郝店镇（学前公用经费）预算项目申报表（七表合一）.pdf

广水市部门（郝店镇中心中学）预算项目申报表 项目名称：学前教育公用经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市郝店镇中心中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 9 月 11 日 部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 年 日 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 广水市学前教育公用经费 二级项目代码 一级项目名称 广水市学前教育公用经费 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 科教和文化股 主管部门 广水市教育局 单位 郝店镇中心中学 编报模板 自定义 5年 分配方式 项目法 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 是否科研项目 否 一级项目编码 职能职责 广水市教育局职能职责是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 郝店镇中心中学 负责人姓名 高崇江 是否使用上级转移支 否 付资金： 上级转移支付项目 负责人电话 13972996819 邮编 432711 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 郝店镇新建路58号 否 400000 其中：社会投入资金 （元） 1、项目的政策依据 中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发 [2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制 度的通知（鄂教财 [2017]13号）。2、项目聚焦于解决哪些现实问题 学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力， 教育活动开展有序，幼教水 平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活 动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不 按照500元/生/学年的标准拨付学前教育公用经费，保证公办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能 鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11 得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。 项目测算表 序号 1 编报模板 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 办公费 70000 印刷费 8000 水费 2.7 电费 0.53 邮电费 10000 测算数 （元） 计量数 30000 测算依据及说明 1 40000 根据我校前两年办公费支出的平均数 测算本年支出数 1 8000 根据我校前两年印刷费支出的平均数 测算本年支出数 吨 12963 25000 根据我校前两年水费支出的平均数测 算本年支出数 度 150944 50000 根据我校前两年电费支出的平均数测 算本年支出数 1 10000 根据我校前两年邮电费支出的平均数 测算本年支出数 35000 根据我校前两年邮电费支出的平均数 测算本年支出数 30000 根据我校前两年维修费支出的平均数 测算本年支出数 45000 根据我校前两年邮电费支出的平均数 测算本年支出数 10000 根据我校前两年培训费支出的平均数 测算本年支出数 5000 根据我校前两年办公费支出的平均数 以及根据接待标准和预计本年公务接 待人数测算本年支出数 套 物业 维修费 审核数 （元） 1 租赁 培训费 20000 1 公务接待费 5000 劳务费 20000 1 20000 根据我校前两年劳务费支出的平均数 测算本年支出数 工会经费 50000 1 32000 根据我校前两年工会经费支出的平均 数测算本年支出数 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 400000 绩效目标表 中期绩效目标： 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有 教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断 提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。 年度绩效目标： 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有 教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断 提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。 总体绩效指标 指 前年 标 名 产出指标 指标值 起始年： 上年 指标值 终止年： 计算符号 指标值 计量单位 指标值说 指标值确定 绩效指标 明 依据 来源 数量指标 幼儿人数 = 800 人 统计年报 = 100 % 工作计划 质量指标 学前公用经费标准达标率 时效指标 资金拨付进度 定性 按月拨付 工作计划 成本指标 学前教育公用经费标准 = 500 /生/年 文件规定 = 800 人 年报统计 = 100 % 工作计划 = 1年 工作计划 ≧ 95 % 工作计划 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益幼儿人数 学校正常运转率 生态效益指标 …… 可持续影响指标 学前教育公用经费影响力 满意度指标 满意度指标 教师、幼儿和家长综合满意度 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 起始年： 前年 上年 指标值 指标值 指标名称 终止年： 计算符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 1 产出指标 数量指标 幼儿人数 = 800 人 统计年报 = 100 % 工作计划 质量指标 学前公用经费标准达标率 时效指标 资金拨付进度 定性 按月拨付 工作计划 成本指标 学前教育公用经费标准 = 500 /生/年 文件规定 = 800 人 年报统计 = 100 % 工作计划 = 1年 工作计划 ≧ 95 % 工作计划 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益幼儿人数 学校正常运转率 生态效益指标 …… 可持续影响指标 3 学前教育公用经费影响力 满意度指标 满意度指标 教师、幼儿和家长综合满意度