曾都区不动产登记局2020部门决算公开.pdf

区不动产登记局 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增 减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动 产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权 属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城 区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谌村、向阳村）、 洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登 薄、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案 建设不动产登记信息平台建设等工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 三、人员构成情况 人员编制 10 人（工勤编制 2 人+事业编制 8 人） 实有在职人数 17 人（工勤编制 2 人+事业编制 8 人+自聘人 员 7 人） 无退休人员。 第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 203.43 万元（上年收入总计 215.18 万元， 同比减少 11.75 万元，同比减少 5.44%）。为区本级财政当年拨 付的资金。 （二）支出总计 203.43 万元（上年支出总计 215.18 万元， 同比减少 11.75 万元万元，同比减少 5.44%）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）11.25 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的 支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.57 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）20.38 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。 5.自然资源海洋气象等支出 178.84 万元：主要用于行政单 位基本支出及项目支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 115.41 万元：主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.46 万、 津贴补贴 5.66 万、奖金 37.46 万、在职五项奖 0 万、住房公积 金 20.38 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.57 万、乡镇工作补 贴 0 万、伙食补助费 5.8 万元、绩效工资 16.67 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 11.25 万元、职业年金缴费 1.88 万元、 其他工资福利支出 0.27 万） 2.商品和服务支出 59.44 万元：主要用于单位人员日常公用 经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办 公费 1.08 万、印刷费 3.43 万、邮电费 0 万、劳务费 42.33 万、 公务用车运行维护费 1.89 万、差旅费 2.33 万、委托业务费 0.63 万、其他交通费用 0.6 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训 费 0 万、工会经费 2.72 万、福利费 1.48 万、税金及附加费用 0.4 万、其他商品和服务支出 2.57 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休 费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房 公积金 0 万元等） 4.其他支出 28.58 万元。 决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比上年增加 21.79 万元，其中基本支出增加 21.79 万元，项目支出增加 0 万 元。基本支出增加的主要原因是人员增加。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 174.84 万元，其中：基本支出 174.84 万元，比去年增加 21.79 万元，项目支出 0 万元，比去 年增加 0 万元。原因：基本支出增加原因主要是人员增加； 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算 1.89 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元,因公 出国（境）团组数为 0 次，人数为 0 人；公务用车购置及运行费 支出决算 1.89 万元（其中公务用车运行维护费 1.89 万元，公车 购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为 0 台）；公务接待费支 出决算 0.万元,国内公务接待的批次为 0 批次、 人数为 0 人。2020 年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少，同比减少 55.53%， 原因：严格控制公务用车支出。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本部门无政府性基金收支决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本单位无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 59.44 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 49.99 万元，增长 528.9%。主要原因是：增加单位自聘人员费用。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 59.44 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口 径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出 金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆， 其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无项目资金支出。 组织开展部门整体支出绩效评价，从综合评价来看，主要绩 效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作： 通过互联网+不动产登记更加便民。优化登记流程，压缩办 理时限，创新服务方式，采取预约、延时、错时等办理方式，零 距离服务群众，并建立上门服务制度，提高服务水平和效率，群 众满意度得到增强。并全面开展四个乡镇的“两权”登记发证工 作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位无项目资金支出。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。（本单位无此项） 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。（本单位无此 项） 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买 服务支出合计 0 万元，无政府购买服务情况。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 第五部分：2020 年部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位本年度无政府性基金财政拨款支出。 本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出。