洛阳市孟津区退役军人事务局2021年度部门预算公开.pdf

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算 二〇二一年九月 —1— 目 第一部分 录 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 —2— 第一部分 洛阳市孟津区退役军人事务局部门 概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛阳市孟津区退役军人事务局内设机构 5 个，分别为：办 公室、权益维护股、安置就业股、优抚抚恤股、双拥办公室。 局机关行政编制 12 名，实有在职职工 10 人。 （二）部门职责 退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针 政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保 障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家 和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。 （三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落 实。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件 —3— 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制 定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实 施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供 服务保障工作。 （七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役 军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗 战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护 纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰 和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施 的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工 作。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、预算单位构成 洛阳市孟津区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预 算和局属事业单位预算，2021 年我单位按照区财政预算公开要 求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是： 1. 洛阳市孟津区退役军人事务局本级 2. 洛阳市孟津区退役军人服务中心 —4— 第二部分 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度收入总计 658.72 万元，支出总计 658.72 万元，与 2020 年预算相比，收、支总 计减少 966.18 万元，同比下降 59.46%。主要原因：根据部门预 算公开新要求，要对涉密项目进行严格审核把关，凡是涉密项 目一律不得公开。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度收入合计 658.72 万元，其中：其中：一般公共预算 658.72 万元；政府性基金预 算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万 元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度支出合计 658.72 万元，其中：基本支出 188.86 万元，占全年支出比例 28.67%； 一般性项目支出 469.86 万元，占全年支出比例 71.33%。 四、财政拨款收入支出预算情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算收支 预算 658.72 万元,政府性基金收支预算 0 万元。 与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算减少 966.18 万元，同比下降 59.46%。主 —5— 要原因：根据部门预算公开新要求，要对涉密项目进行严格审 核把关，凡是涉密项目一律不得公开。政府性基金收支预算减 少 0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算支出 年初预算 658.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 638.72 万元，占 96.96%；医疗卫 生与计划生育支出 20 万元，占 3.04%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%； 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇 总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。预算数比 2020 年增加 0.2 万元。主要原因：2020 年 —6— 没有预算数。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：我单位 2021 年没有安排因公出国（境）业务。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置 费 0 元,比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元， 比 2020 年减少 0 万元。主要原因：单位没有公务车辆，没有公 务用车及运行费用。 （三）公务接待费 0.2 万元，比 2020 年预算数增长 0.2 万 元，主要原因：2020 年没有预算数。 八、政府性基金预算支出情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年未使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年未使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出 15.44 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 —7— 洛阳市孟津区退役军人事务局2021年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市孟津区退役军人事务局2021年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆； 单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区退役军人事务局没有负责管理的专项转移支 付项目。 —8— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 —9— 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年部门预算表 —10— 预算 01 表 部门收支总表 单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局 收 单位：万元 入 支 出 2021 年预算 缴入 项 目 一、财政一般拨款 金 额 658.72 项 目 合计 资源 国库 （资 财政一般 的行 产） 拨款 政事 有偿 业性 使用 收费 收入 一、基本支出 188.86 188.86 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 173.02 173.02 三、国有资源（资产）有 2、商品和服务支出 15.44 15.44 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 0.40 0.40 五、政府性基金收入 二、项目支出 469.86 469.86 六、财政专户收入 1、一般性项目 469.86 469.86 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 658.72 658.72 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 658.72 本 年 支 出 合 计 国有 —11— 国 有 专 资 政府 教 代 一般 项 单位 部门 罚 本 性 育 管 性转 转 间转 结余 没 经 基金 收 资 移支 移 移收 结转 收 营 收入 费 金 付 收 入 支 付 入 资金 入 其他 收入 预算 02 表 部门收入总表 单位名称:洛阳市孟津区退役军人事务局 科目编码 资 单位：万元 金 来 源 国有 上级提前告知转移支付 财政专户收入 资源 类 款 项 单位代码 单位(科目科目名称) 合计 财政一 般拨款 缴入国库 的行政事 业性收费 政府性基 单位间 其他 金收入 转移收入 收入 部门结 （资 余结转 本）有 资金 一般性 专项转 本经营 教育 代管 偿使 转移支付 移支付 收入 资金 用收 入 208 08 03 658.72 658.72 308 洛阳市孟津区退役军人事务局 658.72 658.72 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 596.49 596.49 在乡复员、退伍军人生活补助 32.78 32.78 308001 208 08 99 308001 其他优抚支出 46.88 46.88 208 09 99 308001 其他退役安置支出 14.5 14.5 208 25 02 308001 其他农村生活救助 82.54 82.54 208 28 01 308001 行政运行 156.63 156.63 208 28 04 308001 拥军优属 159.20 159.20 208 28 99 308001 其他退役军人事务管理支出 186.50 186.50 308002 洛阳市孟津区退役军人服务中心 42.23 42.23 208 28 99 308002 其他退役军人事务管理支出 42.23 42.23 210 14 01 032001 20.00 20.00 优抚对象医疗保障 —12— 国有资 收费 罚没收入 预算 03 表 部门支出总表 单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局 单位：万元 科目编码 2021 年 单位代码 类 款 单位（科目名称） 基本支出 合计 项 小计 ** ** ** 308001 工资福利 对个人和家 商品和服 小计 一般性项目 专项资金 支出 庭的补助 务支出 3 4 5 6 7 8 658.72 188.86 173.01 0.40 15.44 469.86 469.86 洛阳市孟津区退役军人事务局 658.72 188.86 173.01 0.40 15.44 469.86 469.86 洛阳市孟津区退役军人事务局 596.49 146.63 132.27 14.36 449.86 449.86 ** 308 项目支出 ** 2 9 208 08 03 308001 在乡复员、退伍军人生活补助 32.78 32.78 32.78 208 08 99 308001 其他优抚支出 46.88 46.88 46.88 208 09 99 308001 其他退役安置支出 14.5 14.5 14.5 208 28 01 308001 行政运行 156.63 10.00 10.00 208 28 04 308001 拥军优属 159.20 159.20 159.20 208 28 99 308001 其他退役军人事务管理支出 186.50 186.50 186.50 洛阳市孟津区退役军人服务中心 42.23 42.23 40.74 0.40 1.08 其他退役军人事务管理支出 42.23 42.23 40.74 0.40 1.08 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 优抚对象医疗补助 20.00 20.00 20.00 优抚对象医疗补助 20.00 20.00 20.00 308002 208 28 99 308002 210 卫生健康支出 14 优抚对象医疗 01 210 14 01 032001 —13— 146.63 132.27 14.36 预算 04 表 部门财政拨款收支总表 单位：洛阳市孟津区退役军人事务局 收 入 项 目 一、财政一般拨款 二、缴入国库的行政事业性收费 三、国有资源（资产）有偿使用收入 四、专项收入 五、政府住房基金收入 小计 政府性基金收入 收 入 单位：万元 合 计 支 金 658.72 658.72 658.72 额 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 —14— 合 计 财政一般拨款 638.72 638.72 20.00 20.00 658.72 658.72 出 一般公共预算 政府性 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有 基金收 入 性收费 偿使用收入 预算 05 表 部门一般公共预算支出表 单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局 单位：万元 科目编码 基本支出 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 ** ** 08 208 03 08 03 社会保障和就业支出 抚恤 99 208 08 99 社会保障和就业支出 抚恤 99 09 99 社会保障和就业支出 退役安置 28 ** 28 28 99 28 99 社会保障和就业支出 208 28 99 退役军人管理事务 210 14 01 210 14 01 卫生健康支出 优抚对象医疗 2 3 4 5 6 合计 一般性项目 专项资金 173.01 0.40 15.44 469.86 469.86 社会保障和就业支出 638.72 188.86 173.01 0.40 15.44 469.86 469.86 抚恤 79.66 79.66 79.66 在乡复员、退伍军人生活补助 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 46.88 46.88 46.88 46.88 46.88 46.88 退役安置 14.5 14.5 14.5 其他退役安置支出 14.5 14.5 14.5 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 其他优抚支出 其他退役安置支出 308001 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 洛阳市孟津区退役军人事务局 行政运行 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 拥军优属 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 其他退役军人事务管理支出 208 服务支出 188.86 退役军人管理事务 退役军人管理事务 商品和 家庭的补助 658.72 拥军优属 04 社会保障和就业支出 对个人和 利支出 合计 行政运行 01 社会保障和就业支出 工资福 1 在乡复员、退伍军人生活补助 ** 退役军人管理事务 04 208 总 计 ** 01 208 单位名称（科目） 其他优抚支出 09 208 单位代码 合计 208 208 功能项名称 项目支出 14.5 7 14.5 14.5 15.44 355.7 355.7 132.27 14.36 10.00 10.00 132.27 7.56 10.00 10.00 159.20 159.20 159.20 159.20 159.20 159.20 186.50 186.50 186.50 186.50 544.56 188.86 173.01 156.63 146.63 156.63 146.63 228.73 其他退役军人事务管理支出 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 186.50 其他退役军人事务管理支出 308002 洛阳市孟津区退役军人服务中心 42.23 42.23 42.23 40.75 40.75 0.40 0.40 0.40 1.08 1.08 卫生健康支出 20.00 20.00 20.00 优抚对象医疗 20.00 20.00 20.00 优抚对象医疗补助 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 优抚对象医疗补助 308001 洛阳市孟津区退役军人事务局 —15— 其他 各项支出 8 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局 单位：：万元 资金来源 部门预算经费分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 01 02 03 科目名称 08 款 科目名称 小计 款 合计 658.72 658.72 658.72 501 01 工资奖金津补贴 58 58 58 505 01 工资福利支出 3.1 3.1 3.1 501 01 工资奖金津补贴 21.58 21.58 21.58 505 01 工资福利支出 0.14 0.14 0.14 501 01 工资奖金津补贴 9.99 9.99 9.99 505 01 工资福利支出 1.78 1.78 1.78 绩效工资 505 01 工资福利支出 2.18 2.18 2.18 机关事业 501 02 社会保障缴费 14.97 14.97 14.97 505 01 工资福利支出 0.87 0.87 0.87 501 02 社会保障缴费 7.44 7.44 7.44 505 01 工资福利支出 0.39 0.39 0.39 业性收 费 国有资 专项收 费 基本工资 津贴补贴 奖金 301 07 类 财政拨 行政事 单位基本 养老保险 缴费 职工基本 10 医疗保险 缴费 —16— 产资源 有偿使 用收入 政府性 国有资 政府住 基金预 本经营 房基金 算 预算 收入 财政专 上级提前告 部门财政性 户 知转移支付 资金结转 其他收入 12 301 13 99 01 其他社会 保障经费 住房公积 金 其他工资 福利支出 501 02 社会保障缴费 1.03 1.03 1.03 505 01 工资福利支出 0.07 0.07 0.07 501 03 住房公积金 13.4 13.4 13.4 505 01 工资福利支出 0.76 0.76 0.76 501 01 工资奖金津补贴 29.25 29.25 29.25 505 01 工资福利支出 8.06 8.06 8.06 502 01 办公经费 3.88 3.88 3.88 505 02 商品和服务支出 办公费 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 04 手续费 505 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 505 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 505 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 05 水费 302 06 07 08 电费 邮电费 取暖费 —17— 09 11 13 费 维修（护） 费 会议费 16 培训费 18 25 26 27 28 29 505 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 505 02 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 505 02 商品和服务支出 502 02 会议费 502 03 培训费 505 02 商品和服务支出 502 06 公务接待费 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 502 05 委托业务费 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 1.37 1.37 505 02 商品和服务支出 0.11 0.11 502 01 办公经费 1.89 1.89 505 02 商品和服务支出 0.14 0.14 差旅费 15 17 302 物业管理 公务接待 费 专用材料 费 专用燃料 费 4 4 4 劳务费 委托业务 费 工会经费 福利费 —18— 公务用车 31 39 302 08 505 02 商品和服务支出 502 01 办公费 505 02 商品和服务支出 502 99 502 99 运行维护 费 其他交通 费用 其他商品 和服务支 99 出 其他商品 和服务支 出 303 公务用车运行维 502 护费 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 7.68 7.68 7.68 0.38 0.38 0.38 228.48 228.48 228.48 20 20 20 01 离休费 509 05 离退休费 02 退休费 509 05 离退休费 04 抚恤金 509 01 社会福利和救助 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 06 救济费 509 01 社会福利和救助 30 30 30 509 01 社会福利和救助 20 20 20 509 01 社会福利和救助 509 99 167.778 167.778 167.778 07 09 医疗费补 助 奖励金 其他对个 10 人家庭补 助 其他对个人家庭 补助 —19— 预算 07 表 部门一般公共预算“三公经费”支出表 单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局 项目 单位：万元 上年“三公”经费预算数 总计 “三公”经费预算数 增减% 0.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.20 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 —20— 预算 08 表 政府性基金预算支出表 单位：洛阳市孟津区退役军人事务局 单位：万元 生产建设 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 和事业发 展专项支 出 其 功 单 单 能 类 款 项 位 位 科 总 代 名 目 计 在 基津 养医 工生失 码 称 名 合 本 贴 奖老疗 伤育业 称 计 工 补 金保保 保保保 资贴 险险 险险险 住职 房人 公员 积文 金明 奖 在奖 职励 人性 员绩 取效 暖工 补资 贴 1 基 础 性 绩 效 工 资 奖 励 性 绩 效 工 资 2 年 度 目 标 考 核 奖 他 其 职 月度 他 业 目标 绩 工 年 考核 效 资 合 金 奖 工福计 缴 （行 资 利 费 政） 支 出 离退 离退休休 休休文文 费费明明 奖奖 离退 休休生 取取活 暖暖补 补补助 贴贴 月度 对 目标 个 助 考核 人 学 奖 和 金 （离 家 退 庭 休） 的 补 综 离 退 合 休 休 公 定 工 合额 会 计公 经 用 费 福 利 费 人 人 务 员 员 交 公 公 通 用 用 补 经 支 支 贴 费 出 出 其他 一 商品 般 和服 性 务支 项 出 目 其 专 他 项 各 资 项 金 支 出 助 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 —21— 预算 09 表 国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 —22— 支出预算数 预算 10 表 部门(单位)整体绩效目标表 （2021 年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区退役军人事务局 （一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉 献的精神风范和价值导向。 （二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军 人服务管理工作。 （三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗 年度履职目标 保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜 继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。 （七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关 人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军 人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 —23— 任务名称 主要内容 以围绕争创省级“双拥模范城”三连冠为目标，不断提升政治站位，把双拥工 争创省级“双拥模范城” 作作为一项重要的政治任务抓实抓好。在继承和发扬好的经验做法的基础上， 及时研究、解决双拥工作中出现的新情况、新问题，推进双拥工作经常化、制 度化、法制化。认真落实各项优抚政策，大力弘扬拥政爱民，拥军优属的优良 传统，开展形式多样的双拥创建活动，充分发挥我区的文化优势，积极拓宽载 体，开展独具特色的拥军优属活动，做到“人无我有、人有我优、人优我特”， 唱响“创新•落实”主旋律，推动双拥工作再上新台阶，确保在争创竞争中能够 脱颖而出。 不断健全社会优待体系，按时足额发放退役金、抚恤金、优待金、定期生活补 助等关系退役军人切身利益的政策性资金。不断完善优抚医疗保障办法和医疗 救助政策，巩固优化重点优抚对象看病“一站式”结算流程，解决优抚对象看 病难问题，不断规范优抚对象审核上报流程，严把审核关，坚决杜绝不符合政 年度主要任务 切实落实优抚保障待遇 策人员领取生活补助。持续做好需审核上报 1961 年以前出生的 60 岁农村籍退 伍士兵及其他符合申领生活补助的参战参试、60 岁烈士之女、带病退伍及伤残 人员，并做好今年 284 名退役军人伤残换证工作；不断关爱生活困难退役军人， 发挥优抚对象联络员作用，精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭， 建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普惠与优待政策措施，加大对遇到特 殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度，确保困难退役军人和其 他优抚对象生活水平稳中有升。 以落实军休干部（士官）“两个待遇”工作为根本出发点和落脚点，围绕“四 军休服务管理成效显著 个强化”（强化使命意识、强化服务意识、强化质量意识、强化标准意识）， 因地制宜，结合实际，强力推进军干所基础设施建设，提升军休保障水平；进 一步建立健全各项规章制度，加强对自主择业军转干部的管理，同时落实好军 休干部（士官）及遗属的政治和生活待遇。 —24— 逐步拓展就业创业渠道 加强技能培训，根据国家、省、市文件要求，以促进就业为目的，加大职业教 育和职业技能培训，完成上级下达的各类培训任务；加大就业创业，持续加强 与人社、农业等相关部门以及洋丰、十里香、慧林源等农业企业或合作社的沟 通协调，实施农业技术培训，增强退役军人就业创业能力（蔬菜、瓜果、花椒 等种植技术）；畅通就业渠道，积极推荐就业，与行政、企事业单位对接，计 划向有关单位推荐 30 余名优秀退役军人就业，建立退役军人持续跟踪服务机 制；创新岗前培训形式，做好退役军人适应性培训，支持退役军人接受学历教 育，帮助其更新知识结构、提高自身素质、加强角色转变。 提升烈士陵园管理水平 根据《中华人民共和国英烈保护法》要求，对我区所属 5 个烈士陵园进行摸底 排查，制定相关规划，对烈士陵园内部环境、基础设施、公共标识等进行改造 提升，丰富烈士陵园内展览物品，制作我区烈士纪念宣传片，全面实现观瞻视 觉提升；加强对我区各烈士陵园内碑文、标语及简介等文字表述进行细致审核， 规范表述用语、提炼素材文字，打造严肃的陵园氛围。在加强硬件设施提升的 同时，同步提升日常基础服务能力和管理人员大型活动经验的培养，为我区各 镇清明节祭扫和朝阳烈士陵园烈士纪念日公祭活动提供服务支持。 加强优秀退役军人事迹宣传 落实全国宣传思想工作会议部署要求，加强思想政治引领，通过为新入伍士兵 家庭悬挂“光荣之家”牌匾、为立功受奖现役军人家庭送喜报、开展“最美退 役军人”评选等一系列活动，宣传表彰一批爱岗敬业、勇于创新、诚实守信、 孝老敬亲、热心公益、就业创业等方面的优秀退役军人，激发广大退役军人的 自豪感、荣誉感、责任感。 移交安置工作稳步推进 严格落实上级有关退役士兵安置政策，高质量完成我区退役士兵安置工作。按 照文件规定，重点安置对象根据服役表现量化评分进行排名，公平合理做好常 规安置工作；另一方面结合退役士兵意愿及实际情况，推荐有实力、有潜力的 企业，双向培养有知识、有见识、思路宽、点子多、会管理的优秀人才，多方 面为社会做出更大贡献。在妥善解决退役士兵安置工作问题的同时，更加注重 安置对象的满意度，和在新的工作岗位上的适应度。 服务保障体系进一步完善 召开了退役军人服务站标准化建设培训会和工作推进会，指导各镇在制度建设、 软硬件设施、档案管理等方面实现规范化运行，高质量开展就业创业扶持、走 访慰问、帮扶解困、信访接待、拥军优抚、褒扬纪念、权益保障等服务，打通 服务退役军人“最后一公里”。 年度主要任务 —25— 部门预算总额（万元） 658.72 1、资金来源：（1）财政性资金 预算情况 一级指标 658.72 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 188.86 （2）项目支出 469.86 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值类型 定性 指标值 相关 度量单位 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署 和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政 策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作 规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项 目预算安排是否合理 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 投入管理指标 工作目标管理 工作任务科学性 定性 科学 否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出效果 绩效指标合理性 定性 合理 —26— 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2.工作任务预算项目绩效 指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可 衡量；4.是否与部门年度任务数或计划数相对 应。 预算编制完整性 定性 专项资金细化率 ≥ 预算执行率 预算调整率 投入管理指标 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部 门预算管理。 完整 ≥ ≤ 98 % 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单 位的资金 数/部门参与分配资金总数）×100% 95 % 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预 算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指 财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 2% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初 预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内 涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 预算和财务管理 结转结余率 ≤ 5% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转 结余总额 是指部门本年度的结转结余资金之 和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的 （调整）预算数 “三公经费”控制率 ≤ 95 % “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际 支出数 /“三公经费”预算数*100% 99 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算 数）×100%。政府采购预算：采购机关根 据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府 采购计划。 政府采购执行率 决算真实性 ≥ 定性 真实 —27— 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一 致，即决算报表数据与会计账簿数据是否 一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法 规定的用途使用预算资金，用以反映和 考核部门(单位） 预算资金的规范运行情况。1. 资金使用合规性 定性 合规 是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨 付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的 重 大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是 否存在挤占支 出情况；7.是否存在挪用支出情 况；8.是否存在虚列支 出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 投入管理指标 预算和财务管理 管理制度健全性 定性 健全 制定的 管理制度是否健全完整，用以反映和考 核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责 或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或 具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管 理制度是否得到有效执行。 预决算信息公开性 定性 公开 —28— 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门 预算、执行、决算、监督、绩效等相关 预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预 决算管理的公开透明情 况。1.是否按规定内容 公开预决算信息；2.是否按规定 时限公开预决 算信息 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规 范，收入是否及时足额上缴，用以反映 预算和财务管理 资产管理规范性 定性 规范 和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计 账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产 账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 和 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、 担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资 产收益是否及时足额 上交财政 绩效监控完成率 100% 投入管理指标 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监 控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目 总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施 绩效自评项目总数的比重。部门绩效自 评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完 成率=已完成评价项目数量/部门重点绩 效评价项目数 *100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评 价结果应用情况。评价结果应用率=评价 提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数 *100% —29— 重点工作任务完成 重点工作完成率 ≥ 95% 弱势群体保障金发放完成度 ≥ 92% 产出指标 履职目标实现 退役士兵教育培训工 ≥ 82% 部分退役士兵社保接 续完成率 ≥ 99% 服务退役军人满意度 ≥ 95%^ 作完成率 履职效益 指标效益 满意度 —30— 预算 11 表 2021 年度区级部门预算项目绩效目标表 单位编码 （项目编 码） 308001 1 2 3 4 5 项目单位 （项目名称） 洛阳市孟津区退役军人 事务局 洛阳市孟津区退役军人 事务局 优抚对象生活补助 烈士陵园管理费 烈士陵园维护修缮、清明 祭扫、公祭经费 八一、春节慰问 项目金额（万元） 资金总额 财政性 （不包含 资金（不包 其他资 涉密项目 含涉密项 金 资金） 目资金） 469.858 469.858 0.00 469.858 469.858 0.00 52.778 4 52.778 4 0.00 0.00 三级指标 指标值 按时下拨各项资金 ≥100% 每年数据审定各镇各类优 抚对象人数 100% 符合条件，全部保障 100% 发放及时率 100% 公共设施设备完好率 100% 物业服务完成及时率 办公用品及宣传版面制作 次数 100% 保障公祭活动顺利进行完 成率 25 139.98 25 139.98 0.00 0.00 绩效目标 绩效指标 产出指标 保障好优抚对象基 本生活 优抚对象生活水平 逐步提高 保障优抚对象的基 本生活，维护了我区 社会和谐稳定 保障单位正常运转 的持续影响程度 指标值 三级指标 指标值 ≥95% 优抚对象满意 率 ≥95% 明显 群众满意度 ≥98% 群众满意度 ≥100% 服务部队及优 抚对象满意率 ≥95% ≥95% ≥95% ≥5 次 100% 长效机制健全性 健全 100% 对烈士陵园环境改 善和提升 提升 保障维修维护顺利进行完 成率 总成本 年度内与驻孟部队对接及 慰问次数 ≦25 万元 拥军活动及时开展 100% 控制好拥军优属工作总成 本 ≦138.89 —31— 三级指标 满意度指标 ≥20 次 发扬拥政爱民光荣 传统 扎实做好双拥创建， 做好拥军优属工作。 明显 提升 6 7 8 9 10 11 办公租赁费 服务中心保障经费、双拥 安置、涉军信访稳定、社 保接续、档案管理及挂光 荣牌经费 基层服务站管理经费 军转地经费 随军家属未就业生活补 助 退役军人权益保障、优秀 退役军人褒扬、困难救 助、法律援助、各类人员 生活补助、体医疗等费用 10 44.5 5 5.4 43.2 86 10 44.5 5 5.4 43.2 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 解决办公场所，保障正常办 公租赁场地面积 租赁场地质量达标率 总成本 退役军人档案管理及涉军 信访稳定等差旅费 ≥540 平方 米 ≥100% ≦10 万元 发生业务时及时拨付 ≥100% 做好经费控制成本 ≦30 万元 购置办公用品、及版面制作 宣传 办公用品及材料使用率 示范退役军人服务站建设 率 工资及遗属的生活补助下 拨及时 ≥95% 100% 办公场所环境 提升 办公条件和环境 改善 营造拥军优属关爱 退役军人浓厚氛围 进一步提升退役军人档 案管理工作水平 保障优抚对象的基 本生活，维护了我区 社会和谐稳定 较好 ≥95% 退役军人满意 率 ≥100% 较好 ≥95% 服务中心服务质量 提升 退役军人满意 度 100% 强化意识提高工作 效率 提升 服务对象满意 度 ≥100% 随军家属满意 度 ≥96% 100% ≥95% ≥100% 规范资金落实 ≥100% 严格按照预算执行 ≦5.4 万元 准确把握资金使用政策率 ≥100% 落实拥军优属政策 较好落实 保障符合未就业的随军家 属享受待遇 100% 改善随军家属生活 待遇 提高 ≥95% 政策落实情况 较好落实 ≥95% 受益人群幸福感和 获得感 提升 ≥100% 宣扬退役军人优秀 事迹 明显 资金控制 解决待安置期间人员生活 待遇、重点优抚对象体检及 时率 维护退役军人权益保障，解 决困难退役军人生活难、医 疗难问题及时率 优秀退役军人先进事迹的 宣传率 保障各项政策资金及时落 实到位 ≦43.2 万元 完成年度工作任务总成本 ≦86 万元 —32— 工作人员满意 度 ≥100% 退役军人 满意度 ≥98% 12 13 14 优抚医疗救助 复退军人困难救助 复退军人二次就业培训 20 30 4 20 30 4 0.00 0.00 0.00 改善医疗难退役军 人医疗问题 有效改善 优抚对象满意 度 ≥95% ≥100% 解决困难退役军人 生活难问题 提高 复退军人满意 度 ≥100% 解决困难退役军人的生活 完成及时率 ≥100% 持续有效开展业务 可持续 复退军人困难救助总成本 控制在 ≦30 万元 保障复退军人二次就业培 训完成率 ≥98% 提供培训平台，提高 服务水平 提升 培训学员满意 度 ≥95% 培训资金及时到位 100% 总成本控制在 ≦4 万元 解决重点优抚对象医疗难 ≥95% 及时下拨资金 ≥100% 总成本控制在 ≦20 万元 准确把握资金使用政策率 —33—