中国共产党广水市委员会政法委员会2023年预算表.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 675.06 一、一般公共服务支出 出 预算数 751.58 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 74.51 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 14.99 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 37.98 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 675.06 本年支出合计 879.06 上年结转结余 204.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 879.06 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 879.06 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代 码 部门（单位 ）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 879.0583 675.0583 675.0583 0 0 0 0 0 0 0 0 204 26 0 0 0 178 105 中国共产党广水市委员会政法委员会 879.0583 675.0583 675.0583 0 0 0 0 0 0 0 0 204 26 0 0 0 178 105001 中国共产党广水市委员会政法委员会本级 879.0583 675.0583 675.0583 0 0 0 0 0 0 0 0 204 26 0 0 0 178 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 201 20131 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 879.06 556.18 322.88 一般公共服务支出 751.58 428.70 322.88 751.58 428.70 322.88 党委办公厅（室）及相关机构 2013101 行政运行 428.70 428.70 0.00 2013102 一般行政管理事务 20.65 0.00 20.65 2013105 专项业务 302.23 0.00 302.23 社会保障和就业支出 74.51 74.51 0.00 行政事业单位养老支出 73.73 73.73 0.00 2080501 行政单位离退休 10.73 10.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 42.00 42.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 21.00 21.00 0.00 0.78 0.78 0.00 死亡抚恤 0.78 0.78 0.00 卫生健康支出 14.99 14.99 0.00 行政事业单位医疗 14.99 14.99 0.00 行政单位医疗 14.99 14.99 0.00 37.98 37.98 0.00 住房改革支出 37.98 37.98 0.00 住房公积金 37.98 37.98 0.00 208 20805 20808 2080801 210 21011 2101101 221 抚恤 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 675.06 一、本年支出 701.06 （一）一般公共预算拨款 675.06 （一）一般公共服务支出 584.58 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 26.00 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 26.00 （六）社会保障和就业支出 74.51 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 14.99 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 26.98 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 701.06 支 出 总 计 701.06 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 201 20131 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 701.06 545.18 465.85 79.33 155.88 一般公共服务支出 584.58 428.70 349.54 79.16 155.88 584.58 428.70 349.54 79.16 155.88 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 428.70 428.70 349.54 79.16 0.00 2013102 一般行政管理事务 14.65 0.00 0.00 0.00 14.65 2013105 专项业务 141.23 0.00 0.00 0.00 141.23 社会保障和就业支出 74.51 74.51 74.34 0.17 0.00 行政事业单位养老支出 73.73 73.73 73.56 0.17 0.00 2080501 行政单位离退休 10.73 10.73 10.56 0.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 死亡抚恤 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 卫生健康支出 14.99 14.99 14.99 0.00 0.00 行政事业单位医疗 14.99 14.99 14.99 0.00 0.00 行政单位医疗 14.99 14.99 14.99 0.00 0.00 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00 住房改革支出 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00 住房公积金 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00 208 20805 20808 2080801 210 21011 2101101 221 抚恤 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 545.18 465.85 79.33 工资福利支出 454.51 454.51 0.00 30101 基本工资 124.91 124.91 0.00 30102 津贴补贴 104.79 104.79 0.00 30103 奖金 106.10 106.10 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 9.20 9.20 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.00 42.00 0.00 30109 职业年金缴费 21.00 21.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 11.76 11.76 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.23 3.23 0.00 30113 住房公积金 26.98 26.98 0.00 30199 其他工资福利支出 4.53 4.53 0.00 79.33 0.00 79.33 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 15.00 0.00 15.00 30202 印刷费 18.00 0.00 18.00 30203 咨询费 1.00 0.00 1.00 30205 水费 0.50 0.00 0.50 30206 电费 3.00 0.00 3.00 30207 邮电费 3.00 0.00 3.00 30211 差旅费 5.00 0.00 5.00 30213 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 3.00 0.00 3.00 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 3.00 0.00 3.00 30226 劳务费 2.00 0.00 2.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00 30239 其他交通费用 19.06 0.00 19.06 30299 其他商品和服务支出 2.77 0.00 2.77 303 11.34 11.34 0.00 30302 退休费 10.56 10.56 0.00 30305 生活补助 0.78 0.78 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310 31002 对个人和家庭的补助 办公设备购置 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： “三公”经费合计 24.00 单位:万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 12.00 0.00 公务用车运行费 12.00 公务接待费 12.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年度没有政府性基金预算支出 ，以空表列示 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 105 项目名称 项目单位 中国共产党广水市委员会政法委员会 105001 1101 42138122105R000000131 1102 42138122105R000000132 1103 42138122105R000000133 1104 42138122105R000000134 1105 42138122105R000000135 1106 42138122105R000000136 1107 42138122105R000000137 1108 42138122105R000000138 1111 42138122105R000000140 1112 42138122105R000000141 1114 42138122105R000000143 1115 42138122105R000000162 1116 42138122105R000000144 1123 42138122105R000000146 1125 42138122105R000000147 1135 42138123105R000000100 1136 42138123105R000000101 1137 42138123105R000000102 1199 42138122105R000000148 1210 42138122105R000000168 1233 42138123105R000000105 2101 42138122105Y000000100 2102 42138122105Y000000104 2104 42138122105Y000000101 31 中国共产党广水市委员会政法委员会本级 基本工资 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _基 规范津补贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _规 岗位( 特岗)津贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _岗 (特 )津 保留津贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _保 通讯补贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _通 在职人员物业补贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _在 在职人员住房补贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _在 交通补贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _交 绩效工资 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _绩 一次性奖金 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _一 基本养老保险缴费 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _基 职业年金 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _职 基本医疗保险缴费 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _基 住房公积金 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _住 退休人员医疗保险 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _退 基础绩效奖 基础绩效奖 中国共产党广水市委员会政法委 年度考核奖 年度考核奖 中国共产党广水市委员会政法委 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 中国共产党广水市委员会政法委 其他工资福利支出 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _其 遗属困难补助 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _遗 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 中国共产党广水市委员会政法委 在职人员公用 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _在 离退休人员公用 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _离 公务交通补贴 中国共产党广水市委员会政 中国共产党广水市委员会政法委 _公 本级支出项目 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金 国有资本 预算 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 879.06 675.06 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 178.00 879.06 675.06 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 178.00 879.06 675.06 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 178.00 124.91 124.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.91 124.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.34 46.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.34 46.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.98 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 37.98 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.02 64.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.02 64.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.24 28.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.24 28.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.10 62.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.10 62.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.06 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.06 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.88 129.88 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 167.00 42138122105T000000116 网格化管理事务经费 中国共产党广水市委员会政法委 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122105T000000117 司法救助(中央转移性支付) 中国共产党广水市委员会政法委 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.00 42138122105T000000118 扫黑险恶(中央转移性支付) 中国共产党广水市委员会政法委 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 42138123105T000000100 争先创优项目 中国共产党广水市委员会政法委 4.25 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123105T000000101 后勤保障服务项目 中国共产党广水市委员会政法委 16.40 6.40 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 42138123105T000000102 平安建设项目 中国共产党广水市委员会政法委 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123105T000000103 司法救助项目 中国共产党广水市委员会政法委 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123105T000000104 智能信息化建设项目 中国共产党广水市委员会政法委 8.75 0.00 0.00 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123105T000000106 重症精神病监护以奖代补 中国共产党广水市委员会政法委 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123105T000000107 铁路护路联防项目 中国共产党广水市委员会政法委 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123105T000000108 信访维稳事务 中国共产党广水市委员会政法委 27.15 27.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 03 105 单价（元） 计量单位 10 11 采购金额合计 （元） 12 合计 48000.00 行政政法股 48000.00 48000.00 中国共产党广水市委员会政法委员会 10500 中国共产党广水市委员会后勤保障服务项目 [A02010105]台式计算机 [2013102]一般行政管理事[31002]办公设备购置 预计结转 经费拨款补助 6 6500 39000.00 10500 中国共产党广水市委员会后勤保障服务项目 [A02061804]空调机 [2013102]一般行政管理事[31002]办公设备购置 预计结转 其他收入资金 3 3000 9000.00 其中面向中 其中面向 小企业 小微企业 （元） （元） 13 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 本年度 没有政府购买服务预算，以空表列示 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 13 二级目录 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 财政审核数 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科目 资产分类 资产名称 资产数量 资产编制数 资产申请数 量 单价（元） 总金额（元） 资产大类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 03 105 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 48000 48000 行政政法股 48000 48000 48000 中国共产党广水市委员会政法委员会 48000 10500 中国共产党广水市委员会政 后勤保障服务项目 [2013102]一般行政管理事[2201002]空气调节电 空调 3 3 3 3000 9000 [201]通用设备 3000 3 [31002]办公设备购预计结转 其他收入资金 9000 10500 中国共产党广水市委员会政 后勤保障服务项目 [2013102]一般行政管理事[2010104]台式机 6 6 6 6500 39000 [201]通用设备 6500 6 [31002]办公设备购预计结转 经费拨款补助 39000 电脑 附表4-13 非税收入征收输出表 单位 ：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 (非税 ) 本年度没有非税收入征收 ， 以空表列示 非税计划收入 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 其中缴入专户 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元) 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元)