广水市第二高级中学预算支出项目申报表（普通高中教育公用经费）.pdf

广水市部门（市二中）预算项目申报表 项目名称：广水市普通高中教育公用经费(二中) 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市第二高级中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 9 月 13日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 广水市普通高中教育公用经费 (二中) 二级项目代码 一级项目名称 广水市普通高中教育公用经费 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 06-科教和文化股 主管部门 155-广水市教育局 单位 155027-广水市第二高级中学 编报模板 M001-自定义 5年 分配方式 2-项目法 项目开始年度 2023 项目期限 一级项目编码 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 155001-广水教育局职能职责 是否基建项目 是否科研项目 2-否 是否追踪 1-是 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 2-否 负责人姓名 上级转移支付项目 负责人电话 07226413287 邮编 是否投资评审 2-否 是否新增资产 2-否 是否债务类项目 是否填报附件 1-是 是否填报绩效 1-是 项目总额 项目立项依据 432721 单位地址 鄂教财[2015]97号、鄂财教发[2020]35号 421381231550310000106 -广水市普通高中教育公用经费 否 刘传毅 广水办事处解放路 97号 否 1150000 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 为贯彻落实《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见 》（国发[2011]22号）、《湖北省中长期教育改革和发展无规划纲要 （2011-2022年）》等文件 精神，促进我省普通高中教育持续健康发展 ，进一步完善普通 高中经费保障机制 ，设立本项目。普通高中公用经费的投入 ，学校日常保障有力 ，教育活 动开展有序，普通高中教学水平不断提高 。同时，积极组织教师集中培训和校本培训 ，有效保障了学校教学教研工作 ，教师专业化水平和综合能力不断提 升，全市高中教育水平不断提高 ，人民群众对教育的满意率不断提高 。 项目实施方案 按月据实支付办公费 、水费、电费、工会经费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 1150000 M0001－自定义 100000 1 100000 根据我校前两年办公费支出的平均数测算本年支出数，其中：报 刊杂志10000元，教师办公用品20000元，学生用品20000元，教师 教学教辅用品40000元，打字复印费10000元，。 水费 2.7 37037.03 100000 根据我校前两年水费支出的平均数测算本年支出数 电费 0.53 377358.49 200000 根据我校前两年电费支出的平均数测算本年支出数 差旅费 30000 1 30000 根据我校前两年差旅费支出的平均数测算本年支出数 工会经费 100000 1 100000 根据我校前两年工会经费支出的平均数测算本年支出数 物业管理费 120000 1 120000 根据我校前两年物业管理费支出的平均数测算本年支出 数，其中：校园保洁费30000元，校园绿化费90000元。 印刷费 20000 1 20000 根据我校前两年印刷费支出的平均数测算本年支出数 邮电费 12000 1 12000 根据我校前两年邮电费支出的平均数测算本年支出数，其中办公电话费 2000，网络通讯费10000. 培训费 30000 1 30000 根据我校前两年培训费支出的平均数测算本年支出数，其中教师 培训费20000元，其他培训费10000元. 专用材料费 100000 1 100000 根据我校前两年专用材料费支出的平均数测算本年支出数，其中 体育耗材30000，其他材料费70000. 公务接待费 5000 1 5000 根据我校前两年办公费支出的平均数以及根据接待标准和预计本 年公务接待人数测算本年支出数 劳务费 100000 1 100000 根据我校前两年劳务费支出的平均数测算本年支出数 维修费 90000 1 90000 根据我校前两年维修费支出的平均数测算本年支出数 其他商品和服务支出 83000 1 83000 根据我校前两年其他商品和服务支出的平均数测算本年支出数， 其中：广告宣传费58000元，赔偿、诉讼、罚款15000元，校园财 产保险费8000元，学生活动费2000元。 福利费 60000 1 60000 根据我校前两年福利费支出的平均数测算本年支出数 办公费 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 1150000 2023 2024 2025 2026 2027 1150000 绩效目标表 中期绩效目标： 普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升； 有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断 提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。 年度绩效目标： 普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升； 有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断 提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 起始年：2023 计算 符号 指标值 计量单位 = 1150 人 统计年报 资金拨付率 100 % 计划标准 资金使用率 100 % 计划标准 资金拨付进度 12 月 按月拨付 1000 元/生/年 文件规定 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 终止年：2027 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 高中学生人数 质量指标 时效指标 成本指标 高中公用经费标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益教师数 = 75 人 年报统计 受益学校数 = 1 所 年报统计 100 % 计划标准 = 1 年 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 学校正常运转率 生态效益指标 …… 可持续影响指标 高中教育公用经费影响力 3 满意度指标 满意度指标 教师、学生和家长综合满意度 绩效指标来源 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 上年 计算 指标值 指标值 符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定依据 1150 人 统计年报 资金拨付率 100 % 计划标准 资金使用率 100 % 计划标准 资金拨付进度 12 月 按月拨付 高中公用经费标准 1000 元/生/年 文件规定 1 产出指标 数量指标 高中学生人数 = 质量指标 时效指标 成本指标 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益教师数 = 75 人 年报统计 受益学校数 = 1 所 年报统计 100 % 计划标准 = 1 年 计划标准 ≥ 95 % 计划标准 学校正常运转率 生态效益指标 …… 可持续影响指标 高中教育公用经费影响力 3 满意度指标 满意度指标 教师、学生和家长综合满意度 绩效指标来源