曾都区住房和城乡建设局开发区分局2021年部门预算公开.pdf

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 曾都区住房和城乡建设局开发区分局（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况 一、主要职能 1.贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的 法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。 2.负责开发区范围内的规划管理 ，协助做好开发区范 围内的建筑工程管理。 3.指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内 的市政公用设施计划申报及建设维护。 4.指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工 作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。 5.承办上级交办的其他事项。 二、部门基本情况 根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关 机构编制调整的通知》(曾编发[2008]23 号)文件精神，设置 曾都区住房和城乡建设局开发区分局为股级事业单位.根据 上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财 务审计股、政工人事股）、建筑业管理股 2 个股室。 曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人（事 业编制 6 人）实有在职人数 6 人（事业编制 6 人，其中今 年新招录工作人员 1 人） ，离退休人数 0 人 第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 128.08 万元（上年收入总计 146.35 万元，同 比减少 18.27 万元，同比减少 12.48 %，减少原因为压缩开 支，减少经费）。其中财政拨款收入 58.08 万元，为区本级 财政当拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 128.08 万元（上年支出总计 146.35 万元，同 比比减少 18.27 万元，同比减少 12。48 %，减少原因为压 缩开支，项目经费减少） 。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1. 城乡社区事务支出（类）92.10 万元：主要用于反 映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡 社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方 面的基本支出。 2.社会保障和就业（类）12.98 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.98 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）16.81 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 104.86 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 19.14 万、津贴补贴 4.19 万、奖金 1.82 万、绩效工资 11.97 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.98 万、职工 基本医疗保险缴费 6.19 万、住房公积金 16.81 万、其他工 资福利支出 21.76 万） 2.商品和服务支出 9.00 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、咨询费 0.28 万、手 续费 0.30 万、水费 0.5 万、电费 1.31 万、邮电费 0.5 万、 差旅费 0.5 万、公务用车运行维护费 0。88 万、维修（护） 费 0.5 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0.66 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.62 万、 福利费 0.78 万、其他商品和服务支出 1.2 万） 3.其他对个人和家庭的补助 14.22 万。 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 18.27 万元，减少原因为压缩开支，项目经费减少。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 128.08 万元，比去年预算 支出 146.35 万元，减少 18.27 万元，同比减少 12。48%，减 少原因为压缩开支，项目经费减少，其中：其中基本支出 128.08 万元，去年基本支出 114.35 万元,增加 13.73 万元， 同比增加 12 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增 长） （四）政府性基金情况 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年无政府性 基金预算支出 （五）国有资本经营预算情况 曾都区住房和城乡建设局开发区分局办公用房为租赁 用房，无房屋资产；共有车辆 1 辆，本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计 算，即指各部门的公用经费，包括办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、咨询费 0.28 万、手续费 0.30 万、水费 0.5 万、电费 1.31 万、邮电费 0.5 万、差旅费 0.5 万、公务用车运行维护 费 0。88 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.5 万、公务接 待费 0.17 万、培训费 0.66 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.62 万、福利费 0.78 万、其他商品和服 务支出 1.2 万，合计 9.00 万元。较上年预算安排增加 0.93 万元，同比增加 11.52%，主要原因为事业运行经费正常增长。 （七）政府采购情况 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年政府采购 总额 2.88 万元，主要为计算机、碳粉、墨盒等公用支出。 （八）国有资产占用情况 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年初资产总 额 41.88 万元，其中流动资产 39.74 万元、固定资产净值 2.13 万元，教上年增加资产 16.47 万元,同比增长 64.8%,主要原因 为财政拨款收入增加。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明说明部门“三公”经 费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及 原因。 2021 年曾都区住房和城乡建设局开发区分局“三公”经费 年初预算安排 1.05 万元，去年三公经费为 0.22 元,比上年增 加 0.83 万元，同比增长 377 %，主要原因是：本年度预算了 公务用车运行维护费。 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同 比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境） 情况。 公务接待费 0.17 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减 少 22.72%，主要原因是：压缩开支，减少经费。 公务用车运行维护费 0.88 万元，比上年增加 0.88 万元， 同比增加 100 %，主要原因是：本年度预算了公务用车运行 维护费。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比 减少（增加）0%，主要原因是：本年度无公务用车购置等情 况。 第三部分 年部门预算表 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 填报单位：曾都区住房和城乡建设局 开发区分局 收 入 项目 一、财政拨款 (一)公共预算财政拨款(补助) 经费拨款（补助） 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 (二)政府性基金收入 二、纳入专户管理的非税收入 三、其他收入 本年收入合计 五、上年结转 (一)财政拨款结转 (二)其他结转 收入总计 收支预算总表 预算数 项目（按功能分类） 一般公共服务 146.35 114.35 外交 51.55 国防 62.80 公共安全 教育 32.00 科学技术 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 支 出 总 计 146.35 146.35 单位：万元 预算数 146.35 146.35 146.35 收入预算总表 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 单位代码 028002013 单位名称（科目） 合计 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 合计 146.35 146.35 财政拨款（补助） 政府性基金 纳入专户管 其他收入 纳入预算管理的非税 小计 经费拨款（补助） 收入安排的拨款 上级专项转移支付 财政拨款 理的非税收 入 114.35 51.55 62.80 32.00 114.35 51.55 62.80 32.00 单位：万元 上年结转 小计 上年财政拨 款结转 其他结转 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 单位：万元 基本支出 事业单位 对附属单位 上缴上 人员支出 公用支出 项目支出 经营支出 补助支出 级支出 合计 小计 146.35 114.35 106.28 8.07 32.00 028002013 曾都区住房和城乡建设局开发 区分局 146.35 114.35 106.28 8.07 32.00 028002013 其他城乡社区管理事务支出 146.35 114.35 106.28 8.07 32.00 合计 2120199 支出预算总表 财政拨款收支预算总表 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 收 入 项目 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 146.35 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 114.35 外交 经费拨款（补助） 51.55 国防 纳入预算管理的非税收入 62.80 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 32.00 科学技术 （三）上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 收入总计 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 支出总计 146.35 146.35 合计 支出 单位：万元 一般公共预算 政府性基金 146.3500 114.3500 32.0000 146.3500 114.3500 32.0000 146.35 114.35 32 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 支出功能分类 科目编码 科目名称 合计 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 合计 114.35 114.35 114.35 114.35 预算数 基本支出 单位:万元 114.35 114.35 114.35 114.35 项目支出 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 支出功能分类 科目编码 科目名称 合计 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 一般公共预算基本支出表 合计 114.35 114.35 114.35 114.35 预算数 人员支出 单位:万元 106.28 106.28 106.28 106.28 公用支出 8.07 8.07 8.07 8.07 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 支出经济分类 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 114.35 92.06 18.76 4.28 1.82 11.97 8.63 2.81 10.01 12.00 21.78 8.07 0.50 0.30 0.28 0.30 0.50 0.41 0.50 1.00 1.50 0.50 0.66 0.22 0.61 0.77 0.02 14.22 14.22 预算数 人员支出 单位:万元 106.28 92.06 18.76 4.28 1.82 11.97 8.63 2.81 10.01 12.00 21.78 14.22 14.22 公用支出 8.07 8.07 0.50 0.30 0.28 0.30 0.50 0.41 0.50 1.00 1.50 0.50 0.66 0.22 0.61 0.77 0.02 三公经费预算表 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 三公总计 公务接待费 0.2200 因公出国（境）费 0.2200 公务用车 合计 运行维护费 购置费 政府性基金预算表 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 支出功能分类 合计 科目编码 科目名称 功能科目代码 功能科目项名称 合计 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事 2120199 其他城乡社区 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 政府性基金(人员支 政府性基金(公用支 政府性基金(项目支 政府性基金(经常性 政府性基金(延续性 政府性基金(一次性 政府性基金 政府性基金(基本支 出) 出) 出) 出) 项目_项目支出) 项目_项目支出) 项目_项目支出) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 区住房和城乡建设局开发区分局2021年财政专项支出预 填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 项目 合计 维修水篦子、井盖费用 对个人家庭补助 工资福利支出 公用支出 单位：万元 预算数 146.35 32.00 14.22 92.06 8.07 第四部分 预算绩效情况 本单位本年未编制重点项目 一、部门整体绩效目标编制情况 公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况 进行说明。 二、项目绩效目标编制情况 公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况 进行说明。 第五部分 名词解释 按功能分类： 一、行政运行（城乡社区管理事务 212-2120101）：反 映行政单位的基本支出。 一般行政管理事务（城乡社区管理事务 212-2120102）： 反映城乡建设项目支出。 其他城乡社区管理事务支出（212-2120106）：反映事业 单位工程建设管理工作经费支出。 其他城乡社区管理事务支出（212-2120199）：反映事业 单位基本支出。 建设市场与监督（212-2120601）：反映事业单位建设市 场与监督管理工作经费支出。 二、住房公积金（2210201）：反映事业单位住房公积 金支出。 三、机关事业单位基本养老保险缴费支出 （208-02080505）：反映事业单位养老保险支出。 四、行政单位医疗（210-2101101）：反映事业单位基本 医疗支出。 事业单位医疗（210-1102）：反映事业单位基本医疗支 出。 按经济分类： 一、工资和福利支出（301）：反映区住建局机关及事 业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、公房公积金、其他工资福利 支出。 二、商品和服务支出（302）：反映区住建局机关及事 业单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、租赁费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、公务接待 费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 三、对个人和家庭补助（303）：反映住建局机关医疗 费补助、机关及下属单位其他个人对家庭的补助。