2022年政府预算表.pdf

2022年邹城市政府预算公开 目 录 第一部分 一般公共预算 表1 2022年邹城市一般公共预算收入草案表（代编） 表2 2022年邹城市一般公共预算支出草案表（代编） 表3 2022年邹城市级一般公共预算收入草案表 表4 2022年邹城市级一般公共预算支出草案表 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表（功能分类） 表6 2022年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类） 表7 2022年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表 表8 2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 表9 2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 第二部分 政府性基金预算 表10 2022年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编） 表11 2022年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编） 表12 2022年邹城市级政府性基金预算收入草案表 表13 2022年邹城市级政府性基金预算支出草案表 表14 2022年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表 表15 2022年邹城市对下政府性基金转移支付分地区预算表 第三部分 国有资本经营预算 表16 2022年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编） 表17 2022年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编） 表18 2022年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表 表19 2022年邹城市本级国有资本经营预算支出草案表 表20 2022年邹城市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表 第四部分 社会保险基金预算 表21 2022年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编） 表22 2022年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编） 表23 2022年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编） 表24 2022年邹城市级社会保险基金预算收入草案表 表25 2022年邹城市级社会保险基金预算支出草案表 表26 2022年末邹城市本级社会保险基金预算结余预算表（代编） 第五部分 地方政府债务情况 表27 2021年邹城市地方政府债务限额余额情况表 表28 2021年邹城市地方政府一般债务余额情况表 表29 2021年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表 表30 2021年邹城市地方政府专项债务余额情况表 表31 2021年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表 表32 2021年邹城市地方政府债券发行情况表 表33 邹城市地方政府债券分年偿还计划情况表 表34 2021年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 表35 2021年邹城市新增债券和政府外贷项目用途情况表 表36 2021年邹城市政府债券发行情况表 表37 邹城市地方政府债券发行及还本付息情况表 表38 2022年邹城市政府债务收支计划表 表39 2022年邹城市本级政府债务收支计划表 第六部分 绩效目标 表40 2022年预算项目支出绩效目标表 表1 2022年邹城市一般公共预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长% 一、税收收入 549689 588167 7% 增值税 172483 184557 7.0% 企业所得税 92078 98523 7.00% 个人所得税 12728 13619 7.0% 资源税 50784 54339 7.0% 城市维护建设税 25544 27332 7.0% 房产税 16510 17666 7.0% 印花税 8531 9128 7.0% 城镇土地使用税 43829 46897 7.0% 土地增值税 30676 32823 7.0% 车船税 6020 6441 7.0% 耕地占用税 43897 46970 7.0% 契税 44384 47491 7.0% 环境保护税 2181 2334 7.0% 其他税收收入 44 47 6.8% 二、非税收入 292110 295722 1.2% 专项收入 21362 21150 -1.0% 行政事业性收费收入 21624 18550 -14.2% 罚没收入 22756 17900 -21% 国有资源(资产)有偿使用收入 219676 231982 5.6% 6687 5500 -18% 841799 883889 5% 251950 180017 -28.6% 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 5 收入合计 转移性收入 地方政府一般债务转贷收入 41200 返还性收入 10836 10836 一般性转移支付收入 75153 74000 专项转移支付收入 36161 36000 调入资金 66363 36815 -44.5% 动用预算稳定调节基金 2382 26 -98.9% 上年结转收入 19855 22340 12.5% 1093749 1063906 -2.7% 收入总计 -1.5% 表2 2022年邹城市一般公共预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长% 一、一般公共服务支出 89503 92000 2.8% 二、国防支出 501 520 3.8% 三、公共安全支出 29119 35000 20.2% 四、教育支出 220024 225000 2.3% 五、科学技术支出 2748 4350 58.3% 六、文化旅游体育与传媒支出 12676 14000 10.4% 七、社会保障和就业支出 106204 108000 1.7% 八、卫生健康支出 74758 72000 -3.7% 九、节能环保支出 17253 18000 4.3% 十、城乡社区支出 134055 135118 0.8% 十一、农林水支出 75766 76000 0.3% 十二、交通运输支出 16291 9000 -44.8% 十三、资源勘探工业信息等支出 23915 21150 -11.6% 十四、商业服务业等支出 1475 1700 15.3% 十五、金融支出 892 1300 45.7% 十六、援助其他地区支出 900 十七、自然资源海洋气象等支出 27043 12000 -55.6% 十八、住房保障支出 24621 12500 -49.2% 十九、粮油物资储备支出 1057 1000 -5.4% 二十、灾害防治及应急管理支出 2707 2800 3.4% 二十一、预备费 10000 二十二、债务付息支出 20343 21353 5.0% 二十三、其他支出 313 5800 1753.0% 881264 879491 -0.2% 212485 184415 -13.2% 地方政府一般债务还本支出 42080 9443 -77.6% 上解上级及援助其他地区支出 148039 152367 2.9% 22340 22605 1.2% 1093749 1063906 -2.7% 支出合计 转移性支出 安排预算稳定调节基金 26 补充预算周转金 结转下年支出 支出总计 表3 2022年邹城市级一般公共预算收入草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长 一、税收收入 323615 346268 7% 增值税 98344 105228 7% 企业所得税 48489 51883 7% 个人所得税 10749 11501 7% 资源税 40334 43157 7% 城市维护建设税 15466 16549 7% 房产税 9716 10396 7% 印花税 6181 6614 7% 城镇土地使用税 16983 18172 7% 土地增值税 23742 25404 7% 车船税 3003 3213 7% 耕地占用税 13172 14094 7% 契税 36008 38529 7% 环境保护税 1384 1481 7% 其他税收收入 44 47 7% 二、非税收入 266203 273041 3% 专项收入 21362 21550 1% 行政事业性收费收入 21624 20092 -7% 罚没收入 22756 18000 -21% 国有资源(资产)有偿使用收入 193774 207899 7% 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 5500 6687 本级本年收入合计 589818 619309 5% 236018 146683 -38% 地方政府一般债务转贷收入 41200 9294 -77% 返还性收入 9294 一般性转移支付收入 69685 68616 -2% 专项转移支付收入 27239 27118 调入资金 68745 36841 -46% 上年结转收入 19855 4814 -76% 825836 765992 -7% 转移性收入 下级上解收入 收入总计 表4 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长 一、一般公共服务支出 38716 49500 27.9% 二、国防支出 486 500 2.9% 三、公共安全支出 27393 33000 20.5% 四、教育支出 216078 215000 -0.5% 五、科学技术支出 2593 4050 56.2% 六、文化旅游体育与传媒支出 11563 12000 3.8% 七、社会保障和就业支出 105765 102000 -3.6% 八、卫生健康支出 66563 66000 -0.8% 九、节能环保支出 14776 16500 11.7% 十、城乡社区支出 69745 55761 -20.1% 十一、农林水支出 46844 47500 1.4% 十二、交通运输支出 16237 8400 -48.3% 十三、资源勘探工业信息等支出 23734 10500 -55.8% 十四、商业服务业等支出 1385 1550 11.9% 十五、金融支出 892 1300 45.7% 十六、援助其他地区支出 900 十七、自然资源海洋气象等支出 27043 11050 -59.1% 十八、住房保障支出 18575 4500 -75.8% 十九、粮油物资储备支出 1057 1000 -5.4% 二十、灾害防治及应急管理支出 2677 2650 -1.0% 二十一、预备费 10000 二十二、债务付息支出 20343 二十三、其他支出 本级本年支出合计 21353 5.0% 5800 712465 680814 -4.4% 113371 85178 -24.9% 地方政府一般债务还本支出 42080 9443 -77.6% 上解上级支出 65851 70864 7.6% 5414 4871 -10.0% 765992 -7.2% 转移性支出 返还性支出 补助下级支出 结转下年支出 补充预算周转金 安排预算稳定调节基金 支出总计 26 825836 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 合 201 20101 2022年预算数 计 一般公共服务支出 人大事务 49500 1246 2010101 行政运行 1046 2010102 一般行政管理事务 49 2010104 人大会议 100 2010107 人大代表履职能力提升 45 2010108 代表工作 5 2010109 人大信访工作 1 20102 政协事务 1001 2010201 行政运行 793 2010204 政协会议 81 2010205 委员视察 9 2010299 其他政协事务支出 118 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 17452 2010301 行政运行 8576 2010302 一般行政管理事务 2565 2010303 机关服务 3531 2010305 专项业务及机关事务管理 300 2010308 信访事务 600 2010350 事业运行 680 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1200 20104 发展与改革事务 1693 2010401 行政运行 1495 2010499 其他发展与改革事务支出 198 20105 统计信息事务 598 2010501 行政运行 544 2010507 专项普查活动 28 2010508 统计抽样调查 20 2010599 其他统计信息事务支出 6 20106 财政事务 3626 2010601 行政运行 2384 2010602 一般行政管理事务 35 2010605 财政国库业务 72 2010607 信息化建设 85 2010608 财政委托业务支出 350 2010699 其他财政事务支出 700 20107 税收事务 3787 2010701 行政运行 3547 2010709 信息化建设 30 2010710 税收业务 150 2010799 其他税收事务支出 60 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 20108 科目名称 审计事务 2022年预算数 780 2010801 行政运行 780 20111 纪检监察事务 2138 2011101 行政运行 2038 2011104 大案要案查处 50 2011199 其他纪检监察事务支出 50 20113 商贸事务 1830 2011301 行政运行 1600 2011304 对外贸易管理 100 2011308 招商引资 100 2011399 其他商贸事务支出 30 20114 2011499 20123 2012399 20126 知识产权事务 其他知识产权事务支出 民族事务 其他民族事务支出 档案事务 50 50 50 50 580 2012601 行政运行 430 2012604 档案馆 150 20128 民主党派及工商联事务 175 2012801 行政运行 142 2012802 一般行政管理事务 25 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 8 20129 群众团体事务 1344 2012901 行政运行 861 2012902 一般行政管理事务 188 2012906 工会事务 120 2012999 其他群众团体事务支出 175 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2286 2013101 行政运行 1548 2013102 一般行政管理事务 458 2013103 机关服务 200 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 80 20132 组织事务 1583 2013201 行政运行 1248 2013202 一般行政管理事务 150 2013299 其他组织事务支出 185 20133 宣传事务 968 2013301 行政运行 380 2013302 一般行政管理事务 288 2013399 其他宣传事务支出 300 20134 2013401 统战事务 行政运行 254 224 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 2013404 宗教事务 10 2013499 其他统战事务支出 20 20136 其他共产党事务支出 10 2013699 20138 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 10 7219 2013801 行政运行 6481 2013804 市场主体管理 12 2013805 市场秩序执法 20 2013810 质量基础 81 2013812 药品事务 10 2013815 质量安全监管 15 2013816 食品安全监管 80 2013850 事业运行 380 2013899 其他市场监督管理事务 140 20199 2019999 203 20306 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 840 840 500 220 2030601 兵役征集 80 2030607 民兵 130 2030699 其他国防动员支出 10 20399 2039999 204 20401 2040199 20402 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 280 280 33000 50 50 22965 2040201 行政运行 14365 2040202 一般行政管理事务 300 2040220 执法办案 100 2040221 特别业务 200 2040299 其他公安支出 8000 20404 检察 1960 2040401 行政运行 1800 2040499 其他检察支出 160 20405 法院 5350 2040501 行政运行 3600 2040502 一般行政管理事务 200 2040505 案件执行 50 2040599 其他法院支出 1500 20406 2040601 司法 行政运行 1925 1400 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 2040602 一般行政管理事务 200 2040604 基层司法业务 15 2040605 普法宣传 10 2040607 公共法律服务 45 2040610 社区矫正 5 2040612 法制建设 50 2040699 其他司法支出 200 20499 其他公共安全支出 750 2049999 205 其他公共安全支出 教育支出 750 215000 20501 教育管理事务 2200 2050101 行政运行 2200 20502 普通教育 190970 2050201 学前教育 8500 2050202 小学教育 97500 2050203 初中教育 53000 2050204 高中教育 30500 2050205 高等教育 11 2050299 其他普通教育支出 1459 20503 职业教育 7500 2050302 中等职业教育 5000 2050303 技校教育 2500 20504 2050499 20507 2050701 成人教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 30 30 1000 1000 20508 进修及培训 2000 2050801 教师进修 800 2050802 干部教育 1200 20509 教育费附加安排的支出 10500 2050901 农村中小学校舍建设 1000 2050904 城市中小学教学设施 4500 2050999 其他教育费附加安排的支出 5000 20599 2059999 206 20601 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 800 800 4050 448 2060101 行政运行 445 2060199 其他科学技术管理事务支出 3 20602 基础研究 270 2060208 科技人才队伍建设 120 2060299 其他基础研究支出 150 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 20604 2060499 20605 2060599 科目名称 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 2022年预算数 1900 1900 2 2 20607 科学技术普及 630 2060701 机构运行 400 2060702 科普活动 230 20699 2069999 207 其他科学技术支出 800 其他科学技术支出 800 文化旅游体育与传媒支出 12000 20701 文化和旅游 6000 2070101 行政运行 4131 2070104 图书馆 500 2070106 艺术表演场所 20 2070107 艺术表演团体 8 2070108 文化活动 5 2070109 群众文化 100 2070112 文化和旅游市场管理 20 2070113 旅游宣传 800 2070199 其他文化和旅游支出 416 20702 文物 1420 2070201 行政运行 600 2070204 文物保护 500 2070205 博物馆 300 2070299 其他文物支出 20 20703 体育 1330 2070301 行政运行 1300 2070307 体育场馆 30 20706 新闻出版电影 100 2070605 出版发行 100 20708 广播电视 2930 2070801 行政运行 2600 2070808 广播电视事务 300 2070899 其他广播电视支出 30 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 220 2079902 宣传文化发展专项支出 20 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 200 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 102000 3194 2080101 行政运行 2800 2080102 一般行政管理事务 50 2080105 劳动保障监察 4 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 2080107 社会保险业务管理事务 20 2080108 信息化建设 10 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 150 2080113 政府特殊津贴 10 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 150 20802 民政管理事务 1105 2080201 行政运行 850 2080202 一般行政管理事务 30 2080206 社会组织管理 5 2080208 基层政权建设和社区治理 100 2080299 其他民政管理事务支出 120 20805 行政事业单位养老支出 24250 2080501 行政单位离退休 150 2080502 事业单位离退休 1600 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2500 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 20000 20807 就业补助 620 2080701 就业创业服务补贴 20 2080799 其他就业补助支出 600 20808 抚恤 9900 2080801 死亡抚恤 500 2080802 伤残抚恤 2300 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 700 2080805 义务兵优待 1700 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2200 2080899 其他优抚支出 2500 20809 退役安置 3950 2080901 退役士兵安置 2000 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 400 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 50 2080905 军队转业干部安置 200 2080999 其他退役安置支出 1300 20810 社会福利 3800 2081001 儿童福利 1300 2081002 老年福利 1500 2081004 殡葬 1000 20811 残疾人事业 4250 2081101 行政运行 250 2081104 残疾人康复 900 2081105 残疾人就业和扶贫 200 2081107 残疾人生活和护理补贴 2500 2081199 其他残疾人事业支出 400 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 20816 红十字事业 170 2081601 行政运行 160 2081699 其他红十字事业支出 10 20819 最低生活保障 6600 2081901 城市最低生活保障金支出 600 2081902 农村最低生活保障金支出 6000 20820 临时救助 560 2082001 临时救助支出 500 2082002 流浪乞讨人员救助支出 60 20821 特困人员救助供养 8090 2082101 城市特困人员救助供养支出 90 2082102 农村特困人员救助供养支出 8000 20825 其他生活救助 2000 2082501 其他城市生活救助 500 2082502 其他农村生活救助 1500 20826 2082602 20828 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 24894 24894 591 2082801 行政运行 500 2082804 拥军优属 50 2082850 事业运行 11 2082899 其他退役军人事务管理支出 30 20830 财政代缴社会保险费支出 6026 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 1026 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 5000 20899 2089999 210 21001 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 2000 2000 66000 2800 2100101 行政运行 1800 2100102 一般行政管理事务 200 2100199 其他卫生健康管理事务支出 800 21002 公立医院 22100 2100201 综合医院 20000 2100202 中医(民族)医院 1000 2100206 妇幼保健医院 800 2100299 其他公立医院支出 300 21003 基层医疗卫生机构 6600 2100301 城市社区卫生机构 100 2100302 乡镇卫生院 5000 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1500 21004 公共卫生 7790 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 2100401 疾病预防控制机构 2600 2100402 卫生监督机构 530 2100407 其他专业公共卫生机构 60 2100408 基本公共卫生服务 3000 2100409 重大公共卫生服务 500 2100410 突发公共卫生事件应急处理 900 2100499 其他公共卫生支出 200 21006 2100601 21007 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 130 130 3677 2100716 计划生育机构 1600 2100717 计划生育服务 1469 2100799 其他计划生育事务支出 608 21011 行政事业单位医疗 785 2101103 公务员医疗补助 780 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 18560 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 600 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 17900 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 21013 2101301 21014 2101401 21015 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 60 2000 2000 150 150 608 2101501 行政运行 600 2101599 其他医疗保障管理事务支出 8 21099 2109999 211 21101 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 800 800 16500 2080 2110101 行政运行 1500 2110102 一般行政管理事务 30 2110199 其他环境保护管理事务支出 550 21103 污染防治 6250 2110301 大气 4000 2110302 水体 1900 2110304 固体废弃物与化学品 300 2110399 其他污染防治支出 50 21104 2110402 21110 自然生态保护 农村环境保护 能源节约利用 454 454 2406 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 2111001 21114 科目名称 能源节约利用 能源管理事务 2022年预算数 2406 110 2111407 能源行业管理 50 2111499 其他能源管理事务支出 60 21199 2119999 212 21201 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 5200 5200 55761 11600 2120101 行政运行 6800 2120102 一般行政管理事务 2600 2120104 城管执法 1200 2120106 工程建设管理 500 2120199 其他城乡社区管理事务支出 500 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 450 450 27055 2120303 小城镇基础设施建设 17055 2120399 其他城乡社区公共设施支出 10000 21205 城乡社区环境卫生 11000 2120501 城乡社区环境卫生 11000 21206 建设市场管理与监督 500 2120601 21299 2129999 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 500 5156 5156 213 农林水支出 47500 21301 农业农村 17540 2130101 行政运行 7900 2130102 一般行政管理事务 50 2130106 科技转化与推广服务 200 2130108 病虫害控制 1000 2130109 农产品质量安全 100 2130110 执法监管 50 2130111 统计监测与信息服务 30 2130112 行业业务管理 90 2130119 防灾救灾 90 2130120 稳定农民收入补贴 50 2130122 农业生产发展 500 2130124 农村合作经济 100 2130125 农产品加工与促销 5 2130126 农村社会事业 500 2130135 农业资源保护修复与利用 300 2130142 农村道路建设 350 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 700 2130153 农田建设 4000 2130199 其他农业农村支出 1525 21302 林业和草原 1900 2130201 行政运行 800 2130205 森林资源培育 500 2130209 森林生态效益补偿 400 2130234 林业草原防灾减灾 100 2130299 其他林业和草原支出 100 21303 水利 9540 2130301 行政运行 2500 2130302 一般行政管理事务 30 2130305 水利工程建设 5000 2130306 水利工程运行与维护 60 2130309 水利执法监督 50 2130310 水土保持 150 2130311 水资源节约管理与保护 500 2130314 防汛 600 2130315 抗旱 200 2130316 农村水利 200 2130335 农村人畜饮水 200 2130399 其他水利支出 50 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 6220 2130501 行政运行 200 2130502 一般行政管理事务 20 2130505 生产发展 2500 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3500 21307 农村综合改革 7100 2130701 对村级公益事业建设的补助 1300 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2000 2130706 对村集体经济组织的补助 800 2130799 其他农村综合改革支出 3000 21308 普惠金融发展支出 3700 2130803 农业保险保费补贴 3000 2130804 创业担保贷款贴息 400 2130899 其他普惠金融发展支出 300 21399 2139999 214 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 1500 1500 8400 21401 公路水路运输 8010 2140101 行政运行 4100 2140102 一般行政管理事务 51 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 2140104 公路建设 2999 2140199 其他公路水路运输支出 860 21405 邮政业支出 30 2140501 行政运行 20 2140599 其他邮政业支出 10 21406 2140699 21499 2149999 215 21502 车辆购置税支出 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 140 140 220 其他交通运输支出 220 资源勘探工业信息等支出 10500 制造业 4000 2150299 其他制造业支出 4000 21505 工业和信息产业监管 3775 2150501 行政运行 1800 2150517 产业发展 200 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1775 21507 国有资产监管 25 2150799 其他国有资产监管支出 25 21508 支持中小企业发展和管理支出 2200 2150801 行政运行 2100 2150805 中小企业发展专项 100 21599 2159904 其他资源勘探工业信息等支出 500 技术改造支出 500 216 商业服务业等支出 1550 21602 商业流通事务 1020 2160201 行政运行 570 2160299 其他商业流通事务支出 450 21606 2160699 21699 2169999 217 21701 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融支出 金融部门行政支出 400 400 130 130 1300 110 2170101 行政运行 90 2170199 金融部门其他行政支出 20 21702 2170204 21799 2179999 金融部门监管支出 重点金融机构监管 其他金融支出 30 30 1160 其他金融支出 1160 219 援助其他地区支出 900 21901 一般公共服务 900 220 自然资源海洋气象等支出 11050 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2022年预算数 22001 自然资源事务 10640 2200101 行政运行 5400 2200104 自然资源规划及管理 50 2200106 自然资源利用与保护 550 2200109 自然资源调查与确权登记 1000 2200112 土地资源储备支出 2010 2200114 地质勘查与矿产资源管理 1500 2200129 基础测绘与地理信息监管 30 2200199 其他自然资源事务支出 100 22005 气象事务 110 2200501 行政运行 60 2200502 一般行政管理事务 50 22099 2209999 221 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 300 300 4500 22101 保障性安居工程支出 4500 2210105 农村危房改造 600 2210106 公共租赁住房 890 2210107 保障性住房租金补贴 10 2210108 老旧小区改造 3000 222 粮油物资储备支出 1000 22201 粮油物资事务 180 2220101 行政运行 150 2220112 粮食财务挂账利息补贴 30 22204 2220401 224 粮油储备 820 储备粮油补贴 820 灾害防治及应急管理支出 2650 22401 应急管理事务 1267 2240101 行政运行 1257 2240199 其他应急管理支出 10 22402 消防救援事务 880 2240201 行政运行 765 2240299 其他消防救援事务支出 115 22404 2240499 22405 矿山安全 其他矿山安全支出 地震事务 3 3 10 2240504 地震监测 10 22406 自然灾害防治 60 2240602 22407 2240799 22499 森林草原防灾减灾 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 60 100 100 330 表5 2022年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 2249999 科目名称 其他灾害防治及应急管理支出 2022年预算数 330 227 预备费 10000 229 其他支出 5800 22999 2299999 232 23203 2320301 其他支出 5800 其他支出 5800 债务付息支出 21353 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 21353 21353 表6 2022年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表 （经济分类） 单位:万元 科目代码 科目名称 合 基本支出金额 计 313396 501 一、机关工资福利支出 144770 50101 工资奖金津补贴 113948 50102 社会保障缴费 19179 50103 住房公积金 11591 50199 其他工资福利支出 52 502 二、机关商品和服务支出 6840 50201 办公经费 5390 50202 会议费 100 50203 培训费 140 50204 专用材料购置费 32 50205 委托业务费 415 50206 公务接待费 70 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 350 50209 维修（护）费 183 50299 其他商品和服务支出 160 503 三、机关资本性支出（一） 25 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 50303 公务用车购置 50306 设备购置 50307 大型修缮 50399 其他资本性支出 504 四、机关资本性支出（二） 50401 房屋建筑物购建 50402 基础设施建设 50403 公务用车购置 50404 设备购置 50499 其他资本性支出 25 2022年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表 （经济分类） 单位:万元 科目代码 505 科目名称 五、对事业单位经常性补助 基本支出金额 128088 50501 工资福利支出 120888 50502 商品和服务支出 7200 50599 其他对事业单位补助 506 六、对事业单位资本性补助 65 50601 资本性支出（一） 65 50602 资本性支出（二） 507 七、对企业补助 50701 费用补贴 50702 利息补贴 50799 其他对企业补助 508 八、对企业资本性支出 50803 资本金注入（一） 50804 资本金注入（二） 509 九、对个人和家庭的补助 33608 50901 社会福利和救助 431 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 14771 50999 其他对个人和家庭补助 18406 510 十、对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 511 十一、债务利息及费用支出 51101 国内债务付息 51103 国内债务发行费用 514 十二、预备费 599 十二、其他支出 表7 2022年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表 单位：万元 项 目 2022年预算数 合 计 84836 一、税收返还 其中：所得税基数返还 10836 4768 成品油税费改革税收返还 463 增值税税收返还 17226 消费税税收返还 增值税“五五分享”税收返还 其他税收返还 二、一般性转移支付 -11689 68 74000 体制补助收入 均衡性转移支付收入 3500 县级基本财力保障机制奖补资金收入 1816 结算补助收入 -52345 资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 企业事业单位划转补助收入 3766 产粮（油）大县奖励资金收入 1545 重点生态功能区转移支付收入 0 固定数额补助收入 3805 革命老区转移支付收入 0 民族地区转移支付收入 0 边境地区转移支付收入 0 贫困地区转移支付收入 1251 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 0 外交共同财政事权转移支付收入 0 国防共同财政事权转移支付收入 0 公共安全共同财政事权转移支付收入 2108 教育共同财政事权转移支付收入 11100 科学技术共同财政事权转移支付收入 0 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1074 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 35320 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11100 节能环保共同财政事权转移支付收入 5250 城乡社区共同财政事权转移支付收入 0 农林水共同财政事权转移支付收入 25000 交通运输共同财政事权转移支付收入 2120 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 0 金融共同财政事权转移支付收入 0 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 0 住房保障共同财政事权转移支付收入 5299 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 42 其他共同财政事权转移支付收入 0 其他一般性转移支付收入 12249 表8 2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目（其中项为参考项） 合 计 2022年预算数 36000 一、一般公共服务支出 256 二、公共安全支出 125 三、教育支出 246 四、科学技术支出 240 五、文化旅游体育与传媒支出 297 六、社会保障和就业支出 945 七、卫生健康支出 440 八、节能环保支出 13582 九、农林水支出 1094 十、城乡社区支出 1482 十一、交通运输支出 465 十二、资源勘探信息等支出 4005 十三、商业服务业等支出 434 十四、金融支出 934 十五、自然资源海洋气象等支出 2482 十六、住房保障支出 7500 十七、灾害防治及应急管理支出 473 十八、其他支出 1000 表9 2022年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表 单位：万元 地 2022年预算数 区 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付 峄山镇 0 379 1280 看庄镇 0 258 870 香城镇 0 542 3570 张庄镇 0 465 1320 城前镇 0 535 1635 田黄镇 0 312 610 大束镇 0 566 1440 中心店镇 0 542 1510 北宿镇 0 456 1680 唐村镇 0 211 643 太平镇 0 744 560 郭里镇 0 405 1100 石墙镇 0 634 781 钢山街道 0 320 6820 千泉街道 0 242 810 凫山街道 0 181 850 合 0 6792 25479 计 表10 2022年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长% 一、国有土地使用权出让收入 172465 161830 -6.2% 土地出让价款收入 170400 163000 -4.3% 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -923 -3000 其他土地出让收入 2988 1830 -38.8% 955 1250 30.9% 福利彩票公益金收入 584 800 37.0% 体育彩票公益金收入 371 450 21.3% 三、城市基础设施配套费收入 24610 15000 -39.0% 四、污水处理费收入 4031 5600 38.9% 五、其他政府性基金收入 2677 204738 183680 -10.3% 163096 51859 二、彩票公益金收入 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 112700 上级补助收入 4340 调入资金 20855 上年结转收入 901 再融资专项债券收入 24300 收入总计 367834 4300 47529 235509 -36.0% 表11 2022年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 一、文化体育传媒支出 2022年预算数 比上年增长% 75 国家电影事业发展专项资金安排的支出 60 旅游发展基金支出 15 二、社会保障和就业支出 1071 4000 273.5% 1071 4000 273.5% 245375 194788 -20.6% 179334 149761 -16.5% 城市基础设施配套费安排的支出 24610 15427 -37.3% 污水处理费安排的支出 4031 5600 38.9% 棚户区改造专项债券收入安排的支出 37400 24000 -35.8% 47 110 134.0% 47 110 134.0% 37955 16451 -56.7% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 36599 14701 -59.8% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1356 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 五、交通运输支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 民航发展基金支出 六、其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 七、债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 上解上级支出 1750 8733 10695 22.5% 293181 226119 -22.9% 74653 9390 27000 400 124 90 47529 8900 367834 235509 调出资金 结转下年支出 支出总计 -36.0% 表12 2022年邹城市级政府性基金预算收入草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长% 一、国有土地使用权出让收入 172465 161830 -6.2% 土地出让价款收入 170400 163000 -4.3% 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -923 -3000 其他土地出让收入 2988 1830 -38.8% 955 1250 30.9% 福利彩票公益金收入 584 800 37.0% 体育彩票公益金收入 371 450 21.3% 三、城市基础设施配套费收入 24610 15000 -39.0% 四、污水处理费收入 4031 5600 38.9% 五、其他政府性基金收入 2677 204738 183680 -10.3% 163096 51859 二、彩票公益金收入 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 112700 上级补助收入 4340 调入资金 20855 上年结转收入 901 再融资专项债券收入 24300 收入总计 367834 4300 47529 235509 -36.0% 表13 2022年邹城市级政府性基金预算支出草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 一、文化体育传媒支出 2022年预算数 比上年增长% 75 国家电影事业发展专项资金安排的支出 60 旅游发展基金支出 15 二、社会保障和就业支出 1071 4000 273.5% 1071 4000 273.5% 245375 194788 -20.6% 179334 149761 -16.5% 城市基础设施配套费安排的支出 24610 15427 -37.3% 污水处理费安排的支出 4031 5600 38.9% 棚户区改造专项债券收入安排的支出 37400 24000 -35.8% 47 110 134.0% 47 110 134.0% 37955 16451 -56.7% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 36599 14701 -59.8% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1356 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 五、交通运输支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 民航发展基金支出 六、其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 七、债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 上解上级支出 1750 8733 10695 22.5% 293181 226119 -22.9% 74653 9390 27000 400 124 90 47529 8900 367834 235509 调出资金 结转下年支出 支出总计 -36.0% 表14 2022年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 合 计 金 额 51710 一、国家电影事业发展专项资金 二、旅游发展基金 三、大中型水库移民后期扶持基金 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 51400 五、国家重大水利工程建设基金 六、港口建设费安排的支出 七、民航发展基金 八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 310 表15 2022年邹城市对下政府性基金转移支付分地区预算表 单位：万元 地 区 金 额 峄山镇 660 看庄镇 640 香城镇 615 张庄镇 620 城前镇 610 田黄镇 425 大束镇 7010 中心店镇 305 北宿镇 3015 唐村镇 605 太平镇 8015 郭里镇 610 石墙镇 550 钢山街道 12010 千泉街道 10010 凫山街道 6010 合 51710 计 表16 2022年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 一、股利、股息收入 2022年预算数 比上年增长 2184 二、其他国有资本经营预算收入 9252 本年收入合计 9252 2184 -76.39% 1894 2489 31.41% 上级补助收入 1344 784 -41.67% 上年结转收入 550 1705 210.00% 11146 4673 -58.07% 转移性收入 收入总计 表17 2022年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长 641 4673 629.0% 解决历史遗留问题及改革成本支出 641 4673 629.0% 本年支出合计 641 4673 629.0% 4673 -58.1% 国有资本经营预算支出 转移性支出 10505 调出资金 8800 结转下年 1705 支出总计 11146 表18 2022年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 一、股利、股息收入 2022年预算数 比上年增长 2184 二、其他国有资本经营预算收入 9252 本年收入合计 9252 2184 -76.39% 1894 2489 31.41% 上级补助收入 1344 784 -41.67% 上年结转收入 550 1705 210.00% 11146 4673 -58.07% 转移性收入 收入总计 表19 2022年**市（县）本级国有资本经营预算支出草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长 641 4673 629.0% 解决历史遗留问题及改革成本支出 641 4673 629.0% 本年支出合计 641 4673 629.0% 4673 -58.1% 国有资本经营预算支出 转移性支出 10505 调出资金 8800 结转下年 1705 支出总计 11146 表20 2022年邹城市对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员社 国有企业办职教幼教 会化管理补助支出 补助支出 ...... 峄山镇 0 0 0 0 看庄镇 0 0 0 0 香城镇 0 0 0 0 张庄镇 0 0 0 0 城前镇 0 0 0 0 田黄镇 0 0 0 0 大束镇 0 0 0 0 中心店镇 0 0 0 0 北宿镇 0 0 0 0 唐村镇 0 0 0 0 太平镇 0 0 0 0 郭里镇 0 0 0 0 石墙镇 0 0 0 0 钢山街道 0 0 0 0 千泉街道 0 0 0 0 凫山街道 0 0 0 0 合 0 0 0 0 计 说明：2022年邹城市无对下国有资本经营预算转移支付 表21 2022年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 71697 78405 9.36 40987 41601 1.50 25548 36192 41.66 利息收入 9 6 -33.33 转移收入 5147 600 -88.34 其他收入 6 6 48439 51346 6.00 11740 11771 0.26 财政补贴收入 34499 36676 6.31 利息收入 1500 2000 33.33 委托投资收益 655 853 30.23 转移收入 45 46 2.22 社会保险基金收入小计 120136 129751 8.00 其中：保险费收入 52727 53372 1.22 财政补贴收入 60047 72868 21.35 利息收入 1509 2006 32.94 委托投资收益 655 853 30.23 转移收入 5192 646 -87.56 其他收入 6 6 120136 129751 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 比上年增长% 其他收入 上级补助收入 其中：工伤保险基金 失业保险基金 社会保险基金收入合计 8.00 表22 2022年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长% 72007 78282 8.71 其中：基本养老金支出 70927 76952 8.49 转移支出 260 330 26.92 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 820 1000 21.95 36026 38584 7.10 33059 35223 6.55 个人账户养老金支出 2537 2918 15.02 丧葬抚恤补助支出 360 372 3.33 转移支出 70 71 1.43 108033 116866 8.18 其中：社会保险待遇支出 106883 115465 8.03 转移支出 330 401 21.52 其他支出 820 1000 21.95 108033 116866 8.18 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：基础养老金支出 其他城乡居民基本养老保险基金支出 社会保险基金支出小计 上解上级支出 其中：工伤保险基金 失业保险基金 社会保险基金支出合计 表23 2022年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编） 单位：万元 项 目 2022年预算数 年末滚存结余合计 147390 一、机关事业单位基本养老保险基金 1028 二、城乡居民基本养老保险基金 146362 表24 2022年邹城市本级社会保险基金预算收入草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 71697 78405 9.36 40987 41601 1.50 25548 36192 41.66 利息收入 9 6 -33.33 转移收入 5147 600 -88.34 其他收入 6 6 48439 51346 6.00 11740 11771 0.26 财政补贴收入 34499 36676 6.31 利息收入 1500 2000 33.33 委托投资收益 655 853 30.23 转移收入 45 46 2.22 社会保险基金收入小计 120136 129751 8.00 其中：保险费收入 52727 53372 1.22 财政补贴收入 60047 72868 21.35 利息收入 1509 2006 32.94 委托投资收益 655 853 30.23 转移收入 5192 646 -87.56 其他收入 6 6 120136 129751 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 比上年增长 其他收入 上级补助收入 其中：工伤保险基金 失业保险基金 社会保险基金收入合计 8.00 表25 2022年邹城市本级社会保险基金预算支出草案表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 比上年增长 72007 78282 8.71 其中：基本养老金支出 70927 76952 8.49 转移支出 260 330 26.92 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 820 1000 21.95 36026 38584 7.10 33059 35223 6.55 个人账户养老金支出 2537 2918 15.02 丧葬抚恤补助支出 360 372 3.33 转移支出 70 71 1.43 108033 116866 8.18 其中：社会保险待遇支出 106883 115465 8.03 转移支出 330 401 21.52 其他支出 820 1000 21.95 108033 116866 8.18 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：基础养老金支出 其他城乡居民基本养老保险基金支出 社会保险基金支出小计 上解上级支出 其中：工伤保险基金 失业保险基金 社会保险基金支出合计 表26 2022年末邹城市社会保险基金预算结余草案表 单位：万元 项 目 2022年预算数 年末滚存结余合计 147390 一、机关事业单位基本养老保险基金 1028 二、城乡居民基本养老保险基金 146362 表27 2021年邹城市地方政府债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 合 计 2020年政府债务余 2020年新增债务限 2021年政府债务限 2021年政府债务余 额 额 额 额 796,387.33 90500 918300 905507.3 796,387.33 90500 918300 905507.3 本级 区县合计 邹城市 ...... 表28 2021年邹城市地方政府一般债务余额情况表 单位：万元 项 目 金额 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数 563687.3 二、2021年末地方政府一般债务余额限额 568600.0 三、2021年地方政府一般债务发行额 0.0 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 2021年地方政府一般债券发行额 41200.0 四、2021年地方政府一般债务还本额 42080.0 五、2021年末地方政府一般债务余额执行数 562807.3 备注： 1.根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数 按照实际提款使用金额编列。 2.政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。 表29 2021年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 合 计 2020年政府一般债 2020年新增一般债 2021年政府一般债 2021年政府一般债 务余额 务限额 务限额 务余额 563687.3 900 568600.0 562807.3 563687.3 900 568600.0 562807.3 本级 区县合计 邹城市 ...... 表30 2021年邹城市地方政府专项债务余额情况表 单位：万元 项 目 金额 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数 232,700.00 二、2021年末地方政府专项债务余额限额 349,700.00 三、2021年地方政府专项债务发行额 137,000.00 四、2021年地方政府专项债务还本额 27000 五、2021年末地方政府专项债务余额执行数 342,700.00 表31 2021年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 合 计 2020年政府 专项债务余额 2021年新增 专项债务限额 2021年政府 专项债务限额 2021年政府 专项债务余额 232,700.00 112700 349,700.00 342,700.00 232,700.00 112700 349,700.00 342,700.00 本级 区县合计 邹城市 ...... 表32 2021年邹城市地方政府债券发行情况表 单位：万元 一般债券额度 地 合 区 计 合计 专项债券额度 小计 新增一般 债券 再融资债券 小计 新增专项 债券 再融资 专项债券 178200 41200 0 41200 137000 112700 24300 178200 41200 0 41200 137000 112700 24300 本级 区县合计 邹城市 ...... 表33 邹城市地方政府债券分年偿还计划情况表 单位：万元 债券类型 地区 余额 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年及以后 年度 合计 562807.33 94430 146957 49320 74486 197614.33 新增债券 2510 750 0 360 500 900 一般债券 偿还资金来源 一般公共预算 置换债券 403197.3 93680 146957 44660 44486 73414.33 再融资债券 157100.0 0 0 4300 29500 123300 4000 39900 36000 0 238500 合计 新增债券 342,700.00 318400 专项债券 政府性基金预算 置换债券 0 0 0 0 0 0 再融资债券 24300 0 0 0 0 24300 表34 2021年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 单位：万元 地方政府新增债券 地 区 合计 政府外贷 一般债券 专项债券 邹城市城区排水设施提升 改造一期工程 5000 5000 邹城市妇幼产业园项目 7000 7000 邹城市基层公共卫生提升 工程项目 1000 1000 邹城市钢山街道2021年老 旧小区综合改造项目 1000 1000 邹城市宏河集团2021年老 旧小区综合改造项目 2000 2000 邹城市太平镇邢村社区城 镇棚户区改造项目 4200 4200 邹城市太平镇高石村社区 城镇棚户区改造项目 1500 1500 邹城市太平镇庄里村社区 城镇棚户区改造项目 10000 10000 邹城市太平镇赵庄村社区 城镇棚户区改造项目 2300 2300 邹城市太平镇太三村社区 城镇棚户区改造项目 9000 9000 太平镇幸福楼村、太辛庄 村城镇棚户区改造项目 800 800 邹城市凤凰山片区一期城 市棚户区改造项目 4000 4000 老公安局及生活区棚户区 改造项目 2000 2000 盛源精密制造产业园产业 转型升级平台配套设施建 设项目 2000 2000 邹城市城乡供水一体化工 程 4000 4000 邹城市职业教育园区及职 业高中建设项目 5000 5000 表34 2021年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 单位：万元 地方政府新增债券 地 区 合计 政府外贷 一般债券 专项债券 邹城市太平镇冯集社区城 镇棚户区改造项目 6000 6000.00 邹城市太平镇太平四村社 区城镇棚户区改造项目 6800 6800.00 邹城市钢山街道2021年老 旧小区综合改造项目 500 500.00 邹城市太平镇赵庄村社区 城镇棚户区改造项目 1500 1500.00 邹城市太平镇高石村社区 城镇棚户区改造项目 1500 1500.00 太平镇幸福楼村、太辛庄 村城镇棚户区改造项目 3000 3000.00 邹城市太平镇邢村社区城 镇棚户区改造项目 4800 4800.00 邹城市城区排水设施提升 改造一期工程 10000 10000.00 盛源精密制造产业园产业 转型升级平台配套设施建 设项目 1000 1000.00 邹城市基层公共卫生提升 工程项目 1300 1300.00 邹城市妇幼产业园项目 5500 5500.00 老公安局及生活区棚户区 改造项目 2000 2000.00 职业教育园区及职业高中 建设工程 4000 4000.00 邹城市太平镇冯集社区城 镇棚户区改造项目 1300 1300.00 邹城市太平镇太平四村社 区城镇棚户区改造项目 700 700.00 表34 2021年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 单位：万元 地方政府新增债券 地 区 合计 政府外贷 一般债券 专项债券 邹城市城区排水设施提升 改造一期工程 1000 1000.00 邹城市妇幼产业园项目 1000 1000.00 表35 2021年邹城市新增债券和政府外贷项目用途情况表 单位：万元 项目 金额 占比% 合计 112,700.00 100% 4000 3.55% （一）卫生健康 15800 14.02% （二）教育 9000 7.99% 16000 14.20% 3000 2.66% 3500 3.11% 61400 54.48% 一、交通基础设施 （一）铁路 （二）收费公路 （三）机场（不含通用机场） （四）水运 （五）城市轨道交通 （六）城市停车场 二、能源 （一）天然气管网和储气设施 （二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网） 三、农林水利 （一）农业 （二）水利 （三）林业 四、生态环保 五、社会事业 （三）养老 （四）文化旅游 （五）其他社会事业 六、城乡冷链等物流基础设施 七、市政和产业园区基础设施 八、国家重大战略项目 九、保障性安居工程 （一）城镇老旧小区改造 （二）保障性租赁住房 （三）棚户区改造 十、支持中小银行发展 表36 2021年邹城市政府债券发行情况表 单位：万元 债券类型 发行日期 债券种类 期限 利率 发行量 合计 新增债券小计 5月25日 新增债券 10月26日 11月30日 再融资债券 8月24日 7月22日 6月22日 4月15日 3月2日 5月25日 8月25日 7 10 20 7 专项债券 10 20 7 专项债券 20 再融资债券小计 一般债券 5 一般债券 7 一般债券 7 一般债券 7 一般债券 10 专项债券 7 专项债券 7 专项债券 3.30% 3.36% 3.83% 3.25% 3.24% 3.62% 3.13% 3.50% 33800 8000 19000 25600 6300 16000 2000 2000 2.86% 3.18% 3.37% 3.43% 3.52% 3.30% 3.06% 6100 6700 600 7400 20400 7600 16700 备注： 各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。 备注 表37 邹城市地方政府债券发行及还本付息情况表 单位：万元 项 目 全市（县） 市（县）本级 41200 41200 41200 41200 137000 137000 其中：再融资债券 24300 24300 二、2021年还本执行数 69080 69080 （一）一般债券 42080.0 42080.0 （二）专项债券 27000 27000 （一）一般债券 20285.2 20285.2 （二）专项债券 8732.1 8732.1 四、2022年还本预算数 98430 98430 （一）一般债券 94430 94430 其中：再融资债券 89500 89500 财政预算安排 4930 4930 4000 4000 其中：再融资债券 3600 3600 财政预算安排 400 400 31962.0521 31962.0521 （一）一般债券 20060.5 20060.5 （二）专项债券 11901.6 11901.6 一、2021年发行执行数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 三、2021年付息执行数 （二）专项债券 五、2022年付息预算数 表38 2022年邹城市政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 金 额 一、年初全市政府债务余额 905507.3 二、当年政府债务收入 193100.0 1.发行新增政府债券收入 100000.0 一般债券 0.0 专项债券 1000000.0 2.发行再融资政府债券收入 三、当年政府债务支出 93100.0 98430.0 1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出 0.0 2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 0.0 3.当年政府债务还本支出 98430.0 其中：使用再融资债券还本支出 93100.0 一般债券 89500.0 专项债券 3600.0 一般公共预算安排债务还本支出 4930.0 政府性基金预算安排债务还本支出 400.0 四、年末全市政府债务余额 1000177.3 一般债券 557877.3 专项债券 442300.0 附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 其中：债券付息支出 31962.1 一般债券 20060.5 专项债券 11901.6 注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出 表39 2022年邹城市本级政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 金 额 一、年初市本级政府债务余额 796387.3 二、当年政府债务收入 178200 1.新增政府债务收入 112700.0 一般债券 0.0 专项债券 112700.0 2.发行再融资债券收入 65500.0 一般债券 41200.0 专项债券 24300 三、当年政府债务支出 1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出 0 其中：优抚安置 卫生健康 教育发展 科技创新发展 乡村振兴 交通发展 基本建设 公共安全保障 安全生产和应急管理 其他 2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出 其中：卫生健康 教育发展 科技创新发展 乡村振兴 交通发展 3.转贷县（市、区）政府债务支出 其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出 一般债券 专项债券 转贷县（市、区）再融资债券支出 一般债券 专项债券 0 2022年邹城市本级政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 4.市本级债务还本支出 金 额 69080.0 其中：使用再融资债券还本支出 65500.0 一般债券 41200.0 专项债券 24300 一般公共预算安排债务还本支出 880.0 政府性基金预算安排债务还本支出 2700.0 四、年末市本级政府债务余额 905507.3 一般债券 562807.3 专项债券 342700.0 附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 其中：债券付息支出 29017.3 一般债券 20285.2 专项债券 8732.1 注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政 府债务支出-本级债务还本支出 表40 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）公章： 项目名称 2022年科技专项 部门（单位）名称 邹城市科学技术局 项目属性 项目负责 人 联系电话 157154733 88 邹城市科学技术局 项目期 2022-01-01至202212-31 延续 项目资金 （万元） 谢鹏 实施单位 中期资金总额： 2090 年度资金总额： 2090 一、财政拨款 2040 一、财政拨款 2040 二、自有资金 0 二、自有资金 0 1.事业单位收入 0 1.事业单位收入 0 2.经营性收入 0 2.经营性收入 3.其他 0 3.其他 0 三、 其他资金 50 三、 其他资金 50 0 2022年济宁市级以上科技项目立项数量8项以上，新增济宁市级研发平台1家，立项项目按进 度进行；承办参加“揭榜引才”项目、人才引育、“邹鲁英才”、人才载体建设、高校院所 引进等项目工作，做好上级资金交接与发放工作，确保资金运行流转通畅，做好资金的绩效 管理工作。 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 项目实施进度计划 1.关于印发《济宁市企业研究开发财政补助省级配套资金管理实施办法》的通知 此类科技项目由上级部门申请后经科技局账户拨付，具体实行可行性由上级部门决定。 为大力实施人才强市和创新驱动发展战略，充分激发各类人才创新创业活力，推动全市主导 项目实施内容 开始时间 完成时间 资金总额 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 小计 其他 2040 0 50 2022-01-01 2022-12-31 50 0 0 50 2022-01-01 2022-12-31 240 240 0 0 对引进拥有关键核心技术、能够打破国外技术垄断的顶尖 人才（团队）给予人才补贴，预计需经费200万元。 2022-01-01 2022-12-31 200 200 0 0 对我市自主申报入选的国家重点人才工程专家、泰山产业 领军人才和省“外专双百”计划人选，由邹城市予以配套 。预计需经费500万元。 2022-01-01 2022-12-31 500 500 0 0 对柔性引进的院士等高层次人才，邹城市财政给予人才补 贴，预计需经费200万元。 2022-01-01 2022-12-31 200 200 0 0 2022-01-01 2022-12-31 500 500 0 0 2022-01-01 2022-12-31 100 100 0 0 2022-01-01 2022-12-31 100 100 0 0 2022-01-01 2022-12-31 200 200 0 0 省、市、县三级财政共同落实企业研究开发财政补助资 金，省级财政补助50% (对省财政直接管理县（市）企业 聚焦重点产业发展需要和关键核心技术，设立“揭榜引才 ·人才兴邹”项目，进一步创新项目生成机制、科研组织 评选一批“邹鲁英才”创新创业领军人才，开展项目的评 审、验收工作，并对人才给予补贴和经费扶持，预计需经 围绕深入实施创新驱动发展战略，面向海外引进外国高端 人才、外国专业人才，预计需经费100万元。 支持山东邹城科技创新服务站（上海）运营，继续探索在 高层次人才聚集地区建设科技创新服务站；“人才飞地” 开展“百企进百校·院所万里行”产学研对接活动，以推 动重点产业集群整体能力提升为目标，创新产学研对接机 2090 年度目标 年度目标 2022年济宁市级以上科技项目立项数量8项以上，新增济宁市级研发平台1家，立项项目按进度进行；承办参加“揭榜引才”项目、人才 引育、“邹鲁英才”、人才载体建设、高校院所引进等项目工作，做好上级资金交接与发放工作，确保资金运行流转通畅，做好资金的 绩效指标 一级指标 二级指标 经济成本指标 成本指标 三级指标 指标值 成本控制有效性 重点研发计划创新平台申报成本控 制有效性 人才项目成本控制有效性 有效 人才载体成本控制有效性 有效 重点研发计划立项数量 ≥8个 高层次人才引育数量 ≥2个 高校院所引进数量 重点研发计划承担单位新增市级以 上平台数量 ≥2所 人才类项目按期执行率 ≥80% 高层次人才发挥作用情况 良好 有效 有效 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标 产出指标 人才载体发挥作用情况 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 ≥1家 良好 引进高校院所发挥作用情况 重点研发计划立项项目按时结题比 例 重点研发计划项目按任务书执行情 况 重点研发计划立项项目奖励资金拨 及时开展 特色产业基地补助资金拨付情况 及时开展 良好 ≥80% ≥80% 人才项目按时结题比例 ≥80% 重点研发计划立项项目年带动社会 重点研发计划立项项目年新增产值 重点研发计划立项项目推动相关推 重点研发计划项目实施对加快全市 人才项目科研成果 ≥1.2倍 ≥1.2倍 是 较好 有所增加 人才项目知识产权 有所增加 科研人员满意度 服务对象满意度 企业满意度 ≥85% ≥85% ≥85% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 服务对象满意度指标 此类项目具体拨付情况不定，需要按上级要求执行。 同意 157154733 填报人： 孟维常 单位负责人： 88 填报日 期： 项目支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2022年科技计划项目支 出 部门（单位）名称 邹城市科学技术局 项目负责 人 谢鹏 联系电话 实施单位 157154733 88 邹城市科学技术局 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 900 900 总额： 一、 一、财政拨款 900 900 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 科技计划项目支出主要包括： 一、科技创新扶持资金 423万元： 1、高新技术企业培育 105万元；2、研究开发费用投入奖励 45万元； 3、引智计划 40万元；4、技术交易补助 233万元； 二、科技创新平台奖励资金 80万元： 1、公共创新平台建设 50万元；2、企业研发平台建设 30万元 三、国家农业科技园区及省级农高区建设 150万元 四、乡村振兴科技创新工程 100万元： 1、农科驿站建设 50万元；2、产学研合作项目 50万元。 五、社会科技创新 17万元 六、省技术转移先进县（市、区）建设验收 10万元 七、科技管理 120万元： 1、科技活动与交流 50万元；2、科技计划项目管理 70万元 项目属性 项目资金 （万元） 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 项目实施进度计划 1.《关于印发邹城市激发科技创新活力 推进高质量发展若干政策措施的 《县市区经济社会发展综合考核指标标准》 加快全国创新型县（市）建设，确保创新投入持续稳定增长，切实发挥财 项目实施内容 开始时间 完成时间 资金总额 加强高新技术企业培育库建设，对纳入高企培 育库的企业给予奖励，预计需经费13万元；对 鼓励规模以上企业纳入研发统计范围，对纳统 企业年度研发费用占同期销售收入总额比例符 免税技术交易奖励经费60.4万元，奖励技术转 移服务机构10.25万元；免税发票额奖励 144.49万元，奖励技术转移服务机构17.86万 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 （2022年度） 900 0 0 105 105 0 0 2022-1231 2022-1231 45 45 0 0 2022-0101 2022-1231 233 233 0 0 围绕深入实施创新驱动发展战略，面向海内外 引进能够引领带动产业创新升级的创新创业领 军人才，预计需经费40万元。 2022-0101 2022-1231 40 40 0 0 对获批的省级新型研发机构，按年度绩效评价 为依据进行补助，对评价为优秀、良好等次 的，给予研发经费补助。预计需经费50万元。 2022-0101 2022-1231 50 50 0 0 推进企业研发平台建设，增强企业核心创新能 力，促进企业高质量发展。对新获批济宁市技 农高区运营、项目培育、招商及品牌培育，预 计需经费50万元；建设山东省农科院（邹城） 给予聘请驻站专家的5家农科驿站扶持经费，每 家扶持10万元，合计50万元。 开展林果、核桃、大樱桃、草莓等产业产学研 合作项目5项，每项10万元，合计50万元。 开展卫生防疫、应急防控、生态环保、融媒体 矩阵等社会科技创新项目，预计需经费17万元 开展省技术转移先进县（市、区）验收，预计 需经费10万元。 开展或承办各级重大科技活动；举办创新型企 业、平台机构科技培训活动；赴高校院所、科 开展科技计划项目的绩效评估、评审验收、专 项督察等工作，预计需经费30万元；聘请专业 2022-0101 2022-0101 2022-0101 2022-0101 2022-0101 2022-0101 2022-0101 2022-0101 政法转移支付资金 部门（单位）名称 邹城市公安局 项目属性 项目资金 （万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二级指标 程新宏 联系电话 155063793 96 项目名称 乡村振兴示范片区创建 项目 邹城市农业农村局 实施单位 邹城市公安局 部门（单位）名称 项目期 2022-01-01至202212-31 项目属性 延续 中期资金 总额： 一、 财政拨款 二、 自有资金 1.事 业单位收 入 2.经 营性收入 3.其 他 三、 其他资金 2248.31 年度资金总额： 2248.31 2248.31 一、财政拨款 2248.31 0 二、自有资金 0 0 1.事业单位收入 0 0 2.经营性收入 0 0 3.其他 0 0 三、 其他资金 0 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 项目实施进度计划 开始时间 完成时间 资金总额 办案业务和业务装备支出2248.31万 2022-01元。 01 2022-1231 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 小计 2248.31 0 0 2248.31 2248.31 0 0 0 0 0 0 年度目标 成本指标 开始时间 完成时间 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 年度目标 1.持续打造大束、峄山、太平、石墙、郭里、城前、香城等乡村振兴示范片区，开展片区内村庄 公共设施配套提升，产业培育壮大，文旅融合发展等工作，逐步形成济宁市乃至全省范围内可观 绩效指标 确保公安局办案业务的顺利开展，推进业务装备的有力提升。 一级指标 绩效指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 总预算资金 =10000万 元 数量指标 项目覆盖镇街数 ≥7个 美丽村庄达标率 ≥80% 质量指标 完成整治村庄乱堆乱放整治率 ≥80% 打造A类C类村任务完成率 ≥90% 0 促进农业产业发展 有效促进 二级指标 三级指标 指标值 社会成本指标 经济成本指标 项目总成本 ≤2248.31 万元 生态环境成本指标 办理案件数 ≥6000件 购买业务装备数量 ≥2500件/ 套 办案效率 高 购置装备合格率 ≥95% 装备购买及时性 及时 案件办理及时性 及时 办案费用报销及时性 及时 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指标 产出指标 时效指标 质量指标 0 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 三级指标 指标值 经济效益指标 办案业务水平提高 有所提高 科技培训：成本控制有效性 有效 社会效益指标 法制宣传 及时开展 重大科技活动：成本控制有效性 有效 生态效益指标 司法公正 是 其他需说明的问题 可持续影响指标 保障公安办案业务和业务装备 有效保障 预算部门审核意见 服务对象满意度指标 群众安全感满意度 ≥95% 科技计划项目管理：成本控制有效 性 创新型企业家研修班、创新型企业 科技管理骨干业务培训班成本控制 科技成果转化项目成本控制有效性 科技成果转化平台申报成本控制有 效性 科技成果转化培训：成本控制有效 性 科技成果对接活动：成本控制有效 有效 有效 其他需说明的问题 有效 预算部门审核意见 有效 有效 高新技术企业培育复审通过企业数 ≥15个 进入高企培育库企业数 ≥15个 扶持科技型中小企业数 ≥80户 扶持公共创新平台数 在产学研合作项目中形成技术成果 （专利、论著等） 完善提升农科驿站 遴选人才数量 培养团队数量 针对企业家、企业科技业务骨干， 本级科技计划项目中期绩效评价次 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 填报人： 孟维常 单位负责 人： ≥5个 ≥20人 ≥10个 ≥2次 ≥2次 新认定高企数 ≥15个 ≥4个 ≥10个 ≥1个 ≥2项 ≥8项 ≥1项 ≥2次 产学研合作项目中培训人次 ≥100人次 技术成果对接活动 ≥1次 转化应用的成果数量 ≥3个 举办技术合同培训次数 引进海内外高端人才、专业人才数 开展或承办精准产学研对接活动、 ≥1次 ≥2人 ≥2场次 ≥3000万 元 ≥3项 ≥2个 好 较好 ≥80% ≥80% ≥80% 是 较好 较好 较好 是 好 较好 及时 及时开展 及时开展 及时 ≥2000万 元 ≥500万元 ≥5万元 ≥1.5倍 ≥2倍 ≥2倍 ≥3倍 ≥180万元 较好 是 ≥10个 ≥1名 ≥5人 有所增加 较高 ≥3人 较好 较高 较好 较好 较好 是 是 较好 较好 ≥90% ≥90% ≥90% 科技成果转化项目立项数 新增科技成果转化平台数 农科驿站完善提升 产学研合作活动项目参与者受益情 立项项目按时结题比例 项目按任务书执行情况 评估合格率 科技计划项目管理：共性技术突破 重大科技活动：带动相关产业转型 引进人才作用发挥情况 科技活动：对接人才情况 技术转移先进县（市、区）验收 技术转移服务机构完善提升 技术成果对接活动参与者受益情况 公共创新平台补助资金拨付情况 科技成果转化项目资金拨付情况 科技成果转化平台补助资金拨付情 技术交易补助资金拨付及时性 产学研合作项目中新增产值 经济效益指标 ≥2个 ≥10项 扶持科技型中小企业认定高企数 科技创新及乡村振兴产学研合作活 公共创新平台承担上级科技计划项 科技计划项目管理：突破关键技术 科技计划项目管理：新增知识产权 科技计划项目管理：研发创新产品 产学研合作项目中开展技术培训、 免税技术交易额 产学研合作项目年新增利税 农科驿站种植户新增收入 科技计划项目管理：年带动社会投 科技计划项目管理：年新增产值 科技成果转化立项项目年带动社会 科技成果转化立项项目年新增产值 免税技术交易额免除增值税 科技培训：培养人才带动企业发展 高企、科技型中小企业创新能力提 产学研合作项目中新增就业岗 产学研合作项目中引进培养高技能 产学研合作项目中培训骨干技术人 获得科技奖励数量 科技培训：企业研发管理水平 农科驿站项目中培养致富带头人 科技活动：社会影响力 科技成果转化项目实施对加快建立 活动实施对加快技术转移工作网络 生产成本与环境控制 加快先进适用科技成果向我市转移 产业持续发展 科技计划项目管理：推动相关行业 重大科技活动：产业持续发展 科技培训：企业创新能力 企业满意度 专家满意度 参训人员满意度 无 通过 填报日 2022-01-19 乔凡英 期： 满意度指标 有效 生态环境成本指标 产出指标 其他 年度目标 成本指标 社会成本指标 数量指标 159537317 99 邹城市农业农村局 生态效益指标 村庄公共设施提升率 ≥80% 人居环境改善，乡村治理深化 显著提升 片区内农村生态环境改善率 ≥80% 受益群众满意度 ≥90% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 效益指标 经济成本指标 联系电话 深入实施乡村振兴战略布局；核算过程：财政建议数10000万元 1.持续打造大束、峄山、太平、石墙、郭里、城前、香城等乡村振兴示范 1.持续打造大束、峄山、太平、石墙、郭里、城前、香城等乡村振兴示范 项目实施内容 其他 2248.31 赖修峰 实施单位 项目概况 项目实施进度计划 项目实施内容 项目负责 人 2022-01-01至2022新增 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 10000 10000 总额： 一、 一、财政拨款 10000 10000 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 深入实施乡村振兴战略布局；核算过程：财政建议数10000万元 。1.持 续打造大束、峄山、太平、石墙、郭里、城前、香城等乡村振兴示范片 区，开展片区内村庄公共设施配套提升，产业培育壮大，文旅融合发展等 工作，逐步形成济宁市乃至全省范围内可观摩课、可学习、可复制的乡村 振兴齐鲁样板“邹城模式”。 2.新增打造省市美丽乡村以及A、C类村。聚焦乡村风貌提升、人居环境改 善、农业产业增效、乡村治理深化等重点任务。补短板、强弱项、提品质 、打造一批全国知名的乡村振兴样板村。同时持续打造A类村，提升C类 村，为省市级美丽乡村建设提供后备资源，将更多村庄纳入美丽乡村建设 范围，加强村庄基础设施建设。（基金支出） 项目资金 （万元） 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 绩效指标 一级指标 项目负责 人 政法转移支付资金主要包括办案业务费和业务装备费，该款主要用于差旅 费、培训费、车辆运行维护费、嫌疑人查体费、办公设备购置、专用设备 购置等。 项目概况 年度目标 2022-1230 30 31 2022-12150 150 31 2022-1250 50 31 2022-1250 50 31 2022-1217 17 31 2022-1210 10 31 2022-1250 50 31 2022-1270 70 31 年度目标 一、2022年通过认定高企数30家，科技型中小企业入库数量达到80家。 二、引进海内外高端人才、专业人才2名以上。 部门（单位）公章： 项目名称 其他 900 2022-0101 2022-0101 年度目标 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）公章： 部门（单位）公章： 政法转移支付资金的拨付有力的推动了公安业务的开展和业务装备水平的 提升。 单位负责 填报日 填报人： 刘文琴 刘书寅 人： 期： 同意 填报人： 单位负责 人： 填报日 期： 项目支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） （2022年度） 部门（单位）公章： 项目名称 小麦良种统一供种服务 项目 部门（单位）名称 邹城市农业农村局 项目负责 人 张弘 联系电话 实施单位 项目名称 部门（单位）名称 邹城市融媒体中心 5233023 邹城市农业农村局 项目资金 （万元） 项目概况 部门（单位）公章： 《孟子故里·孟言孟语 》文化节目制作播出项 目 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 330 330 总额： 一、 一、财政拨款 330 330 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 种子精选、供种到村到户、种子机械包衣、技术咨询培训等。 项目属性 项目负责 人 左新华 联系电话 实施单位 139649275 15 邹城市融媒体中心 全市小麦种植面积50万亩，计划小麦良种统一供种服务面积33万亩，每亩 全市小麦种植面积50万亩，计划小麦良种统一供种服务面积33万亩，每亩 全市小麦种植面积50万亩，计划小麦良种统一供种服务面积33万亩，每亩 项目实施进度计划 项目资金 （万元） 开始时间 完成时间 资金总额 全市小麦种植面积50万亩，计划小 麦良种统一供种服务面积33万亩， 2022-0101 2022-1231 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 市委、市政府2022年度重点工作安排部署。 邹城作为孟子故里和儒家文化的重要发源地，是山东优秀传统文化传承发 《孟子故里 孟言孟语》文化节目制作播出项目为推广普及孟子思想开辟 330 0 0 330 330 0 0 0 0 0 0 年度目标 部门（单位）名称 邹城市卫生健康局 项目负责 人 赵庆贤 联系电话 实施单位 5117386 邹城市卫生健康局 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 9799.44 9799.44 总额： 一、 一、财政拨款 9799.44 9799.44 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 为城乡居民提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿 童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、 2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫 生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核病患者健康管理、中 医药健康管理等项目。 项目属性 项目资金 （万元） 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 1、国家卫生计生委办公厅、财政部办公厅、国家中医药管理局《关于印 国家根据经济社会发展状况，考虑政府财政的最大支持能力，先确定对国 实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重 项目实施进度计划 项目实施内容 其他 330 基本公共卫生服务 项目概况 项目实施进度计划 项目实施内容 项目名称 2021-04-24至2021延续 项目期 11-30 中期资金 年度资金总额： 900 900 总额： 一、 一、财政拨款 900 900 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 打造《孟子故里·孟言孟语》大型文化综艺类季播节目，以《孟子》为载 体，通过公开课、情景演绎、经典诵读、人物故事讲述等综艺形式，深入 挖掘解读孟子思想的重要意义和深入内涵，提升邹城的城市知名度和美誉 度，打响孟子故里文化品牌。 项目属性 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 年度目标 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）公章： 开始时间 完成时间 资金总额 组建制作团队，邀请参与节目的专 家（嘉宾） 拍摄制作《孟子故里·孟言孟语》 文化节目 2021-0424 2021-0720 2021-0702 2021-0818 播出《孟子故里·孟言孟语》文化 节目 2021-0909 2021-1111 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 项目实施内容 其他 900 0 0 资金总额 100 100 0 0 为城乡居民提供12大类基本公共卫 生服务项目 500 500 0 0 300 300 0 0 2022-0101 完成时间 小计 2022-1231 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年度目标 年度目标 实现小麦良种统一供种服务，鼓励农民种植优良品种，加快优良品种推广步伐，稳定小麦种植面 积，增加小麦产量，提高良种覆盖率和新技术的集成应用，保障我市粮食安全。 开始时间 900 1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、提高居民健康水平。 年度目标 年度目标 拍摄制作《孟子故里·孟言孟语》文化节目，在山东卫视黄金时段播出。 绩效指标 绩效指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 经济成本指标 每亩补贴额 ≤10元/亩 一级指标 一级指标 购买小麦良种 ≥33万亩 成本指标 验收合格率 100% 社会成本指标 品种质量有保证 有效确保 生态环境成本指标 0-6岁儿童健康管理率 ≥90% 老年人健康管理率 ≥70% 高血压患者管理率 ≥43% 二级指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指标 经济成本指标 质量指标 效益指标 时效指标 小麦统一供种工作完成及时性 及时 经济效益指标 小麦单位面积产量 提高 社会效益指标 良种覆盖率 ≥70% 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 长效管理制度健全性 高 服务对象满意度指标 群众满意度群众满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 嘉宾邀请成本 =100万元 节目录制成本 =500万元 节目播出成本 =300万元 填报人： 单位负责 人： 电子健康档案建档率 ≥90% 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90% 社会成本指标 生态环境成本指标 =10期 ≥2人 助教人数 ≥30人 2型糖尿病患者规范管理率 ≥41% 学生人数 ≥50人 老年人中医药健康管理率 ≥65% 点击率 ≥1亿次 儿童中医药健康管理率 ≥65% 开播仪式举行时间 2021年9月 8日 9月9日起 每周四晚 21：20 孕产妇系统管理率 ≥90% 高血压患者规范管理率 ≥60% 糖尿病患者规范管理率 ≥60% 播出时间 同意 指标值 ≥84元/人 嘉宾人数 时效指标 预算部门审核意见 三级指标 人均基本公共卫生服务补助经费 节目播出期数 质量指标 其他需说明的问题 成本指标 二级指标 经济成本指标 数量指标 产出指标 经济效益指标 填报日 2022-01-19 期： 效益指标 社会效益指标 质量指标 群众知晓率 显著提高 重性精神疾病患者规范管理率 ≥75% 话题阅读量 ≥5亿次 肺结核患者管理率 ≥90% 节目播出平台 节目推广 传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 时效指标 服务开展及时性 及时 城乡居民公共卫生服务差距 不断缩小 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥80% 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 ≥3年 经济效益指标 服务对象满意度指标 群众对节目满意度 ≥90% 社会效益指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 效益指标 生态效益指标 同意 填报人： 胡晓倩 单位负责 人： 左新华 填报日 期： 满意度指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 同意 填报人： 单位负责 人： 填报日 期： 项目支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 上级（中央、省级）文 物保护资金 部门（单位）名称 邹城市文物保护中心 项目资金 （万元） 项目负责 人 刘舰 联系电话 实施单位 邹城市文物保护中心 部门（单位）公章： 项目名称 日常养护经费（城区绿 地） 部门（单位）名称 邹城市园林养护中心 5231531 2022-01-01至2022新增 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 1017 1017 总额： 一、 一、财政拨款 1017 1017 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 文物保护单位的保护工作，包括：保护规划编制，文物本体维修维护、革 命文物保护利用片区整体陈列展示，安防、消防、防雷等保护性设施建 设，文物本体保护范围内的保存环境治理、陈列展示、数字化保护，预防 性保护，大遗址保护管理体系建设和世界文化遗产监测管理体系建设等; 考古工作，包括：考古调查、勘探和发掘，重要考古遗迹现场保护及重要 出土文物现场保护与修复等：可移动文物保护，包括：预防性保护，文物 技术保护，数字化保护等。 项目概况 项目负责 人 孟祥平 联系电话 实施单位 每年中央及省级下达资金的文件和指标分配金额 。 国家专项资金扶持，从中央到地方对文物保护工作的高度重视。 我市是文物大市，各级文保单位共517处，文物安全、古建筑修缮，文物 项目实施进度计划 项目实施内容 邹城市园林养护中心 完成时间 资金总额 1017 2022-0101 2022-1231 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 项目资金 （万元） 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 依据邹城市园林养护中心三定方案（邹编【2021】39号）中部门职责： 市园林养护中心具备专业的城市绿化养护工作实践及经验，针对各片区管 城市绿化是城市重要的基础设施，是改善生态环境和提高人民群众生活质 0 0 0 资金总额 1017 1017 0 0 全年2410.68万元 1017 1017 0 0 开始时间 2022-0101 完成时间 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目投入资金总额 ≥1017万 元 年度目标 2022-1231 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 小计 完成文物修复 全部完成 文物损毁事件数 =0起 社会成本指标 0 资金总额 2410.68 2410.68 0 0 全年2850.49万元 0 0 0 0 年度目标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目投入资金总额 =2410.68 万元 公共绿地养护面积 ≥1303.8 万平米 养护工作完成率 =100% 数量指标 产出指标 质量指标 =100% =100% 时效指标 绿化执行及时性 及时 馆藏文物摸底完成率 =100% 经济效益指标 投入结构合理性 合理 文物保护完好率 =100% 文物保护工程验收合格率 =100% 配套设施完好率 社会效益指标 时效指标 经济效益指标 人员到位率 100% 不可移动文物完好率 =100% 群众满意度 ≥90% 文物修缮工程一次验收合格率 =100% 其他需说明的问题 文物保护实体防护及时性 及时 预算部门审核意见 资金支付及时性 及时 文物抢险及时性 及时 维修文物及时性 及时 修缮工程完工及时性 及时 其他需说明的问题 确保财政资金安全\完整 完全确保 预算部门审核意见 =100% 好 长效管理制度建设 公众对考古认知提高度 文物保护单位满意度 修缮满意度 全部完成 有所提高 =100% =100% 生态效益指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 同意 刘舰 填报日 期： 社会成本指标 =100% 完全符合 =100% 指标值 =2850.49 万元 ≥40.2% 文物点修缮符合文物保护要求 文物修缮合同完成情况 修缮工程档案管理情况 三级指标 项目投入资金总额 绿化覆盖率 全部完成 可移动文物保护覆盖率 0 二级指标 养护工作安全率 长效管理制度建设 =100% 有所加强 有所加强 有所加大 有效保护 0 景观灯数量 =312 公园景观铺装面积 ≥60500平 方米 ≥24.2万 平米 ≥95% 配套设施合格率 100% 景观灯光设施完好率 ≥95% 景观灯光安全运行率 ≥95% 环境美观程度 高 整治及时性 及时 整治工程覆盖率 ≥95% 景观灯亮灯率 ≥98% 生态效益指标 提高 文物巡查保护 加强文物保护氛围 加强对文物保护管理与保护 加大文物保护力度 通过修缮保护预保留历史建筑 0 经济成本指标 =100% 提高公共文化服务水平 =100% 0 0 河道养护情况 高 有效保护 0 0 质量指标 健全 保护文物古迹 0 2850.49 绿化总体面积 城市绿地美观度 文物保护及文物+旅游项目开展率 其他 2850.49 2850.49 产出指标 项目管理制度健全性 服务对象满意度指标 2022-1231 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 小计 2850.49 ≥95% 合理 可持续影响指标 2022-0101 完成时间 =100% =100% 时效指标 开始时间 数量指标 资金支付合规率 质量指标 邹发改投资【2017】65号文：关于邹城市杨下河景观建设工程项目可行 第一，符合适用法律规定。除了早先实施的《政府采购法》、住建部第 43号文提出推行PPP模式 生态环境成本指标 古建筑修旧如旧率 =100% 138547561 48 邹城市园林养护中心 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 2850.49 2850.49 总额： 一、 一、财政拨款 2850.49 2850.49 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 运营期间，河道、硬化铺装和照明工程等日常养护，河道定期清理，日常 绿化养护，苗木草坪生命周期更换、道路养护、设备维护、保安保洁、园 荣秩序的运营维护管理。 一级指标 成本指标 考古调查项目开展率 抢救性考古完成率 联系电话 1、项目所涉及括河道清淤、铺设截污管、建设景 观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，金 山大道西侧公园建设， 以及杨下河本流域段周边环境及附属设施等全部建设内容的更新、维护、 修理服务；2、道路基础设施维修养护服务；3、园林绿化基础设施养护维护服务 资金投入合理性 产出指标 单位负责 人： 二级指标 公共绿地及行道树养护检查考合格 率 植被成活率 =100% 邢祥银 实施单位 年度目标 社会成本指标 效益指标 填报人： 焦金鑫 项目实施内容 其他 0 生态环境成本指标 考古调查勘探目标完成率 项目负责 人 绩效指标 一级指标 成本指标 数量指标 满意度指标 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 2410.68 保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，树木正常生长、公共 绿地整洁美观。进一步加强园林绿化景观效果，全面加强城市绿地精细化养护管理，提升园林绿 化养护标准及养护水平，打造精品养护示范区。 生态环境成本指标 社会效益指标 项目资金 （万元） 2410.68 绩效指标 效益指标 项目属性 年度目标 绩效指标 经济效益指标 邹城市园林养护中心 项目实施进度计划 项目实施内容 其他 0 加强资金的使用管理，按照全面实施预算绩效管理的要求，完善绩效目标管理，做好绩效监控和 绩效评价，确保财政资金安全有效，严格按照《文物保护专项资金管理办法》执行，日常按照合 同约定并结合工程项目实际进度支付，严格把关财务审核审批程序，规范财务核算，保证专项资 金的安全合规使用。 成本指标 部门（单位）名称 项目概况 年度目标 一级指标 杨下河景观建设PPP项 目政府付费 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 2410.68 2410.68 总额： 一、 一、财政拨款 2410.68 2410.68 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 由市财政拨款，项目起止时间为2022年1月至2022年12月，由邹城市园林 养护中心具体负责组织实施，对城区公园、广场、景区、街头绿地、道路 绿化等公共绿地进行养护管理。 项目属性 项目实施进度计划 开始时间 项目名称 5585866 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 年度目标 （2022年度） 部门（单位）公章： 项目名称 项目属性 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）公章： 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会效益指标 景观设施完善程度 效益指标 单位负责 人： 是 绿化养护覆盖率 ≥75% 长效管理制度建设 全部完成 生态效益指标 同意 填报人： 填报日 期： 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 人员到位率 =100% 绿化配套设施到位率 ≥98% 周边群众满意度 =90% 同意 填报人： 李超群 单位负责 人： 李晓东 高 整治后河道环境整洁 填报日 期： 项目支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） （2022年度） 部门（单位）公章： 项目名称 太平采煤塌陷地治理项 目 部门（单位）名称 邹城市自然资源和规划 局 项目负责 人 潘高伟 联系电话 邹城市自然资源和规划 局 实施单位 项目资金 （万元） 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 项目实施进度计划 部门（单位）公章： 项目名称 邹鲁英才计划专项资金 部门（单位）名称 中国共产党邹城市委员 会组织部 5346283 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 300 300 总额： 一、 一、财政拨款 300 300 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 1、一期治理项目：该项目现已通过审计和验收，其中工程款已拨 付到位，现在还剩余5%质保金需要在2022年度拨付；2022年预算约是 636.89万元。其中土石方一标段是21.760194万元、土石方二标段是 45.949857万元、土石方三标段由法院判决现已付清工程款、土石方四标 段是26.761756万元、土石方五标段质保金是16.676745万元、五标段工 程费是84.858146万元、土石方六标段是23.183976万元、土石方监理是 3.16028万元，覆绿一标段是3.213211万元、覆绿二标段是34.716277万 元、覆绿三标段是34.480996万元、土地整理是8.90362万元、覆绿和土 地整理的监理费是2.25万元，邢村道路是8.279136万元、监理费是 0.362175万元、2019年度的监测费是55.582544万元、2020年度的监测费 是55.582544万元、综合研究费是100.725万元、竣工测量费是41.64万元 、2018年度工程咨询费是68.8万元。该项目主要工程是绿化工程、岸坡 整治工程、土地整治工程、破损道路修复加固工程、区域生态复绿工程。 小计636.89万元。2、二期治理项目：该项目分为南区和北区；南区中标 合同是2517.689907万元，工程已完工，已拨款1957.76629万元；北区已 于2019年7月招标，中标合同是4766.011064万元，北区拨付工程款 2198.562978万元。2022年预算需支出3324万元，勘察费32万元、南区工 程：一标段工程款205万元、二标段工程款230万元、三标段工程款236万 元、监理费6万元；北区工程款2568万元、北区工程监理费47万元。小计 3324万元。3、该项目施工已于2020年3月份招标，招标价位7225.901021 万元。勘测和设计已拨款92.01万元，工程款拨付2100万元。2022年预算 为5370.59万元。其中勘察费15.84万元，设计费159.25万元，工程费 5125万元，监理费70.5万元。小计5370.59万元。 财建[2012]145号 我市西部地区采煤塌陷地塌陷严重，耕地、道路破坏严重，生态环境恶劣 我市西部地区采煤塌陷地塌陷严重，耕地、道路破坏严重，生态环境恶劣 项目属性 项目负责 人 刘德兵 联系电话 05375117911 中国共产党邹城市委员 会组织部 实施单位 项目资金 （万元） 项目概况 开始时间 完成时间 资金总额 小计 0 太平塌陷地治理项目 2022-0101 2022-120 31 年度目标 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 0 0 0 0 0 对塌陷区土地进行平整，恢复为耕地，因地制宜采取鱼塘建设、生态覆绿、道路修复等工 程，进一步修复改善塌陷区生态环境，恢复塌陷区种植条件，提高塌陷区综合效益。 干部培训经费 部门（单位）名称 中国共产党邹城市委员 会组织部 项目资金 （万元） 《中共山东省委关于贯彻<2018-2022年全国干部教育培训规划>的实施意 依托国内知名高校、市委党校和社会培训机构的师资力量和教学资源， 培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干 开始时间 完成时间 资金总额 1、科技创新创业领军人才、产业实 用人才、重点专业高校毕业生、文 2、在经济发达地区建设邹城双招双 引人才工作站 3、邹城-高校人才直通车及人才推 介会、人才信息平台开发及人才山 东网邹城平台建设、山东省高层次 2021-0101 2021-0101 2021-1231 2021-1231 2021-0101 2021-1231 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 项目实施内容 开始时间 完成时间 3、组织实施对全市相关企业家及组 织系统干部开展培训 资金总额 2021-0301 2021-1231 其他 1800 1800 0 0 600 600 0 0 600 600 0 0 600 600 0 0 1、制定2022年全市干部培训计划安 2021-01排 01 2、 组织市管干部和青年干部到市 2021-03委党校、知名高校、研究院（所） 01 参加培训 成本指标 指标值 经济成本指标 项目年度投入资金总额 ≤300万元 社会成本指标 绩效指标 其他 200 0 0 400 400 0 0 2021-0301 100 100 0 0 2021-1231 100 100 0 0 年度目标 按照2022年全市干部培训计划安排，分批分期举办各类培训项目，依托国内知名高校、市委党 校和社会培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，进一步丰富了领 导干部的理论知识，开阔视野。 绩效指标 二级指标 生态环境成本指标 经济成本指标 ≥1个 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 年度目标 引进10名左右科技创新创业领军人才，50名左右产业实用人才，200名左右重点专业高校毕业生； 围绕文化、教育、卫生社会事业发展，实施专项人才特殊支持计划，选拔培养10名左右邹鲁文化 名家、邹鲁名师、邹鲁名医 一级指标 完成城市环境整治项目 小计 200 年度目标 三级指标 5257095 项目实施进度计划 项目实施内容 年度目标 二级指标 联系电话 中国共产党邹城市委员 会组织部 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 400 400 总额： 一、 一、财政拨款 400 400 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 制定2022年干部培训计划安排；组织市管干部和青年干部到市委党校 、知名高校、研究院（所）参加培训；组织实施对全市部分企业家开展培 训；组织实施全市组织系统干部的培训。 项目属性 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 关于实施邹鲁英才计划的意见（邹发〔2017〕6号） 邹鲁英才人才发展专项资金已实施两年，取得了良好的效果 人才是发展的第一资源，做好人才工作事关全市经济社会发展大局 绩效指标 一级指标 张兴周 实施单位 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 其他 0 项目负责 人 项目名称 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 1800 1800 总额： 一、 一、财政拨款 1800 1800 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 邹鲁英才人才发展专项资金，主要用于实施我市人才强市战略，以人才优 势构筑发展优势，提升区域经济综合竞争实力 项目属性 项目实施进度计划 项目实施内容 年度目标 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）公章： 成本指标 三级指标 指标值 项目投入资金总额 ≤1800万 元 社会成本指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 会议、培训标准 ≤450元/ 人/天 社会成本指标 数量指标 治理采煤塌陷地面积 ≥20000亩 塌陷地治理工程完成率 ≥85% 柔性引进院士 ≥1人 时效指标 工程年度任务完成及时性 及时 柔性引进副高级职称以上专家 ≥20人 经济效益指标 社会效益指标 增加农民收入，促进塌陷区经济发 展 带动就业人数 生态效益指标 改善塌陷地生态环境 可持续影响指标 提高人民生活水平与生活质量 ≥500人 改善效果 明显 有所提高 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85% 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 生态环境成本指标 有所促进 生态环境成本指标 培育省级以上人才工程项目人选 ≥4人 数量指标 培育邹鲁英才计划人选 ≥15人 建设省级以上高端人才平台载体 ≥5个 产出指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 填报人： 张浩 单位负责 人： 王永文 填报日 期： ≥2次 时效指标 ≥2个 经济效益指标 奖励对象政策符合率 =100% 奖励标准执行度 =100% 奖励资金发放及时率 100% 社会效益指标 引进人才对邹城经济社会发展贡献 高 服务对象满意度指标 人才储备对邹城经济社会发展的支 撑作用 受奖励单位满意度 预算部门审核意见 同意 填报人： 王超 单位负责 人： 培训参与度 ≥90% =100% 梁伟 填报日 期： 有效支撑 =100% 显著 ≥90% 有效提升了领导干部的业务素质和 综合能力。 显著 会议培训人员满意度 ≥98% 可持续影响指标 服务对象满意度指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 其他需说明的问题 ≥6400人 生态效益指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 社会效益指标 效益指标 时效指标 效益指标 质量指标 举办双招双引推介 经济效益指标 ≥40次 会议培训人数 培训合格率 进一步丰富领导干部的理论知识， 开阔视野，形成各个领域具有参考 培训计划按期完成率 产出指标 建设双招双引工作站 质量指标 同意 会议培训次数 数量指标 同意 填报人： 吕大庆 单位负责 人： 梁伟 填报日 期： 项目支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） （2022年度） 部门（单位）公章： 项目名称 残疾人精准康复 部门（单位）名称 邹城市残疾人联合会 项目负责 人 郭红旗 联系电话 实施单位 邹城市残疾人联合会 项目资金 （万元） 项目概况 部门（单位）公章： 项目负责 人 项目名称 残疾人家庭无障碍改造 部门（单位）名称 邹城市残疾人联合会 实施单位 延续 项目期 5229697 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 770 770 总额： 一、 一、财政拨款 300 300 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 470 470 其他资金 为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供康复服务，逐步实现有需求的残疾 人基本康复服务全覆盖。 项目属性 项目属性 姜海 项目名称 贫困寄宿生生活补助， 贫困非寄宿生生活补助 （秋季325万，全年796 万） 邹城市残疾人联合会 部门（单位）名称 邹城市教育和体育局 2022-01-01至202212-31 项目属性 联系电话 5221428 中期资金 年度资金总额： 140 总额： 一、 一、财政拨款 130 财政拨款 二、 二、自有资金 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 营性收入 3.其 3.其他 0 他 三、 三、 其他资金 10 其他资金 为符合改造条件的重度残疾人家庭进行无障碍改造。 项目资金 （万元） 130 0 1、关于转发济宁市《关于做好2019年市政府民生实事项目残疾儿童康复 1、该项目上级配套专项资金，资金有保障2、我市出台专门文件进行对残 1、我市有3万多残疾人，康复需求量大；2、通过康复，残疾人身体功能 项目实施进度计划 0 0 10 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 《济宁市贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》（济残联字 为贫困残疾人家庭改善居家环境，方便其生活。 改善贫困残疾人家庭环境，提高其生活质量。 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 资金总额 各项康复服务开始实施。 各类康复服务评估验收。 2021-0101 2021-0701 2021-0630 2021-1231 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 300 0 470 0 0 0 0 770 300 0 470 开始时间 完成时间 资金总额 对全市符合残疾人家庭无障碍改造 的家庭进行统计评估。 无障碍改造招标、施工、验收等 2022-0101 2022-0701 2022-0630 2022-1231 年度目标 绩效指标 年度目标 小计 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 二级指标 三级指标 指标值 集中训练残疾儿童康复救助标准 =1.5万元/ 人 =0.5万元/ 人 ≥0.15万 元/人 =0.06元/ 例 =0.05万元 /件 分散训练残疾儿童救助标准 经济成本指标 成本指标 成人肢体康复救助标准 白内障手术补贴标准 残疾人基本辅具购置均价 社会成本指标 产出指标 质量指标 时效指标 应助尽助率 ≥90% 辅具适配率 ≥95% 辅助器具发放人数 ≥1000人 基本服务数量 ≥530人 残疾儿童康复数量 ≥334人 当年度残疾儿童康复训练补助率 =100% 康复需求服务率 ≥95% 成本指标 0 10 资金总额 0 0 0 0 寄宿贫困生生活补助、非寄宿贫困 学生补助（杜市长签批） 140 130 0 10 社会效益指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 无障碍改造标准 户均2500 元 残疾人家庭无障碍改造户数 ≥560户 无障碍改造有效使用率 ≥90% 社会成本指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 符合无障碍改造标准 ≥90% 有所提高 人人享有康复 扩大康复救助影响力 残疾人及家属满意度 有所增加 有所扩大 ≥90% 单位负责 人： 填报日 期： 0 0 0 三级指标 指标值 ≤871.76 万元 社会成本指标 贫困寄宿学生应补尽补率 =100% 贫困非寄宿学生应补尽补率 =100% 补助标准符合率 =100% 补助发放准确率 =100% 数量指标 产出指标 时效指标 项目期限内完成率 =100% 经济效益指标 经济效益指标 改造设施投入使用率 社会效益指标 残疾人家庭无障碍环境改善 ≥90% 有较大改 善 较好 ≥90% =100% 提高残疾人康复水平 0 0 其他 成本控制数 及时 解决残疾人出行困难 残疾人需求康复服务到位率 ≥80% 0 0 二级指标 =100% 无障碍家庭改造残疾人满意度 及时 康复服务覆盖面 0 871.76 经济成本指标 改造完成及时性 可持续影响指标 基本辅助器具配发及时性 康复工作知晓度 一级指标 辅具适配和无障碍设施改造 服务对象满意度指标 预算部门审核意见 及时 871.76 871.76 质量指标 满意度指标 其他需说明的问题 =100% 完全符合 生态效益指标 高 足额资助率 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 通过补助计划，减轻贫困寄宿学生家庭负担，使每一个受助学生能健康成长，顺利完成学业。 质量指标 效益指标 ≥85% 同意 填报人： 2021-1231 小计 871.76 生态环境成本指标 时效指标 完全符合 康复服务完成及时性 年度目标 成本指标 数量指标 康复显效率 生态效益指标 满意度指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 2021-0101 完成时间 年度目标 生态环境成本指标 符合康复标准 康复有效性 5212969 邹城市教育和体育局 绩效指标 一级指标 产出指标 经济效益指标 效益指标 开始时间 130 为符合改造条件的残疾人家庭实施无障碍改造，解决重度残疾人出行难、如厕难、洗澡难等问 题，提高其生活质量。 生态环境成本指标 数量指标 项目实施内容 其他 140 绩效指标 一级指标 联系电话 贫困、非贫困寄宿生活补助 减轻学生家庭负担，使每一个受助学生健康成长。 减轻学生家庭负担，使每一个受助学生健康成长。 年度目标 1、为残疾儿童提供各类康复训练等服务，为在机构康复训练残疾儿童提供训练生活补助，显著改 善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2、为残疾人提供基本康复服务，配备儿童和成 人辅助器具，为残疾人提供肢体康复训练、白内障复明等其他支持性基本康复服务，提高受助残 疾人生活自理和社会参与能力。 王云琪 实施单位 项目实施进度计划 项目实施内容 其他 770 项目资金 （万元） 0 项目负责 人 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 1118.75 1118.75 总额： 一、 一、财政拨款 1118.75 1118.75 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 通过补助计划，减轻贫困、非贫困寄宿学生家庭负担，使每一个受助学生 能健康成长，顺利完成学业。"1、城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助标 准小学每生每年1000元，初中每生每年1250元。预计春季贫困寄宿生初 中生3500人，补助3500*0.0625=218.75万元；预计秋季贫困寄宿生初中 生7800人，补助7800*0.0625=487.5万元。共计706.25万元。 2、贫困非寄宿生补助小学500元/学年；初中625元/学年；预计春季贫困 非寄宿初中生2000人，补助2000*0.03125=62.5万元，小学4000人，补助 4000*0.025=100万元；秋季贫困非寄宿生初中4000人，补助 4000*0.03125=125万元，小学5000人，补助5000*0.025=125万元。共计 412.5万元。 以上合计1118.75万元。 最终发放人数及金额以公示申报人数执行。省级负担60%，本级负担40% 。财政建议安排600万元（剩余资金列入上级专款）。" 140 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 年度目标 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）公章： 社会效益指标 补助发放及时性 及时 受助学生家庭负担 有所减少 保障救助学生完成学业 有保障 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 补助制度健全性 健全 服务对象满意度指标 受助对象满意度 ≥95% 其他需说明的问题 预算部门审核意见 同意 填报人： 李玉萍 单位负责 人： 丁伯平 填报日 期： 同意 填报人： 刘娜敏 单位负责 人： 5212969 填报日 期： 项目支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标申报表 （2022年度） （2022年度） 部门（单位）公章： 部门（单位）公章： 项目名称 中考、高考、高中学业水平 测试费用、成人高考招生考 试；2022年中考实验操作、 信息技术考试 部门（单位）名称 邹城市教育和体育局 项目负责 人 王云琪 联系电话 实施单位 项目名称 增减挂钩及土地复垦项 目 部门（单位）名称 邹城市自然资源和规划 局 5212969 邹城市教育和体育局 2022-01-01至2022延续 项目期 12-31 中期资金 年度资金总额： 354.6 354.6 总额： 一、 一、财政拨款 354.6 354.6 财政拨款 二、 二、自有资金 0 0 自有资金 1.事 1.事业单位收入 0 业单位收 0 入 2.经 2.经营性收入 0 0 营性收入 3.其 3.其他 0 0 他 三、 三、 其他资金 0 0 其他资金 中考、高考、高中学业水平测试费用、成人高考招生考试，2022年中考实验操 作、信息技术考试。因每年考生增加，所需考场及考务设备均需增加 ，预计 2022年各项考试费用如下1、劳务费534.5万元 2、其他费用307.5万元。以上 合计842万元。财政建议安排354.6万元。 项目属性 项目资金 （万元） 项目概况 项目属性 项目资金 （万元） 《关于规范济宁市各类考试经费支出管理的通知》济人社（2020）80号 保证中考、高考、高中学业水平测试、成人高考招生考试、信息技术、实验 保证中考、高考、高中学业水平测试、成人高考招生考试、信息技术、实验 项目实施进度计划 开始时间 完成时间 保证中考、高考、高中学业水平测 试、成人高考招生考试、信息技术 2021-0101 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 小计 资金总额 05375348856 项目期 2022-01-01至202212-31 2200 年度资金总额： 2200 2200 一、财政拨款 2200 0 二、自有资金 0 0 1.事业单位收入 0 0 2.经营性收入 0 0 3.其他 0 0 三、 其他资金 0 增减挂钩及旧村址拆旧复垦项目 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 原山东省国土资源厅《关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩试点工 农村建设用地整治潜力大、土地复垦条件成熟、符合相关法规，能与本地 项目区农村房屋破旧、居住环境较差 2021-12-31 项目实施内容 其他 开始时间 354.6 354.6 0 0 资金总额 354.6 354.6 0 0 1、招标2、完成施工3、竣工验收 0 0 0 0 年度目标 年度目标 2020年高考时间由原来的2天改为4天，需支付外来监考人员、省市巡查组、会务等住宿支出20万元、会 务15万元、购买相关用品8万元，工作人员80万元，；实验操作管理系统8万元；实验操作劳务8万元； 实验器材等费用1万元。共计354.6万元。 绩效指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 考务成本控制数 ≤354.6万 元 2022-0101 考务人员食宿安排覆盖率 =100% 组织各类型考试场次 =6次 考务人员到场率 =100% 考场纪律合格率 =100% 考场事故发生数 =0次 组织考试开展及时性 及时 考务人员到场及时性 及时 考试分数结果公布及时性 及时 质量指标 时效指标 其他 0 0 0 0 0 0 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 拆旧复垦项年度投入资金 ≤2200万 数量指标 土地整治面积 ≥5000亩 质量指标 土地复垦完成情况 好 时效指标 土地整理复垦完成及时性 及时 经济效益指标 社会效益指标 增加农民收入，促进复垦区经济发 展 农业生产条件改善 生态效益指标 提高耕地质量，改善生态环境 有较大改 善 好 可持续影响指标 促进生态、经济可持续发展 有所促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85% 成本指标 社会成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明的问题 预算部门审核意见 经济效益指标 考题泄露事件发生数 =0次 保障考试工作顺利开展 有效保障 社会效益指标 生态效益指标 档案管理规范性 可持续影响指标 健全 考生满意度 ≥95% 考务人员满意度 ≥98% 其他需说明的问题 预算部门审核意见 同意 梁富华 规范 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 单位负责人： 2022-120 31 年度目标 生态环境成本指标 数量指标 填报人： 刘娜敏 全年安排资金额(万元) 财政拨款 自有资金 绩效指标 生态环境成本指标 效益指标 小计 通过建新拆旧和土地复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕 地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。 社会成本指标 产出指标 完成时间 0 一级指标 一级指标 满意度指标 联系电话 邹城市自然资源和规划 局 项目实施进度计划 项目实施内容 年度目标 苗雨沛 实施单位 延续 中期资金 总额： 一、 财政拨款 二、 自有资金 1.事 业单位收 入 2.经 营性收入 3.其 他 三、 其他资金 项目概况 项目立项依据 项目可行性 项目申报必要性 项目负责 人 填报日 期： 同意 填报人： 李伟 单位负责 人： 王永文 填报日 期： 好