区委办2023年预算公开 汇总.pdf

中共随州市曾都区委办公室 2023 年预算公开（汇总） 目 第一部分 录 中共随州市曾都区委办公室（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 中共随州市曾都区委办公室 2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 中共随州市曾都区委办公室 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 1 第四部分 中共随州市曾都区委办公室 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区区委办概况 一、部门主要职能 根据曾都区委办公室工作职责，设 12 个内设机构，具体机构 及职责如下: 1.秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负 责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录;负责区委办 公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委 领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。 2.区委督查室。负责中央、省委、市安和区委各项重大方针政 策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检 查和情况报告工作。 3.区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范 性文件备案审查开展相关调研;负责办理区委各部委办、各镇(街 道、管委会)党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送 市委备案及相关工作;负责组织协调区委规范性文件的解释、清理 工作;负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。 2 4.区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，及时、准 确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动 态情况;围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综 合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。 5.区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值 班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告 重要情况;协调重大事项应急处置工作;接待来访群众，办理区委领 导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召 开的各类综合会议的准备和组织协调工作。 6.区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管 理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密 宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党 办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠 应用和电子文件管理统筹推造工作。 7.档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策; 制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;对区 档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行 监督和指导。 8.国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工 作。 9.外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负 责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工 3 作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、 督促检查和全市干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规 划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾 和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外 事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政 策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。 10.文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、 各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、 材料的起草工作;负责文书处理、格案管理和开发利用工作;负责各 级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、 省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来 文来函的办理;负责区委和区委办公室文件的审核校印;管理区委 和区委办公室的印章印信;负责各镇(街道、管委会)和区直各部门 党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、 销毁;负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。 11.行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算;负责区委 办公室机关财务、审计工作;负责区委办公室退休人员政治、生活 待遇的落实和有关活动的组织协调工作。 12.综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草; 负 责区委办公室机关党的建设和群团工作;负责全区党委办公室系统 综合调研指导工作。 区委专用通信保障中心的主要职能有： 4 1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建 设、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等； 4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况， 办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。 二、部门基本情况 曾都区委办公室设 12 个内设机构，核定行政编制 23 个，工 勤编制 4 个。截止 2022 年 12 月 31 日，机关实有在职人员 22 人， 退休人员 9 人。 区委专用通信保障中心为曾都区委办公室所属公益一类事业 单位，事业编制总数 6 个，实有在职人员 5 人。 第二部分 曾都区委办公室 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 675.95 万元（上年收入总计 774.94 万元，同比减少 98.99 万元，同比减少 12.77%）。基本支出减少 61.99 万元，减少 了 9.21%，项目支出减少 37 万元，减少了 36.27%。基本支出减少 的主要原因是：在岗在编人数减少，预算收入减少。项目支出减 少的主要原因是：按照规定严控开支。 其中财政拨款收入 675.95 万元，为区本级财政当年拨付的资 金。 5 （二）支出预算情况 支出总计 675.95 万元（上年支出总计 774.94 万元，同比减少 98.99 万元，同比减少 12.77%） 。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）503.48 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）87.42 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）47.03 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）38.02 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 486.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 116.32 万、津贴 补贴 78.29 万、奖金 147.67 万、绩效工资 9.67 万、养老保险 52.42 万、医疗保险费 23.38 万、公务员医疗补助缴费 13.92 万、其他 社会保障缴费 6.33 万、住房公积金 38.02 万） 2.商品和服务支出 86.46 万元：主要用于单位人员日常公用 6 经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办 公费 11 万、印刷费 7.5 万、水费 0.3 万、电费 1.8 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.00 万、差旅费 7.9 万、日常维修费 0 万、租赁 费 0 万、会议费 1 万、培训费 0.4 万、公务接待费 0.78 万、委托 业务费 3.5 万、工会经费 3.49 万、福利费 4.55 万、专用材料及 一般设备购置费 0 万、办公用房取暖费 0 万、公务用车运行维护 费 20 万以及其他交通费用 17.66 万、其他商品服务支出 6.57 万） 3.对个人和家庭的补助支出 38.48 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 35 万元、 医疗补助 3.48 万元、住房公积金 0 万元等） 4、其他支出 65 万元：（主要是项目支出 65 万元） 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 98.99 万， 其中基本支出减少 61.99 万元，减少了 9.21%，项目支出减少 37 万元，减少了 36.27%。基本支出减少的主要原因是压缩开支；项 目支出减少的主要原因是有部分项目 2023 年不再开展。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 675.95 万元，其中：基本支出 610.95 万元，比去年 556.14 万元增加 54.81 万元，增加了 9.85%， 项目支出 65 万元，比去年 102 万元减少 37 万元，比去年下降 36.27%。基本支出增加的主要原因是：在岗在编人数减少，预算 收入减少；项目支出减少的主要原因是：按照规定严控开支。 （四）政府性基金情况 7 2023 年本部门无政府性基金收支预算。 （五）国有资本经营预算情况 2023 年本部门无国有资本经营预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 86.46 万元， （办公费 11 万、印刷费 7.5 万、水费 0.3 万、电费 1.8 万、邮电费 0 万、物业 管理费 0.00 万、差旅费 7.9 万、日常维修费 0 万、租赁费 0 万、 会议费 1 万、培训费 0.4 万、公务接待费 0.78 万、委托业务费 3.5 万、工会经费 3.49 万、福利费 4.56 万、专用材料及一般设备购置 费 0 万、办公用房取暖费 0 万、公务用车运行维护费 20 万以及其 他交通费用 17.66 万、其他商品服务支出 6.57 万） 比去年预算 76.76 万元数增加 9.7 万元，增长 12.63%。主要原 因是：其他商品服务支出增加 5 万元。 （七）政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 40.8 万元，其中：政府采购 货物支出 12.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 28 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购预算总 额的 73.52%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购 预算总额的 73.52%。 8 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服 务支出合计 28 万元，购买的服务内容主要有：维修维护费 17 万 元、印刷费 6 万元、会计服务 3 万元等。 政府采购较上年预算安排的增加 4.4 万元，增加了 10.78%， 主要原因是办公用品成本增加，购买支出增加，政府购买服务支 出预算同去年一样，未增减。 （八）国有资产占用情况 2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 5 辆，其中： 保留公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 与上年相比无变化。 （九）政府购买服务 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服 务支出合计 28 万元，购买的服务内容主要有：维修维护费 17 万 元、印刷费 6 万元、会计服务 3 万元等。 政府购买服务支出预算同去年一样，未发生增减。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预 算 20.78 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务接 9 待费支出预算 0.78 万元；公车运行维护费支出预算 20 万元；公务 用车购置费 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年 21.69 万元相减少 0.91 万元，减少了 4.19%，增减变动具体原因分项说 明如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比 增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。 （二）公务接待费 0.78 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增 加 13.04%，主要原因是：2022 年保障中心公务接待费预算 0 万元， 2023 年度增加了 0.14 万元。 （三）公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 1 万元，同 比减少 4.76%，主要原因是：减缩开支。 （四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增 加 0%，主要原因是：无。 第三部分 曾都区区委办 2023 年部门预算表 10 11 12 13 14 15 16 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是： 目标 1：负责区委日常工作的处理； 目标 2：负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、 印发； 目标 3：对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调 查研究；协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题； 目标 4：向省委、市委和区委报送信息；负责重大方针贯彻落实情 况的督促检查； 2、长期目标为： 17 目标 1：负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机 关后勤事务管理工作； 目标 2：负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理 和党务、群团工作； 目标 3：完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它 事项。 目标 4：贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组意见； 3、年度目标为： 目标 1：负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况； 负责区委和区委办的重要接待工作； 目标 2：负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关 活动的组织协调工作； 目标 3：负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机 关后勤事务管理工作； 4、长期目标为： 目标 1：负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机 关后勤事务管理工作； 具体指标设置为： 产出指标：服务区委重要会议次数 15 次，完成指标任务。 满意度指标：进一步提升政府执行力和公信力。 目标 2：负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理 和党务、群团工作； 18 产出指标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件 50 次， 服务领导调研数量 55 次；年底前达到预期目标，按计划标准执行。 效益指标:提升服务水平。按计划标准执行。 目标 3：完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它 事项。 产出指标：督察成果 30 次，年底前达到预期目标；按计划标 准执行。 效益指标:群众满意度达到 100%。按计划标准执行。 19 20 二、项目绩效目标编制情况 21 2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。 对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项 目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。 1、电子政务内、外网运行维护费及租赁费主要内容是：对电 子政务内网、外网进行必要的维护，确保我区电子政务内网、外 网的正常运转 。 2、项目绩效总目标是保证我区内网、外网使用单位能正常使 用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系 统正常运行。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：电子政务内、外网覆盖率，逐步提升；内、外网 应用范围逐年扩大；维护内、外网终端数量逐年提高。 效益指标：电子政务内、外网畅通率 100%。 22 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 23 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等） 。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 24