2021年环卫所清扫保洁项目支出绩效评价报告_20221125085148.pdf

2021 年桃江县环境卫生服务中心 清扫保洁市场化项目支出绩效报告 一、 项目概况 1、单位基本情况 桃江县环境卫生服中心成立于 1956 年，前身为肥料管 理所，当时隶属桃花江镇政府。1997 年归口县建设局管理， 更名为桃江县桃花江环境卫生管理处，核定为自收自支事业 单位， 2010 年 8 月更名为桃江县桃花江环境卫生管理所。2012 年 11 月归口县城市管理和综合执法局，2019 年更名为桃江 县环境卫生服务中心，核定编制为 75 人。2014 年，县城市 管理和综合执法局更名为县城市管理综合执法局。2015 年 1 月，县市政公司并入我环卫中心。2019 年更名为桃江县环境 卫生服务中心，核定编制为 75 人。我环卫中心主要负责城 市环境卫生设施建设、维护，城市市容维护，生活垃圾清扫、 清运、垃圾填埋处理，按规定收取规费，为维护城市环境卫 生提供保障。 2、清扫保洁市场化项目基本情况 2013 年，环卫所根据县委、县政府、县城管执法局的部 署，借鉴周边县市的创卫成功经验，结合我县实际，通过公 开招投标形式，确定了株洲宏利德清洁有限公司（现已改名 为湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司）和长沙玉诚清洁 服务有限公司两家公司为本项目的中标单位（下文简称仁仁 1 洁公司、玉诚公司），于 2013 年 7 月 17 日签订清扫服务承 包合同，2013 年 8 月 1 日起正式实施清扫保洁市场化，分别 在 2014 年、2015 年、2016、2018 年签订了新增道路清扫保 洁补充协议。共计清扫保洁面积 312.55 万㎡，第二轮清扫 保洁市场化， 根据县政府 2016 第 15 号常务会议纪要的指示， 将牛潭河经开区纳入环卫清扫保洁范围。第二轮清扫保洁市 场化分三个标段，即老城区以资江路为界，东区为第一标段、 西区为第二标段、抽出桃益线及桃花江大道加上牛潭河经开 区为第三标段。2017 年 4 月 6 日，通过公开招投标，第二轮 清扫保洁市场化于 2017 年 5 月 1 日顺利实施，合同有效期 4 年。第三轮清扫保洁市场化于 2021 年 5 月 1 日顺利实施， 合同有效期 3 年。共计清扫保洁面积 323.5 万㎡，第一标段： 覆盖范围东区（资江路以东，不含芙蓉路以南资江路以东獭 溪河止区域）人工道路清扫保洁面积 727163.25 ㎡，机械化 道 路 清 扫 保 洁 往 返 里 程 65.448km, 机 械 化 冲 水 往 返 里 程 65.448km。第二标段：覆盖范围西区（资江路以西，含芙蓉 路以南资江路以东獭河止区域），人工道路清扫保洁面积 653835.95 ㎡，机械化道路清扫保洁往返里程 48.006km,机 械化冲水往返里程 48.006km。第三标段：覆盖范围桃益线（桃 江段）、桃花江大道、浮邱山大道、益马连接线和牛潭河经 开区，人工道路清扫保洁面积 287453.25 ㎡，机械化道路清 扫 保 洁 往 返 里 程 118.242km, 机 械 化 冲 水 往 返 里 程 118.242km。 2 （1）2021 年第三轮清扫保洁市场化财评情况。 清扫保洁服务范围 东至桃益线与益阳交界处，南至益马连接线与高速路 口交汇处、西至桃花江大道与浮邱山大道交汇处，北至牛潭 河经开区。送审清扫保洁覆盖面积 3344476.16 ㎡，我方审 定清扫保洁覆盖面积 3234971.95 ㎡.审减清扫保洁覆盖面积 19031.5 ㎡，送审城区道路隔离护栏长度 21999m,我方审定 城区道路隔离护栏长度 19031.5m,审减城区道路隔离护栏长 度 2967.5m. 清扫保洁的服务质量标准： ①按照 2013 年《湖南省环境卫生工作费用定额标准》 道路清扫保洁等级全部道路按二级道路清扫保洁； ②10 米宽以下的道路和所有人行道全部按二级道路人 工清扫保洁； ③10 米宽以上（含 10 米宽）至 20 米宽（含 20 米宽） 的道路为机械化冲洒水加道路两侧各 2 米宽的人工清扫保 洁； ④所有城区主干道为机械化清扫加机械化冲洒水加道 路两侧各 2 米宽的人工清扫保洁； ⑤所有人行道每月清洗 2 次； ⑥道路机械化冲洒水 20 米以下的道路按早、中、晚单 程、双嘴喷洒共三次，20 米以上的道路按早、中、晚双程、 3 单嘴喷洒共三次； ⑦第三标段道路机械化清扫保洁每天一次（因创全国卫 生文明城市，应业主单位要求桃益线、益马连接线、桃花江 大道在每天一次机械清扫的基础上再增加 120 天的机械清扫 保洁一次），第一标段和第二标段机械化清扫保洁每天二次； ⑧垃圾桶每 5 天清洗一次、果皮箱每 5 天清洗、清淘一 次，每 10 天清抹、清擦一次； ⑨除桃益线隔离护栏采用人工清洗外，其余路面隔离护 栏采用机械清洗，每月清洗 1 次。 ⑩路面隔离护栏采用机械清洗，每月清洗 1 次。 计算依据与标准 ①按照 2013 年《湖南省环境卫生工作费用定额标准》 为计算依据。此定额中已包括人员费用（人员费用由工资、 岗位津贴、福利费、社会保障等相关费用，社会保障部分包 括住房公积金 12%、养老保险 20%、基本医疗 7%、生育保险 0.7%、大病扶助费 0.17%、失业保险 2%、工伤保险 1%）、业 务材料费、机械设备费、间接费 2%。 ②编制说明中县级市、县城、独立工业园区定额系数 浮动范围 0.8-0.6；行政乡、建制镇和人口密集村的定额系 数浮动范围 0.6-0.5。 ③第一标段和第三标段因人口密度小，清扫保洁难度 较易按建制镇定额系数取 0.5 计算，第一标段计金额为 4 723.60 万元，第三标段金额为 615.84 万元。第二标段因流 动人口多，清扫保洁难度大按县城定额系数取 0.6 计算，第 二标段金额为 732.61 万元。 ④环保垃圾桶、果皮箱按建制镇定额系数取 0.5 计算, 计 160.39 万元（计入第三标段）。 ⑤隔离护栏清洗按县城定额系数取 0.6 计算，计 35.98 万元。 ⑥路牌 和广告 牌按 建制镇 定额系 数取 0.5 计算 ，计 7.9565 万元（分别计入各标段） （2）2021 年清扫保洁市场化合同签订及运行情况。 一标段由湖南美中环境生态科技有限公司中标，人工清 扫保洁面积 727163.25 ㎡，机械化往返里程 65.448KM，机械 化冲洒水往返里程 65.448KM，承包期 3 年。承包金额 721.6 万元/年，每月 60.13 万元； 二标段由长沙宏源环境管理有限公司中标，人工清扫保 洁面积 653835.95 ㎡，机械化往返里程 48.006KM，机械化冲 洒水往返里程 48.006KM，承包期 3 年。承包金额 732.21 万 元/年，每月 61.01 万元； 三标段由湖南益环环境集团有限公司中标，人工清扫保 洁面积 287453.25 ㎡，机械化往返里程 118.242KM，机械化 冲洒水往返里程 118.242KM，承包期 3 年。承包金额 615.4 万元/年，每月 51.28 万元。 5 三家公司负责各自标段的内果皮箱（含清掏）、垃圾桶、 垃圾箱、公共车站台、指示牌的抹洗。费用支付按照先作业 后拨付的方式，逐月将清扫保洁作业承包款拨付给两家公 司，采取先报账后拨付的方式，每月 10 日前拨付上月的承 包费。 3、项目年度预算绩效目标设定情况 因达到创建国家卫生县城的要求，道路清扫保洁等级全 部道路按二级道路清扫保洁，定价标准按照 2013 年《湖南 省环境卫生工作费用定额标准》取 0.5-0.6 系数计算。 4、项目取得的成果：城区主次干道及背街小巷的清扫 保洁质量明显提高。 二、项目资金使用和管理情况 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。自 2017 年 1-4 月按第一轮中标金额加补充协议总额向县财政局申请环 卫清扫保洁市场化专项经费（总面积 1802360 ㎡），2017 年 5 月 1 日起按第二轮环卫清扫保洁市场化中标额加补充协议 额向县财政局申请环卫清扫保洁市场化专项经费，2021 年环 卫清扫保洁专项经费及微工程清扫保洁市场承包经费共 1838.25 万元。 2、项目资金实际使用情况分析。严格按照相关财政文 件要求，该项目拨款全部用于环卫清扫保洁市场化运行项 目。 3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管 6 理，我所专门制定了《项目资金管理方案》 、 《项目资金使用 规定》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用 规定》和我所的《财务管理制度》，在实施项目过程中需按 实按时结算环卫清扫保洁月承包款，使项目资金能最大限度 地发挥其作用。 三、项目组织实施情况 1、项目组织情况分析。根据环卫清扫保洁工作特点， 将环卫清扫保洁市场化运行经费纳入我所财务会审。每月根 据三级考核（局考核小组、所班子考核小组、考核督查小组） 对清扫保洁质量进行评分，形成督查通报，按实际情况进行 财务会审，再由财务人员按月按时结算环卫清扫保洁月承包 款，由分管领导把关，单位一把手审批。 2、项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施，我所 严格按照制定项目管理制度与财务管理制度，指定专人负责 监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。 四、项目绩效情况 1、效率性、有效性：环卫清扫保洁市场化以来，我县 城区范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升， 美化我县城区环境，提升了城市品位，为我县创卫工作夯实 了基础。 2、可持续性：环卫清扫保洁市场化项目的运行，为我 所后续道路清扫保洁费用估算奠定了基础。 五、项目综合评价及工作开展情况 7 根据县财政局《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》 的文件要求和县城市管理行政执法局的工作安排，我所对专 项资金绩效评价高度重视，组织班子成员、中层骨干召开专 题会议，成立专项领导小组，细化相关工作安排，派专人负 责环卫清扫保洁市场化相关资料的整理和收集。认真比照绩 效评价指标和评分表内容，一一核对。 自评分：95 分 2021 年 5 月 18 日 8