广水市陈巷财政所2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2022 年 12 月 31 日 部门（单位） 名称 填报人 广水市陈巷财政所 沈素珍 联系电话 收入构成 支出构成 15335775726 当年 金额 占比 财政拨款 189.36 其他资金 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 近两年收支金额 2022 年 2021 年 78% 172.93 175.78 33.85 14% 112.69 107.2 上年结转结余 18.14 8% 7.98 合计 241.35 100% 293.59 282.98 基本支出 197.66 82% 290.89 275.94 项目支出 43.69 18% 2.7 7.04 合计 241.35 100% 293.59 282.98 1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇 部门职能概述 财政发展规划和其他有关政策； 2. 编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体 制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率； 3. 落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管； 4. 根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作 进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况； 5. 提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负 责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服 年度工作任务 项目支出情况 务。 1.完善政府预算和部门预算编制； 2. 合理安排各项专项资金支出，保障行政事业机构正常运行； 3.加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高 财政资金的安全性、规范性、有效性； 4.推进依法行政依法理财进程，构建地方税制度体系基本建立。 项目总 项目本年度 项目主要支出方向 项目名称 项目类型 预算 预算 和用途 提升后勤保障服务 后勤服务、职 19 19 特定目标类 能力 工关怀 财政监督管 12.69 12.69 基层财政事务 特定目标类 理、惠民惠农 争优创先 特定目标类 2.9 2.9 提升基层财 — 1 — 政能力建设 整体绩效 总目标 重大政策执行管理 特定目标类 3 3 疫情防控 纳入综合预算的非 全额保障人员支出 特定目标类 6.1 6.1 差额人员待 遇保障 长期目标（截止 2023 年） 年度目标 目标 1：深化改革，依会理财，积极构建 现 代财政制度； 目标 2：加强监督，严格执法，提高财政 资 金的使用效益。 目标 3：积极支持经济社会发展。 目标 1：全面完成财政收入； 目标 2：惠农资金发放； 目标 3：一事一议奖补项目申报及资金 发放。 长期目标 1、2、3…… 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标值 绩效标准 189.36 万元 工作计划 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 长期目标 绩效指标 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 …… …… …… …… …… …… 服务对象满意 度指标 …… …… 全面完成财政收入 一级指标 二级指标 指标名称 全年公共预 数量指标 算收入 满意度指标 年度目标 1： 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 运行经费下降 3 万元 政策缩减 时效指标 完成时间 2023-12 工作要求 4% 有所提高 1年 调资 工作要求 工作要求 100% 工作要求 较上年增加 经济效益 效益指标 社会效益 全镇社会发展 可持续发展 影响力 服务对象满意 满意度指标 受益人 度指标 — 2 — 年度目标 2： 惠农资金发放 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 时效指标 指标名称 补贴面积 补贴金额 补贴面积核定 率 指标值 65619.09 亩 457.96 万元 绩效标准 工作计划 工作计划 100% 工作要求 发放时间 2023.7-2023.12 工作要求 10906 户 1年 工作计划 工作要求 100% 工作要求 指标值 19 个 141 万元 绩效标准 工作计划 工作计划 社会效益 补贴人口 影响力 可持续发展 服务对象满意 受益人 满意度指标 度指标 年度目标 3： 一事一议奖补项目申报及资金发放 一级指标 二级指标 指标名称 项目数量 数量指标 奖补金额 效益指标 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 验收合格率 100% 工作要求 时效指标 发放时间 2023.1 工作要求 村 影响力 13 个 5年 工作计划 工作要求 受益人 100% 工作要求 社会效益 可持续发展 服务对象满意 满意度指标 度指标 效益指标 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年） ，③一次性项目。 3、 “项目绩效总目标”、 “长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是 项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、 “一级指标”中的“产出指标”、 “效益指标” 、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标， 不得更改。 8、 “二级指标” 。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益 指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的“二级指标” 包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级 指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标” 内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称” 。例如：公路建设项目，其“数 量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、 20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表 示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 3 —