绩效目标申报表2.pdf

附 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021 年 12 月 5 日项目名称单位：万元单位领导审签：机关建设工作经费项目主管部门中国共产党广水市委员会办公室项目执行单位中国共产党广水市委员会办公室项目负责人熊华联系电话 15971924828 单位地址应山办事处府前街 8 号预算编码 101007 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目☑ 年） 1、部门预算项目 ☑ 支出功能分类项目申请理由项目主要内容 □（从年至 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 款 1、项目的政策依据：广办文【2011】34号 2、项目与部门职能的相关性：市委办统筹推动机关建设工作，全面树立廉洁、高效、勤政、务实的机关新形象 3、项目实施的现实意义：对机关工作人员铸魂、聚力、强质、提神、约束，建设为民、务实、清廉机关，提升机关工作效率服务水平明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、加强机关建设，加强机关干部管理； 2、加强理论学习和业务学习； 3、提高工作信息化水平； …… 59万元项目前两年预算未立专项项目资金来源 3、延续性项目党委办公厅（室）及相关机关事务支出类项目总预算项目当年预算与前两年预算变动情况 2、一次性项目 □ 项目当年预算 59万元 1、无变动 □ 2、有变动 ☑，变动情况及理由是：使预算支出更透明、更规范项目来源金额合计 — 1 — 59 万元一般公共预算财政拨款 59 万元其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出明细项目支出预算及测算依据金额合计项目支出明细预算 8 万元 11 万元 5 万元 6 万元 6 万元 8 万元 15 万 1.办公费 2.印刷费 4.招商费 5.培训费 6.会议费 7.接待费 8.公务用车运行维护费 …… 测算依据按往年资金支出情况测算及说明品名数量金额是否属新增资产配置预算项目采购 …… 长期目标（截止年）年度目标目标 1：加强关建设，加强对机关干部的管理，增强干部的履职能力，提高市委办工作信息化水平、办事效率项目绩效总目标目标 2：加强文明创建和党建工作，从多方目标 1：目标 2：面提升干部精神文明素养和业务技能目标 3：加强社会治安综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安长期目标 1：长期目标 — 2 — 一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准绩效指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标 …… …… …… …… …… …… …… …… …… 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1：一级指标二级指标数量指标指标名称机关学习 ≧12 次廉政教育志愿活动 ≧4 次 ≧1 次 ≧4 次机关支部主题日活动 ≧12 次红色教育机关建设工作年度目标绩效指标指标值绩效标准创特点增活力质量指标产出指标 …… 机关建设 12 月底前完成时效指标 …… 机关建设经费不超预算成本指标 …… — 3 — 经济效益 …… 机关建设强服务促发展社会效益 …… 效益指标生态效益 …… 机关建设工作长期可持续发展 …… 满意度指标服务对象满意度指标机关干部满意的 ≧95% …… 年度目标 2、3、4…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 — — 5 —