曾都区铁树学校2021年预算公开.pdf

曾都区铁树学校 2021 年部⻔预算 ⽬ 第⼀部分 录 曾都区铁树学校（概况） ⼀、部⻔主要职责 ⼆、部⻔基本情况 第⼆部分 曾都区铁树学校 2021 年部⻔预算情况说明 ⼀、2021 年部⻔预算收⽀情况说明 ⼆、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区铁树学校 2021 年部⻔预算表 ⼀、部⻔收⽀预算总表 ⼆、部⻔收⼊总表 三、部⻔⽀出总表 四、财政拨款收⽀总表 五、⼀般公共预算⽀出表 六、⼀般公共预算基本⽀出表 七、⼀般公共预算基本⽀出表经济分类 ⼋、⼀般公共预算“三公”经费⽀出表 九、政府性基⾦预算⽀出表 ⼗、财政专项⽀出预算表 ⼗⼀、绩效⽬标表 ⼗⼆、政府采购预算表 1 第四部分 曾都区铁树学校 2021 年预算绩效情况 ⼀、 部⻔整体绩效⽬标编制情况说明 ⼆、 项⽬绩效⽬标编制情况说明 第五部分 名词解释 第⼀部分 曾都区铁树学校概况 ⼀、部⻔主要职责 曾都区铁树学校位于随州市烈⼭⼤道 498 号，⾪属曾都区 教育局。学校实施初⼩义务教育，促进基础教育发展。初中学历 教育，⼩学学历教育。全⾯贯彻党和国家的教育⼯作⽅针，落实 国家有关教育、法律、法规。财务由曾都区财政局统⼀管理。执 ⾏事业单位政府会计制度和国库统⼀⽀付。 ⼆、部⻔基本情况 曾都区铁树学校，学校下设党政办公室办公室、总务处、教 务处、政教处财务室等处室。曾都区铁树学校⼈员编制 118 ⼈， 离退休⼈数 67 ⼈，学⽣数 2048 ⼈。 第⼆部分 曾都区铁树学校 2021 年部⻔预算情况说明 ⼀、2021 年部⻔预算收⽀情况说明 （⼀）收⼊预算情况 收⼊总计 1869.62 万元（上年收⼊总计 1634.8 万元，同⽐增 加 234.82 万元，同⽐增加 14.36 %）。其中财政拨款收⼊ 1779.62 万元，为区本级财政当年拨付的资⾦。 （⼆）⽀出预算情况 2 ⽀出总计 1869.62 万元（上年⽀出总计 1634.8 万元，同⽐增 加 234.82 万元，同⽐增加 14.36%）。包括： 按照⽀出功能分类科⽬，主要⽤于： 1.⼀般公共服务（类）0 元：主要⽤于⾏政单位（包括实⾏公 务员管理的事业单位）的基本⽀出。 2.社会保障和就业（类）164.67 万元：主要⽤于区本级按国家 规定发放的离退休⼈员⼯资津补贴及离退休⼈员管理⽅⾯的⽀ 出。 3.医疗卫⽣与计划⽣育⽀出（类）72.24 万元：主要⽤于政府 医疗卫⽣与计划⽣育⽅⾯的⽀出。 4.住房保障⽀出（类）115.59 万元：主要⽤于按照国家政策规 定向职⼯发放的住房公积⾦、提租补贴、购房补贴等住房改⾰⽅ ⾯的⽀出。 按照⽀出经济分类科⽬，主要⽤于： 1.⼯资福利⽀出 1554.40 万元：主要⽤于基本⼯资、津贴补贴、 奖⾦、绩效⼯资、职⼯基本养⽼保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积⾦和其他⼯资福利⽀出等。（基本⼯资 530.70 万、津贴 补贴 85.30 万、奖⾦ 94.23 万、绩效⼯资 231.67 万、机关事业单 位基本养⽼保险缴费 164.67 万、住房公积⾦ 115.59 万、医疗保险 费 72.24 万、其他⼯资福利⽀出 260 万） 2.商品和服务⽀出 142.67 万元：主要⽤于单位⼈员⽇常公⽤ 经费、办公⽤房租⾦、其他交通费⽤及其他商品和服务⽀出。（办 3 公费 17.57 万、印刷费 5 万、咨询费 2 万、⽔电费 13.8 万、邮电 费 2 万、物业管理费 10 万、差旅费 5 万、公务⽤⻋运⾏维护费 0 万、维修（护）费 21 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 3.17 万、培训费 10 万、⼯会经费 15.25 万、福利费 19.06 万、其他 商品和服务⽀出 18.82 万元。） 3.对个⼈和家庭的补助⽀出 172.55 万元：主要⽤于医疗费补 助和其他对个⼈和家庭的补助⽀出。（医疗费补助 38.55 万元、 其他对个⼈和家庭的补助 134 万元。） 4.其他⽀出 0 元。（主要是⽆ ，其中： 设备购置费 0 万元 等） 预算⽀出⽐去年增加(或减少)的原因：预算⽀出⽐上年增加 234.82 万元，其中基本⽀出增加 14.36 万元。基本⽀出增加的主 要原因是 2021 年学校⼈员增加，⼈员经费和公⽤经费增加。 （三）财政拨款⽀出情况 2021 年度⼀般公共预算⽀出 1779.62 万元， ⽐去年预算 1536.8 万元增加 242.82 万元，其中：基本⽀出 1779.62 万元，⽐年初预 算 1536.8 万元增加 242.82 万元。原因：2021 年学校⼈员增加， ⼈员经费和公⽤经费增加 。基本⽀出⽐去年增加 242.82 万元。 原因：2021 年学校⼈员增加，⼈员经费和公⽤经费增加。 （四）政府性基⾦情况 ⽆，没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排的⽀出。 （五）国有资本经营预算情况 4 ⽆，没有使⽤国有资本经营预算拨款安排的⽀出。 （六）机关运⾏经费等重要事项的说明 本部⻔ 2021 年度机关运⾏经费⽀出 0 万元，⽐去年预算数 增加（或减少）0 万元，增⻓（或降低）0%。主要原因是：本单 位⽆机关运⾏经费。 （七）政府采购情况 ⽆，本部⻔ 2021 年⽆政府采购货物预算、⼯程预算、服务预 算分项⽀出。 （⼋）国有资产占⽤情况 说明部⻔ 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项 明细数额，较上年增（减）变化⾦额、⽐例及原因。 ⼆、2021 年“三公”经费预算情况说明 说明部⻔“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减） 变化⾦额、⽐例及原因。 样式： 2021 年曾都区铁树学校“三公”经费年初预算安排 3.17 万元， ⽐上年减 0.11 万元，同⽐减少 3.35 %，主要原因是：认真贯彻落 实中央⼋项规定精神，坚持厉⾏勤俭节约。其中： 因公出国（境）费 0万元，⽐上年增（减）0万元，同⽐减少 （增加） 0 %，主要原因是：本单位⽆因公出国费。 公务接待费 3.17 万元，⽐上年减 0.11万元，同⽐减少 3.55%， 主要原因是：认真贯彻落实中央⼋项规定精神，坚持厉⾏勤俭节 5 约。 公务⽤⻋运⾏维护费 0万元，⽐上年增（减）0万元，同⽐减 少（增加） 0 %，主要原因是：本单位公务⽤⻋运⾏维护费。 公务⽤⻋购置费 0 万元，⽐上年增（减）0 万元，同⽐减少 （增加） 0 %，主要原因是：本单位⽆公务⽤⻋购置费。 第三部分 曾都区铁树学校 2021 年部⻔预算表 6 7 8 9 10 11 第四部分 预算绩效情况 ⼀、部⻔整体绩效⽬标编制情况 12 公开本部⻔整体⽀出绩效⽬标，并对相关指标设置情况进⾏ 说明。 ⼆、项⽬绩效⽬标编制情况 公开本部⻔项⽬⽀出绩效⽬标，并对相关指标设置情况进⾏ 说明。 第五部分 名词解释 对部⻔预算中涉及的⽀出功能分类科⽬（明细到项级），结 合部⻔实际，参照《2021 年政府收⽀分类科⽬》的规范说明进解 释，并对部⻔预算说明中的专业名词进⾏解释。 （⼀）财政拨款（补助）收⼊：指本级财政决算安排且当年 拨付的资⾦。 （⼆）⼀般公共服务⽀出：反映政府提供⼀般公共服务的⽀ 出。 （三）⾏政运⾏：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理的事 业单位）的基本⽀出。 （四）⼀般⾏政管理事务：反映⾏政单位（包括实⾏公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀出。 （五）基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任 务⽽发⽣的⼈员⽀出（包括基本⼯资、津贴补贴等）和公⽤⽀出 （包括办公费、⽔电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和 事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 13 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务⽤⻋购置及运⾏费。 （⼋）公务接待费：反映单位按规定开⽀的各类公务接待（含 外宾接待）费⽤。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝费、培训费、公杂费等 ⽀出。 （⼗）公务⽤⻋运⾏维护费：反映单位按规定保留的公务⽤ ⻋燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出。 （⼗⼀）公务⽤⻋购置费：反映公务⽤⻋⻋辆购置⽀出（含 ⻋辆购置税）。 14