应急预案、演练项目绩效目标申报表.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：应急预案编制及演练 项目编码： 项目单位（盖章）： 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年10月28日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 应急预案编制及演练 二级项目代码 一级项目名称 应急管理 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 主管部门 广水市应急管理局 单位 广水市应急管理局本级 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 5年 分配方式 项目法 职能职责 应急管理 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项目 负责人电话 一级项目编码 13871875526 邮编 432700 单位地址 经济建设股 朱烈芳 应山大邦路19号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 20万 项目立项依据 《中共湖北省委湖北省人民政府 关于推进安全生产领域改革发展的 其中：社会投入资金 实施意见》、《湖北省安全生产条例》 （元） 项目概述 锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力 。降低突发事件危害，有效保护市民生命财产安全。 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 编报模板 1 项目任务明细 M0001－自定义 应急预案编制及修订 应急演练 测算数 （元） 支出标准 单价（元）计量单位 计量数 9 100000 100000 审核数 （元） 测算依据及说明 200000 1 1 100000 编制应急预案6套，12个：《广水市危险化学品事 故应急预案》、《广水市烟花爆竹事故应急预案》 、《广水市石油天然气储运事故灾难应急预案》、 《广水市非煤矿山事故应急预案》、《广水市地震 应急预案》、《广水市火灾事故应急预案》，聘请 安泰安全科技咨询公司编制，并配合进行评审修订 工作，8400元*12个=100000元。 依据《广水市突发公共事件应急预案编修目录》进 行编制。 100000 演练生活保障210人*70元*2次=30000元。 装备设备租赁运行维护费，防汛演练需：编织袋约 200条、砂石料一堆、三色布300*3米、无人机1台 、橡皮艇1台；防灭火演练需：风力灭火机15台、 电动喷雾器20个、2号工具15个、耙子10个、点火 器1个。约20000元*2次=40000元。 宣传费：印刷费1000元*2次+广告、横幅、报刊约 4000元*2次=10000元。 对举行应急演练镇办场地保障及相关10000元*2次 =20000元。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 2023年 申报数（元） 200000.00 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目 ： 确保应急救援预案编制和演练工作的顺利进行，提升应急队伍处理突发事件的能力。 年度绩效目 ： 确保应急救援预案编制和演练工作的顺利进行，提升应急队伍处理突发事件的能力。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 指标名称 起始年： 前年 指标值 上年 指标值 计算符 号 终止年： 指标值 指标值 计量单 指标值 绩效指 确定依 位 说明 标来源 据 产出指标 数量指标 编制及修订应急预案 = 12 套 计划标准 应急演练次数 ≥ 2次 计划标准 = = 100 % 100 % 计划标准 计划标准 ≤ 1年 计划标准 ≤ 20 万 计划标准 质量指标 应急预案可使用率 应急演练合格率 时效指标 完成时间 成本指标 成本控制 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 群众应急避险、防震减 灾、消防隐患意识 3 定性 有效提高 计划标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 社会公众及参加演练人员满意度 ≥ 90 % 计划标准