可持续发 展提供安全舆论 环境 — 67 — 为全区经济发展 提供安全舆论环 境 为全区社会发展 提供安全舆论环 境 为全区生态发展 提供安全舆论环 境 为全区可持续发 展提供安全舆论 环境 其他需说明的问题 预算部门审核意见 （盖章） 年 填报人： 单 ： 填 — 68 — ： 月 日 第四部分 名词解释 — 69 — 一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行 管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 70 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：主要 用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 — 71 — 十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于创城办资金支出。 — 72 —