2022年度部门整体绩效目标申报表.pdf

附 2： 部门整体绩效目标申报表 填报日期： 2022 年 6 月 14 日 单位：万元 单位领导审签： 部门（单位） 广水市科学技术协会 名称 填报人 叶秀梅 0722-6280988 联系电话 近两年收支金额 当年 总体资金情况 占比 金额 部门总体 收入构成 资金情况 支出构成 2021 2020 年 年 财政拨款 136.35 44.67% 129.73 104.6 其他资金 168.97 55.33% 30 0 合计 305.26 100% 159.73 104.6 基本支出 118.26 38.74% 93.73 68.6 项目支出 187 61.26% 66 36 合计 305.26 100% 159.73 104.6 1. 开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展 和科技创新 ； 2. 研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展 部门职能概述 科普活动和青少年科技教育活动 ； 3. 引导科技工作者在管理国家和事物中发挥作用，组织科技工作者参与科技决 策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。 — 1 — 年度工作任务 1. 指导企业建立专家工作站 ； 2. 开展科普宣传活动 ； 3. 开展科技工作者继续教育 ； 项目名称 项目支出情况 项目本年 项目主要支出方向 算 度预算 和用途 项目类型 本级科普活动 常年性项目 39 39 科协本级开展 科技馆免费开放 延续性项目 50 50 科技馆免费开 科普基层能力建设 延续性项目 60 60 大自然小龙虾特色 养殖科普教育基地 2021 年度科普 基层能力建设 大自然小龙虾 一次性项目 10 10 柳林社区科普 一次性项目 3 3 科技志愿服务 基地建设 普活动 放 25 柳林社区科普示范 科技志愿服务队科 科普活动 25 延续性项目 建设 长期目标（截止 2023 年） 特色养殖科普 教育基地建设 示范基地建设 队科普活动 年度目标 目标 1：科普基层能力建设 ； 整体绩效 总目标 项目总预 目标：基层科普能力建设提升 目标 2：开展科普知识讲座 ； 目标 3：开展科普活动 。 长期目标： 年度目标 绩效指标 科普基层能力建设 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 — 2 — 指标名称 指标值 基 层科 普 基 地 4 建设数量 开展科普活动次 4次 数 基 层科 普 基 地 80% 建设完成率 2021 年 1 月至 2023 年 12 月底 绩效标准 4 4次 80% 2023 年 12 月 成本指标 经济效益 效益指标 2023 年 12 月 基层科普基地建 设 开展科普活动费 用 前完成 底前完成 95 万元 95 万元 5 万元 …… 基层科普能力 社会效益 增强 生态效益 可持续发展 国民科学素质 提升 服务对象满意 ≧95 满意度指标 群众满意度 度指标 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 科普基层能力建设 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 基 层科 普 基 地 3 建设数量 数量指标 开展科普活动次 2次 数 基 层科 普 科 普 质量指标 80% 基地建设完成率 产出指标 2022 年 1 月至 2022 年 12 月底 时效指标 2022 年 12 月 前完成 基层科普基地建 35 万元 设 年度目标 成本指标 开展科普活动费 绩效指标 3 万元 用 经济效益 效益指标 社会效益 5 万元 增强 提升 ≧95 绩效标准 3 2次 80% 2022 年 12 月 底前完成 35 万元 3 万元 …… 基层科普能力 增强 增强 国民科学素质 提升 提升 ≧95 ≧95 指标值 绩效标准 ≧1 次 1次 生态效益 可持续发展 服务对象满意 群众满意度 度指标 年度目标 2：开展科普知识培训 1 次 一级指标 二级指标 指标名称 年度目标 开展科学知识培 绩效指标 产出指标 数量指标 训次数 满意度指标 — 3 — 参加人次 质量指标 时效指标 成本指标 ≧60 人次 科学知识培训完 100% 成率 2022 年 1 月至 2022 年 12 月底 2022 年 12 月 完成 开展科普知识培 2.3 万元 训费用 ≧60 人次 100% 2022 年 12 月 底前完成 2.3 万元 经济效益 社会效益 科学知识接受度 提高 提高 国民科学素质 提升 提升 群众满意度 ≧95 ≧95 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满意 度指标 开展科普宣传活动 一级指标 二级指标 满意度指标 年度目标 3： 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 指标名称 指标值 印 制科 普 宣 传 ≧5 万册 资料数量 参加科普活动人 ≧3 万人次 次 开展科普活动次 ≧2 次 数 科 普活 动 完 成 100% 率 2022 年 1 月至 2022 年 12 月底 2022 年 12 月 前完成 印制科普宣传资 3 万元 料费用 开展科普活动费 12 万元 用 绩效标准 ≧5 万册 ≧3 万人次 ≧2 次 100% 2022 年 12 月 底前完成 3 万元 12 万元 …… 国民科学素质 提升 提升 国民科学素质 提升 提升 ≧95 ≧95 生态效益 可持续发展 满意度指标 — 4 — 服务对象满意 群众满意度 度指标 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从 年至 年） ，③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、 “满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定 10、 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —