应办2022年项目绩效目标申报表（城乡社区建设）.pdf

附 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 11 月 10 日 单位：万元 项目名称 单位领导审签：刘攀 城乡社区建设 项目主管部门 农村股 项目执行单位 应办 项目负责人 刘攀 联系电话 07226232493 单位地址 应山办事处广安路 12 号 预算编码 010017001 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目  2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 类 款 1、项目的政策依据：广财发【2018】74号文件。 2、项目与部门职能的相关性：项目实施是政府职能的具体表现。 3、项目实施的现实意义：改善城乡人居环境。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 征地拆迁费 2、 地上附着物和青苗补偿 3、 城乡社区环境卫生等 415 项目当年预算 ； ； ； 415 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 合计 项目资金 来源 一般公共预算财政拨款 金额 415 415 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 — 1 — 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 415 1.征地拆迁费 2.地上附着物和青苗补偿 3.城乡社区环境卫生等 4. 5. 6. 7. 8. …… 233.4 1.6 180 测算依据 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 项目绩效 总目标 …… 长期目标（截止 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年） 年度目标 目标 1：城乡社区建设 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 — 2 — 指标名称 …… …… …… …… …… …… …… …… 指标值 绩效标准 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 城乡社区建设 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 指标名称 指标值 2个 美丽乡村个数 清理背街小巷 220 条 建筑垃圾、渣土清 1200 立方 理 清理面积 30.5 万平方 暴露垃圾 无 97% 垃圾处理率 做到每天两次 97% 清扫 233.4 万元 征地拆迁费 地上附着物和青 1.6 万元 苗补偿 城乡社区环境卫 180 万元 生等 绩效标准 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 经济效益 人居环境得到提 97% 高 工作计划 可持续发展 改善城乡居住环 长期 境 工作计划 服务对象满 意度指标 满意度 97% 工作计划 社会效益 效益指标 满意度指标 生态效益 年度目标 2、3、4…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 — 3 — 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —