广水市城郊卫生院2023年部门预算表.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市城郊卫生院 编制日期： 单位负责人签章：宋卫东 2022年12月30日 财务负责人签章：宋卫东 制表人签章： 喻明珍 附表4 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表号 表名 附表4-1 收支总表 附表4-2 收入总表 附表4-3 支出总表 附表4-4 财政拨款收支总表 附表4-5 一般公共预算支出表 附表4-6 一般公共预算基本支出表 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 附表4-8 政府性基金预算支出表 附表4-9 项目支出表 附表4-10 政府采购预算表 附表4-11 政府购买服务预算表 附表4-12 资产配置预算表 附表4-13 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 出 目 651.67 一、一般公共服务支出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 1,020.51 五、科学技术支出 0.00 五、事业收入 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 40.00 七、社会保障和就业支出 156.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 1528.78 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 27.40 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 1,712.18 本年支出合计 1712.18 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,712.18 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 1712.18 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 小计 政府性 一般公共预算 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 事业收入 事业单位 上级补助 附属单位 其他收入 经营收入 收入 上缴收入 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 合计 1712.182 1712.182 651.669044 0 0 0 1020.512956 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 145 广水市卫生健康局 1712.182 1712.182 651.669044 0 0 0 1020.512956 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 145012 广水市城郊卫生院 1712.182 1712.182 651.669044 0 0 0 1020.512956 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1712.18 1164.70 547.48 社会保障和就业支出 156.00 156.00 0.00 行政事业单位养老支出 156.00 156.00 0.00 2080502 事业单位离退休 11.00 11.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 96.70 96.70 0.00 208 20805 2080506 210 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 48.30 48.30 0.00 1528.78 981.30 547.48 999.19 947.10 52.09 2100301 城市社区卫生机构 35.01 35.01 0.00 2100302 乡镇卫生院 964.18 912.09 52.09 495.39 0.00 495.39 21004 2100408 21011 2101102 221 公共卫生 495.39 0.00 495.39 行政事业单位医疗 基本公共卫生服务 34.20 34.20 0.00 事业单位医疗 34.20 34.20 0.00 27.40 27.40 0.00 住房改革支出 27.40 27.40 0.00 住房公积金 27.40 27.40 0.00 住房保障支出 22102 2210201 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支出 支出 助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 651.67 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 651.67 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 预算数 651.67 651.67 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 651.67 支 出 总 计 651.67 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 210 21003 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 651.67 112.54 35.01 77.53 539.13 卫生健康支出 651.67 112.54 35.01 77.53 539.13 156.28 112.54 35.01 77.53 43.74 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 35.01 35.01 35.01 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 121.27 77.53 0.00 77.53 43.74 495.39 0.00 0.00 0.00 495.39 495.39 0.00 0.00 0.00 495.39 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30199 302 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 112.54 35.01 77.53 工资福利支出 35.01 35.01 0.00 35.01 35.01 0.00 77.53 0.00 77.53 其他工资福利支出 商品和服务支出 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 36.53 0.00 36.53 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30229 福利费 41.00 0.00 41.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： “三公”经费合计 16.00 单位:万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 16.00 0.00 公务用车运行费 16.00 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 145 项目名称 项目单位 广水市卫生健康局 145012 1101 42138122145R000000363 1111 42138122145R000000372 1114 42138122145R000000375 1115 42138122145R000001000 1116 42138122145R000001001 1123 42138122145R000000376 1124 42138122145R000001004 1125 42138122145R000000377 1199 42138122145R000000378 1201 42138122145R000000379 1233 42138123145R000000194 1299 42138122145R000001018 2101 42138122145Y000000133 31 广水市城郊卫生院 基本工资 广水市城郊卫生院_基本工资 广水市城郊卫生院 绩效工资 广水市城郊卫生院_绩效工资 广水市城郊卫生院 基本养老保险缴费 广水市城郊卫生院_基本养老保险广水市城郊卫生院 职业年金 广水市城郊卫生院_职业年金 广水市城郊卫生院 基本医疗保险缴费 广水市城郊卫生院_基本医疗保险广水市城郊卫生院 住房公积金 广水市城郊卫生院_住房公积金 广水市城郊卫生院 离休人员医疗保险 广水市城郊卫生院_离休人员医疗广水市城郊卫生院 退休人员医疗保险 广水市城郊卫生院_退休人员医疗广水市城郊卫生院 其他工资福利支出 广水市城郊卫生院_其他工资福利广水市城郊卫生院 基本离休费 广水市城郊卫生院_基本离休费 广水市城郊卫生院 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市城郊卫生院 其他对个人和家庭的补助 广水市城郊卫生院_其他对个人和广水市城郊卫生院 在职人员公用 广水市城郊卫生院_在职人员公用广水市城郊卫生院 本级支出项目 财政拨款结转结余 财政专 户管理 资金 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1,712.18 651.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.51 1,712.18 651.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.51 1,712.18 651.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.51 175.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.44 175.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.44 244.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.80 合计 单位资金 244.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.80 96.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.70 96.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.70 48.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.30 48.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.30 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.20 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 35.01 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.01 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 432.35 77.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.82 432.35 77.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.82 547.48 539.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 42138123145T000000131 基本公卫生服务(省级) 广水市城郊卫生院 111.04 111.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000132 基本公卫生服务(中央级) 广水市城郊卫生院 277.61 277.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000133 基本公卫生服务(本级) 广水市城郊卫生院 106.74 106.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000135 基本药物补助 广水市城郊卫生院 43.74 43.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000136 设备购置 广水市城郊卫生院 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购 数量 单价 （元） 计量 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 07 145 采购金额合 计（元） 12 其中面 其中面向 向中小 小微企业 企业 （元） （元） 13 14 合计 83500.00 83500.00 社会保障股 83500.00 83500.00 83500.00 83500.00 广水市卫生健康局 145012 广水市城郊卫生院 设备购置 [A05010502]文件柜 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 10 600 6000.00 6000.00 145012 广水市城郊卫生院 设备购置 [A02021003]A4黑白打印机 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 10 2000 20000.00 20000.00 145012 广水市城郊卫生院 设备购置 [A02010105]台式计算机 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 10 5000 50000.00 50000.00 145012 广水市城郊卫生院 设备购置 [A05010301]办公椅 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 5 500 2500.00 2500.00 145012 广水市城郊卫生院 设备购置 [A05010202]会议桌 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 5 1000 5000.00 5000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 1 单位名称 2 单位类型 3 是否包 含政府 采购 项目 4 5 政府购买服 资金来 资金性 购买数量 购买金额 务内容 源 质 6 7 8 9 10 支出功能 部门支出经 分类科目 济分类 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 07 145 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 5 资产名称 6 资产 资产数 编制 量 数 7 8 财政审核数 资产申 请数量 单价 （元） 总金额 （元） 资产大类 9 10 11 12 单价 （元） 13 数量 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 金额（元） 16 17 18 合计 83500 83500 社会保障股 83500 83500 83500 83500 广水市卫生健康局 14501 广水市城郊卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010200]台、桌类 办公桌 5 5 1000 5000 [601]家具/用具/装具 1000 5 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 5000 14501 广水市城郊卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010300]椅凳类 办公椅 5 5 500 2500 [601]家具/用具/装具 500 5 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 2500 14501 广水市城郊卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010501]文件柜 文件柜 10 10 600 6000 [601]家具/用具/装具 600 10 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 6000 14501 广水市城郊卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010601]打印设备 打印机 10 10 2000 20000 [201]通用设备 2000 10 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 20000 14501 广水市城郊卫生院 设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010104]台式机 10 10 5000 50000 [201]通用设备 5000 10 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 50000 电脑 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名 称 收入分类 科目(非 税) 非税计 划收入 2020决算 (万元) 其中缴入专户 2022预计 2022预计 2020决 2021决 2022预计 2021决算 2022预计执 结转 2023预计 2024预计 2025预计 结转 2023预计 2024预计 2025预计(万 算(万 算(万 执行数 (万元) 行数(万元) 2023(万 (万元) (万元) (万元) 2023(万 (万元) (万元) 元) 元) 元) (万元) 元) 元)