上海市普陀区人民政府办公室2021年度部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区人民政府办公室 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海市普陀区人民政府办公室主要职能 上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区人民政府研究 室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民 政府机关事务管理局合署办公。 主要职能包括： （一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。 （二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。 （三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。 （四）组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。 （五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。 （六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实事项目的推进、指导、协调、监督。 （七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。 （八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，负责区政 府对各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。 （九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。 （十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。 （十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。 （十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。 （十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。 （十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工 作。 （十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。 （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区人民政府办公室机构设置 上海市普陀区人民政府办公室预算是包括上海市普陀区人民政府办公室本部以及下属一家事业单位的综合收支计划。 上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市 普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室设13个内设机构，包括：秘书科 、组织人事科、联络科、督查科、综合科、调研科、电子政务科、政务公开科、法律事务科、外事科、对口支援科、区域合作科、行政审 批制度改革科。 上海市普陀区人民政府办公室下属一个全额拨款事业单位：上海市普陀区交流服务中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年部门预算编制说明 2021年，上海市普陀区人民政府办公室预算支出总额为4,099.9913万元，其中：财政拨款支出预算4,099.9913万元，比2020年预算减 少79.6375万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,099.9913万元，比2020年预算减少79.6375万元；政府性基金拨款支 出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,130.0483万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。2020年当年预算执行数为1074.6968万元，2021年预算安排1,130.0483万元，比2020年预算执行数增加5.15%。主要 原因是：人员调整。 2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,018.00万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2020年当年预算执行数为1554.2288万元，2021年预算安排2,018.00万元，比 2020年预算执行数增加29.83%。主要原因是：2020年度未执行因公出国境经费。 3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行175.40万元，主要用于事业单位的基本支出。2020年当年预算执 行数为141万元，2021年预算安排175.40万元，比2020年预算执行数增加24.39%。主要原因是：人员调整。 4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出242.2450万元，主要用于未单 独设置项级科目的其他项目支出。2020年当年预算执行数为2062.155万元，2021年预算安排242.2450万元，比2020年预算执行数减少 88.25%。主要原因是：2020年度追加农村综合帮扶专项资金。 5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.2160万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为46.256万元，2021年预算安排46.2160万元，比2020年预算执行数减少 0.08%。主要原因是：每年政策不一，与2020年度预算执行数基本持平。 6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.1230万元，主要用于机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为106.0657万元，2021年预算安排106.1230万元，比2020年预算执 行数增加0.05%。主要原因是：每年政策不一，与2020年度预算执行数基本持平。 7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53.0616万元，主要用于机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2020年当年预算执行数为53.0328万元，2021年预算安排53.0616万元，比2020年预算执行数增加 0.05%。主要原因是：每年政策不一，与2020年度预算执行数基本持平。 8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.8152万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。 2020年当年预算执行数为50.5368万元，2021年预算安排49.8152万元，比2020年预算执行数减少1.42%。主要原因是：每年政策不一，与 2020年度预算执行数基本持平。 9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.1953万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。 2020年当年预算执行数为12.4397万元，2021年预算安排13.1953万元，比2020年预算执行数增加6.07%。主要原因是：每年政策不一，与 2020年度预算执行数差异不大。 10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.0069万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为114.2239万元，2021年预算安排113.0069万元，比2020年 预算执行数减少1.06%。主要原因是：每年政策不一，与2020年度预算执行数基本持平。 11. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴152.88万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住 房的补贴。2020年当年预算执行数为153.63万元，2021年预算安排152.88万元，比2020年预算执行数减少0.48%。主要原因是：每年政策 不一，与2020年度预算执行数基本持平。 2021年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 40,999,913 一、一般公共服务支出 35,656,933 1. 一般公共预算资金 40,999,913 二、社会保障和就业支出 2,054,006 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 630,105 二、事业收入 四、住房保障支出 2,658,869 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 40,999,913 支出总计 40,999,913 2021年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 35,656,933 35,656,933 政府办公厅（室）及相关机构事务 35,656,933 35,656,933 201 03 201 03 01 行政运行 11,300,483 11,300,483 201 03 02 一般行政管理事务 20,180,000 20,180,000 201 03 50 事业运行 1,754,000 1,754,000 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 2,422,450 2,422,450 社会保障和就业支出 2,054,006 2,054,006 行政事业单位养老支出 2,054,006 2,054,006 462,160 462,160 1,061,230 1,061,230 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 530,616 530,616 卫生健康支出 630,105 630,105 行政事业单位医疗 630,105 630,105 行政单位医疗 498,152 498,152 210 210 11 210 11 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 02 221 事业单位医疗 131,953 131,953 住房保障支出 2,658,869 2,658,869 住房改革支出 2,658,869 2,658,869 221 02 221 02 01 住房公积金 1,130,069 1,130,069 221 02 03 购房补贴 1,528,800 1,528,800 40,999,913 40,999,913 合计 2021年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 35,656,933 13,054,483 22,602,450 政府办公厅（室）及相关机构事务 35,656,933 13,054,483 22,602,450 11,300,483 201 03 201 03 01 行政运行 11,300,483 201 03 02 一般行政管理事务 20,180,000 201 03 50 事业运行 1,754,000 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,422,450 社会保障和就业支出 2,054,006 2,054,006 行政事业单位养老支出 2,054,006 2,054,006 462,160 462,160 1,061,230 1,061,230 208 20,180,000 1,754,000 2,422,450 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 530,616 530,616 卫生健康支出 630,105 630,105 行政事业单位医疗 630,105 630,105 行政单位医疗 498,152 498,152 210 210 11 210 11 项目支出 项 01 210 11 02 221 事业单位医疗 131,953 131,953 住房保障支出 2,658,869 2,658,869 住房改革支出 2,658,869 2,658,869 221 02 221 02 01 住房公积金 1,130,069 1,130,069 221 02 03 购房补贴 1,528,800 1,528,800 40,999,913 18,397,463 合计 22,602,450 2021年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 40,999,913 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 35,656,933 35,656,933 2,054,006 2,054,006 三、卫生健康支出 630,105 630,105 四、住房保障支出 2,658,869 2,658,869 40,999,913 40,999,913 二、社会保障和就业支出 40,999,913 合计 支出总计 政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 35,656,933 13,054,483 22,602,450 政府办公厅（室）及相关机构事务 35,656,933 13,054,483 22,602,450 11,300,483 201 03 201 03 01 行政运行 11,300,483 201 03 02 一般行政管理事务 20,180,000 201 03 50 事业运行 1,754,000 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,422,450 社会保障和就业支出 2,054,006 2,054,006 行政事业单位养老支出 2,054,006 2,054,006 462,160 462,160 1,061,230 1,061,230 208 20,180,000 1,754,000 2,422,450 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 530,616 530,616 卫生健康支出 630,105 630,105 行政事业单位医疗 630,105 630,105 行政单位医疗 498,152 498,152 210 210 11 210 11 项目支出 项 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 210 11 02 221 合计 基本支出 事业单位医疗 131,953 131,953 住房保障支出 2,658,869 2,658,869 住房改革支出 2,658,869 2,658,869 221 02 221 02 01 住房公积金 1,130,069 1,130,069 221 02 03 购房补贴 1,528,800 1,528,800 40,999,913 18,397,463 合计 项目支出 22,602,450 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计 注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 15,989,359 15,989,359 301 01 基本工资 2,206,116 2,206,116 301 02 津贴补贴 8,709,818 8,709,818 301 03 奖金 403,113 403,113 301 07 绩效工资 1,079,514 1,079,514 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,061,230 1,061,230 301 09 职业年金缴费 530,616 530,616 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 630,105 630,105 301 12 其他社会保障缴费 238,778 238,778 301 13 住房公积金 1,130,069 1,130,069 商品和服务支出 1,738,744 1,738,744 302 302 01 办公费 186,344 186,344 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 80,000 80,000 302 11 差旅费 90,000 90,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 185,000 185,000 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 199,920 199,920 302 29 福利费 233,280 233,280 302 39 其他交通费用 403,200 403,200 302 99 其他商品和服务支出 270,000 270,000 对个人和家庭的补助 469,360 469,360 303 303 01 离休费 196,520 196,520 303 02 退休费 265,640 265,640 303 09 奖励金 7,200 7,200 310 310 02 资本性支出 200,000 200,000 办公设备购置 200,000 200,000 合计 18,397,463 16,458,719 1,938,744 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 867.50 839.00 28.50 购置费 运行费 193.87 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府办公室 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 … … … … 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为867.50万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费839万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费28.50万元，与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区人民政府办公室财政拨款的机关运行经费预算为193.87万元。 三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算25.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25.60万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉 及项目预算资金2260.245万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 项目经费情况说明 一、项目概述 政民互动业务经费。积极搭建政民互动平台，组织开展丰富多彩的公众参与活动，常态化听取企业群众、服务对象对工作的意见和建议。 二、立项依据 中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的实施意见》的通知、国办及本市政务公开工作要点。 三、实施主体 根据中办、国办关于政务公开工作的决策部署，各级行政机关要坚持改革创新，注重精细化、可操作性，务求公开实效，让群众看得到、听 得懂、能监督；要以社会需求为导向，以新闻媒体为载体，推行“互联网＋政务”，扩大公众参与，促进政府有效施政，因此，有必要充分 利用互联网优势，积极探索“政府开放日”等公众参与新模式，提高政府公共政策制定、公共管理、公共服务的响应速度。 四、实施方案 结合区政府重点工作推进情况，定期开展，原则上每季度一次。 五、实施周期 2021全年度。 六、年度预算安排 根据合同条款，按时拨付资金。 七、绩效目标 积极开展政府开放日或政府开放周、网络问政等多种形式的公众参与活动，对社会关注度高的工作，引导利益相关方和公众代表参与工作监 督和评价，增进社会公众对政府工作的认同和支持，提高普陀区政务公开工作水平，继续在全市政务公开考核中处于领先。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 政民互动业务经费 项目类别 其他一次性项目 主管部门 上海市普陀区人民政府办公室 实施单位 上海市普陀区人民政府办公室 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 120000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 120000 其中：当年财政拨款 120000 120000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 积极开展政府开放日或政府开放周、网络问政等多种形式的 项目绩效目标 公众参与活动，对社会关注度高的工作，引导利益相关方和 提高普陀区政务公开工作水平，继续在全市 政务公开考核中处于领先。 公众代表参与工作监督和评价，增进社会公众对政府工作的 认同和支持。 一级指标 产出目标 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 人员到位率 100% 质量指标(必填) 岗位考核率 100% 时效指标(必填) 资金到位及时性 及时 社会效益指标(必填) 相关群众满意度 100% 服务对象满意度指标(必 填) 长效管理制度健全性 健全 绩效指标 影响力目标