章贡区卫计委2016年部门决算公开表.pdf

收入支出决算总表 编制单位：卫生汇总 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 公开01表 金额单位：万元 2016年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 12,283.45 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 222.79 三、国防支出 32,281.90 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 307.98 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 45,096.12 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 45,096.12 总计 出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 87.71 0.00 0.00 1,889.34 40,873.65 0.00 0.00 64.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.67 0.00 4.00 0.00 0.00 43,044.00 2,052.12 0.00 45,096.12 收入决算表 编制单位：卫生汇总 2016年度 项 支出功能分类 科目编码 类 款 205 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 20808 2080801 20825 2082502 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100203 21003 2100301 2100302 项 公开02表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 传染病医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 本年收入合计 财政拨款收入 1 45,096.12 87.71 87.71 87.71 1,889.34 1,797.04 58.61 1,738.44 89.29 89.29 3.00 3.00 42,925.77 398.73 372.76 25.97 28,228.57 28,185.06 43.52 8,150.89 2,431.46 5,638.23 2 12,283.45 84.56 84.56 84.56 1,889.34 1,797.04 58.61 1,738.44 89.29 89.29 3.00 3.00 10,116.25 398.73 372.76 25.97 2,777.06 2,777.06 0.00 2,239.09 928.06 1,229.82 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 3 222.79 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 12.41 0.00 4 32,281.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,281.90 0.00 0.00 0.00 25,271.72 25,271.72 0.00 5,771.21 1,490.99 4,280.22 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 307.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.98 0.00 0.00 0.00 179.80 136.28 43.52 128.18 0.00 128.18 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 2100410 2100499 21005 2100501 2100502 21006 2100601 2100699 21007 2100716 2100717 2100799 21099 2109901 213 21305 2130599 215 21508 2150805 221 22102 2210201 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 81.20 4,880.25 2,596.21 235.92 891.03 218.00 183.69 10.00 745.40 169.19 18.99 150.20 7.00 4.00 3.00 1,059.63 314.21 388.10 357.33 31.51 31.51 64.64 64.64 64.64 20.00 20.00 20.00 104.67 104.67 104.67 81.20 3,635.28 2,091.89 215.18 171.12 218.00 183.69 10.00 745.40 169.19 18.99 150.20 7.00 4.00 3.00 858.40 314.21 186.87 357.33 31.51 31.51 64.64 64.64 64.64 20.00 20.00 20.00 104.67 104.67 104.67 0.00 53.04 0.00 0.00 53.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.19 0.00 154.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,191.93 504.32 20.74 666.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.04 0.00 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22999 2299901 其他支出 其他支出 其他支出 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：卫生汇总 2016年度 项 支出功能分类科 目编码 类 款 205 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 20808 2080801 20825 2082502 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100203 21003 2100301 2100302 项 公开03表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 传染病医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 本年支出合计 1 43,044.00 87.71 87.71 87.71 1,889.34 1,797.04 58.61 1,738.44 89.29 89.29 3.00 3.00 40,873.65 398.73 372.76 25.97 26,241.57 26,198.06 43.52 8,145.06 2,430.93 5,632.93 基本支出 2 43,044.00 87.71 87.71 87.71 1,889.34 1,797.04 58.61 1,738.44 89.29 89.29 3.00 3.00 40,873.65 398.73 372.76 25.97 26,241.57 26,198.06 43.52 8,145.06 2,430.93 5,632.93 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 2100410 2100499 21005 2100501 2100502 21006 2100601 2100699 21007 2100716 2100717 2100799 21099 2109901 213 21305 2130599 215 21508 2150805 221 22102 2210201 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 81.20 4,840.91 2,556.87 235.92 891.03 218.00 183.69 10.00 745.40 169.19 18.99 150.20 7.00 4.00 3.00 1,039.67 314.21 368.14 357.33 31.51 31.51 64.64 64.64 64.64 20.00 20.00 20.00 104.67 104.67 104.67 81.20 4,840.91 2,556.87 235.92 891.03 218.00 183.69 10.00 745.40 169.19 18.99 150.20 7.00 4.00 3.00 1,039.67 314.21 368.14 357.33 31.51 31.51 64.64 64.64 64.64 20.00 20.00 20.00 104.67 104.67 104.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22999 2299901 其他支出 其他支出 其他支出 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：卫生汇总 2016年度 收 项 公开04表 金额单位：万元 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 栏 次 12,283.45 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.56 84.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.34 1,889.34 0.00 10,116.25 10,116.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.64 64.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.67 104.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 23 24 25 26 27 28 29 二十三、债务付息支出 12,283.45 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 12,283.45 总计 52 53 54 55 56 57 58 0.00 12,283.45 0.00 0.00 12,283.45 0.00 0.00 0.00 0.00 12,283.45 12,283.45 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：卫生汇总 2016年度 项 支出功能分类 科目编码 类 款 205 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 20808 2080801 20825 2082502 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 2100410 2100499 21005 2100501 2100502 21006 2100601 2100699 21007 2100716 项 公开05表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 本年支出合计 1 12,283.45 84.56 84.56 84.56 1,889.34 1,797.04 58.61 1,738.44 89.29 89.29 3.00 3.00 10,116.25 398.73 372.76 25.97 2,777.06 2,777.06 2,239.09 928.06 1,229.82 81.20 3,635.28 2,091.89 215.18 171.12 218.00 183.69 10.00 745.40 169.19 18.99 150.20 7.00 4.00 3.00 858.40 314.21 基本支出 2 12,283.45 84.56 84.56 84.56 1,889.34 1,797.04 58.61 1,738.44 89.29 89.29 3.00 3.00 10,116.25 398.73 372.76 25.97 2,777.06 2,777.06 2,239.09 928.06 1,229.82 81.20 3,635.28 2,091.89 215.18 171.12 218.00 183.69 10.00 745.40 169.19 18.99 150.20 7.00 4.00 3.00 858.40 314.21 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 2100799 21099 2109901 213 21305 2130599 215 21508 2150805 221 22102 2210201 229 22999 2299901 计划生育服务 其他计划生育事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 186.87 357.33 31.51 31.51 64.64 64.64 64.64 20.00 20.00 20.00 104.67 104.67 104.67 4.00 4.00 4.00 186.87 357.33 31.51 31.51 64.64 64.64 64.64 20.00 20.00 20.00 104.67 104.67 104.67 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：卫生汇总 2016年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开06表 金额单位：万元 经济分类 科目编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 6,168.11 302 商品和服务支出 30101 基本工资 3,780.52 30201 办公费 30102 津贴补贴 370.15 30202 30103 奖金 30104 公用经费 经济分类 金额 科目编码 金额 其他资本性支出 2.31 21.64 31001 房屋建筑物 购 建 0.00 印刷费 5.16 31002 办公设备购 置 2.31 210.85 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购 置 0.00 其他社会保障 缴费 125.85 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建 设 0.00 30106 伙食补助费 91.28 30205 水费 0.61 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 1,309.46 30206 电费 3.11 31007 信息网络及 软 件购置更新 0.00 26.94 30207 邮电费 5.46 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 取暖费 0.19 31009 土地补偿 0.00 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 差旅费 24.74 310111 地上附着物 和 青苗补偿 0.00 因公出国 （境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30108 30109 30199 303 30301 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 253.06 30209 2,089.49 30211 60.09 30212 4,023.54 310 科目名称 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 1,661.42 30213 维修（护）费 1.25 31013 0.00 30214 租赁费 0.47 31019 抚恤金 89.29 30215 会议费 0.00 31020 30305 生活补贴 55.01 30216 培训费 0.02 31099 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 8.48 304 30307 医疗费 94.03 30218 专用材料费 3,873.90 30401 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补 贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 0.00 30310 生产补贴 0.22 30226 劳务费 1.36 30499 30311 住房公积金 104.67 30227 委托业务费 45.59 307 财政贴息 其他对企事 业 单位的补贴 债务利息支出 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 8.82 30701 国内债务付 息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 4.86 30707 国外债务付 息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 4.70 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 1.70 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 24.76 30240 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 30299 人员经费合计 8,257.60 公务用车购 置 其他交通工具购 置 产权参股 其他资本性 支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性 补 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 公用经费合计 4,025.85 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：卫生汇总 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 公开07表 金额单位：万元 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 33.57 0.00 16.67 0.00 16.67 16.90 16.90 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 决算数 2 13.18 0.00 4.70 0.00 4.70 8.48 8.48 0.00 0.00 — 0 0 0 18 104 0 952 0 0 0 注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结 余资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：卫生汇总 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：万元 2016年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位：卫生汇总 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 决算数 34 0 4 10 6 14 8 16