2017年度桃江县委组织部财政支出绩效评价结果公开.pdf

（2018.07） 一、部门概况 （一）部门基本情况。中共桃江县委组织部是县委主管组织 工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组（县 基层党建办）、党员教育中心（县委远教办）、干部组（公务员管 理办公室） 、干部信息组、干部教育监督组等 7 个职能组室（中心）。 核定编制 30 名，其中机关行政编制 22 名，参照公务员管理事业 编制 7 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名。2017 年机关在职在 岗的干部职工 21 人，退休干部职工 7 人，借调司机 2 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年部门支出的整体规模为 610.73 万元，主要用于保障机关干 职工正常的工资福利待遇，保障全县党建工作、干部工作、干部 教育监督工作、干部信息工作、党员教育工作、大学生村官工作、 村民服务中心建设以及党代表联络工作的正常开展。2017 年新增 支出为县委非公有制经济和社会组织工作委员会党建工作支出， 县派驻村办帮扶工作经费、全县村（社区）党组织换届工作经费。 （三）项目绩效目标设立情况。 部门中长期绩效目标：贯彻执行党的政治路线、思想路线和组 织路线，研究和指导全县基层党组织组织建设，做好全县领导班 子配备和干部教育监督工作，落实好党的干部路线，为经济社会 大局稳定发展提供组织保障； — 1 — 年度绩效目标：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、 五中、六中全会精神，省、市、县党代会及县委经济工作会议精 神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新 理念新思想新战略，按照省、市组织部长会议要求，紧紧扭住落 实全面从严治党要求这个主题、思想政治教育这个根本、严肃党 内政治生活和强化党内监督这个重点、班子队伍建设这个关键、 基层党建这个基础，坚持稳中求进工作主基调，聚焦主责主业， 强化担当作为，全面提升新形势下组织工作水平，以优异的成绩 迎接党的十九大胜利召开。 具体为：聚焦政治责任，着力抓好党的十九大代表推选和十 九大精神学习宣传贯彻；聚焦深化拓展，着力推进“两学一做” 学习教育常态化制度化；聚焦素能提升，着力增强干部教育培训 实效；聚焦选优配强，着力加强领导班子和干部队伍建设；聚焦 从严从实，着力推动干部管理监督全面到位；聚焦固本强基，着 力提升基层党建工作整体水平；聚焦“四个过硬”，着力加强组 织部门自身建设。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 全年预算安排的基本支出 215.56 万元，其中：包括工资福利 支出 144.82 万元、对个人和家庭的补助支出 16.82 万元，商品和 服务支出 15.45 万元；养老保险和职业年金 37.62 万元；退休人 员医保 0.95 万元。基本支出的主要用途是支付全体干职工的工资 福利待遇，对个人和家庭进行适当补助，支付办公费用、公务用 — 2 — 车费用、会议费用等。资金使用在财政局集中支付核算局的监督 下使用，工资由财政统发中心代理。机关确了会计、出纳、报账 员等专职财务人员，建立了《机关财务制度》、《公务接待制度》、 《公务用车制度》等，原则上每月会审联签报销当月的支出，各 项制度能很好地执行。“三公”经费预算合计 5.78 万元，其中： 公务接待费用 5.78 万元。“三公”经费支出在年初的指标控制之 下执行，预算、决算在桃江公众信息网上及时进行了公示，社会 反响良好。 （二）项目支出 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投 入等情况。2017 年，县财政安排的项目支出为 205.56 万元，包括： 困难党员关爱资金 20.00 万元、离任村干部生活困难救助基金 30.00 万元、远程教育运行维护经费 24.00 万元、县党代表联络工 作经费 17.56 万元、 “一报告两评议”工作经费 1.00 万元、干部 考察考核经费 25.00 万元、机关党建和干部教育培训工作经费 9.00 万元、公务员档案管理经费 4.00 万元、组织系统信息化建设 经费 10.00 万元、基层党组织建设经费 35.00 万元、全县村民服 务中心建设工作经费 10.00 万元。党的专题学习教育 10.00 万元、 “两学一做”学习教育费用 10.00 万元。 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况。2017 年，我 单位的基本支出为 348.43 万元，为确保机关干职工和离退休人员 的基本待遇，预算不足部分 132.77 万元由专项资金和预算追加进 行弥补。困难党员关爱资金 20.00 万元、离任村干部生活困难救 助基金 30.00 万元全部按时拨付到了各乡镇补助对象，县党代表 — 3 — 联络工资经费拨付各乡镇 12.40 万元。 另外，未纳入部门预算的县级项目支出情况为：全县干部教 育培训费用 130.81 万元，大学生村官支出 38.26 万元，全县村（社 区）党组织换届工作经费 17.11 万元。 3、专项资金管理情况。专项资金的管理严格按照上级财政政 策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、 提升绩效的原则，在部务会领导和财政部门的监督下进行科学使 用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及 时准确执行。 三、项目组织实施情况 （一）专项组织情况分析。部门专项资金主要是用于党建和 干部工作的经常性支出，支持基层党建示范点建设，支付大学生 村官的工作生活补贴以及各项社保缴纳，弥补部分基本支出预算 不足等。由于本部门的专项资金不涉及经济发展项目，不属于招 投标管理范围，故没进行项目的招投标。 （二）专项管理情况分析。专项管理主要以组织部部务会按 照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由部务会研究决定。 实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库 集中支付，财政核算中心进行审核把关。 四、部门整体支出绩效情况 部门整体支出的绩效表现在：2017 年，在县委的正确领导下， 全县组织工作坚持围绕中心，服务大局，忠诚履职，各项工作任 务完成较好。 主要履职情况和履职效益表现在： “两学一做”常态化制度化 — 4 — 开展，牵头制定并下发了专项实施方案和工作任务清单，抓实了 有效载体。村级换届选举工作圆满完成，通过严密组织、扎实推 进，共选出新一届“两委”班子成员 1581 名。充分发挥职能作用， 围绕脱贫抓党建，抓好党建促脱贫，较好地推动了党建工作与脱 贫攻坚深度融合。基层党建工作全面提质增效。领导班子和干部 队伍建设不断加强，科级领导班子和领导干部选优配强，全年共 调配干部 8 批次 320 人；干部人才工作规范加强， ，全年共考录公 务员 27 名、公开招聘事业单位工作人员 44 名，引进相关产业发 展技术带头人 6 人；干部教育培训实效明显提升，组织举办各类 培训班 10 余期，培训干部 1600 人次，完成中央和省市调训任务 40 人次。组织部门自身建设不断强化。 经过综合评估，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和 可持续性等方面都达到财政绩效管理的要求。机关实施精细化考 核管理，年终进行绩效考核评比。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。组织部非经济管理部门，本次绩效评 价主要是侧重对部门整体支出的政治效益和社会效益的评价。 （二）绩效评价工作过程。2018 年 5 月，我们对部门整体支 出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目资金使用情 况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公 室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在 使用上符合财政部门的要求，保障了干职工工资福利待遇的落实， 保障了机关日常运转，保障了党建工作、干部工作的正常运行， 并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中不存 — 5 — 在违纪违规问题，自评结果为优良。 六、存在的主要问题 由于我部 2017 年新增工作任务较多（如“两新”党建工作、 县派驻村帮扶工作、全省党建工作现场会等），且无经费预算，影 响了机关经费的使用。 七、改进措施和有关建议 建议加大机关基本支出的预算。 — 6 — 2017 单位名称（盖章）：组织部 年初预算支出 计 划 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 填报日期：2018 年 8 月 8 日 实际支出 收入来源 小 计 上 年 结 余 上 级 财 政 金额单位：万元（保留两位小数） 基本支出情况 县级 其 财政 他 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 办 公 费 用 三 公 经 费 其 他 项目 名称 小 计 助 421.1 215. 205 421. 421.1 348. 217. 65.2 2 56 .56 12 2 43 97 7 4.83 经费结余情况 项目支出情况 5.10 注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。 填 报 人 ： 罗阿凤 基层党组织 34.86 项 目 工 资 福 利 支 项 目 劳 务 费 用 支 项 目 办 公 费 用 支 项 目 购 建 费 用 支 项 目 三 公 经 费 支 出 出 出 出 出 0 0.67 2 0 3.99 其 他 项 目 支 出 小 计 28.2 建设 单位负责人（签字）：颜建辉 — 7 — 基 本 支 出 项 目 支 出 评价单位（盖章）：组织部 一级 指标 二级 指标 三级 指标 填报日期：2018 年 8 月 8 日 分 值 自评 得分 1 1 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 1 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 1 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划 1 1 1、绩效目标是否明确； 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计满分， 4 门控制重点行政成本的努力程度。 增长的视情扣分。 4 指标内容 指标说明 1、是否设立年度绩效目标； 设定 目标 （8 分） 计划 投入 （20 分） 实施 过程 绩效目标 合理性 （4 分） 绩效指标 明确性 （4 分） 部门设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，是否与部门履 职、年度工作任务相符。 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 标是否清晰、细化、可衡量。 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 在职人员 控制率 （4 分） “三公经 预算 费”变动 配置 率 （12 分） （4 分） 重点支出 安排率 （4 分） 预算 预算 执行 完成率 — 8 — 部门本年度实际在职人员数与编制数的 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。不超编的 比率，反映部门人员成本控制程度 计满分，超编的视情况扣分。 部门本年度预算安排的重点项目支出与 部门项目总支出的比率，反映部门履行 主要职责或完成重点任务的保障程度。 部门本年度预算完成数与预算数的比 率，反映部门预算完成程度。 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/ 项目总支出总额）×100%。达到 80%以上的计满分，60%以 上的计 3 分，40%以上的计 2 分，40%以下的计 1 分。 4 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 2 2 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 （6 分） （6 分） （2 分） 实施 过程 预算 执行 （22 分） （9 分） 实施 过程 目标 管理 预算 调整率 （2 分） 支付 进度率 （2 分） 结转 结余率 （1 分） 重点支出 变动率 （1 分） 公用经费 控制率 （3 分） 三公经费 控制率 （3 分） 政府采购 执行率 （1 分） 制度管理 （6 分） 指标内容 分 值 自评 得分 2 1 2 1 1 1 1 1 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 3 费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算 3 安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 3 指标说明 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 部门本年度预算调整数与预算数的比 构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调 率，反映部门预算的调整程度。 整的视情扣分。 部门实际支付进度与既定支付进度的比 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付 率，反映预算执行的及时性和均衡性程 进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 度。 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率 的比率。 过大的视情扣分。 部门本年度重点支出实际资金总额与年 初预算安排资金总额的比率，反映部门 对重点支出的保障程度。 部门本年度实际支出的公用经费总额与 预算安排的公用经费总额的比率，反映 部门对机构运转成本的实际控制程度。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，反映部门对三公经费 的实际控制程度 重点支出变动率=[（本年度实际重点支出资金总额/本年度预 算安排重点支出资金总额]×100%。大于或等于 100%的计满 分，小于的视情扣分。 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 府采购预算的比率。 ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 1 部门为加强目标管理、预算管理、规范 1、内部财务管理制度是否健全，是否已制定或具有预算资金 财务行为而制定的管理制度是否健全完 管理办法； 2 2 — 9 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 （22 分） （13 分） 目标 管理 （12 分） （7 分） 实施 资产 分 值 自评 得分 1 1 1 1 4、是否制定或具有部门工作目标和项目质量要求或标准； 1 1 5、是否建立有效的财务检查制度和内部监督机制。 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2、专项资金是否做到专款专用、专账核算； 3、资金分配使用是否合理、恰当，是否符合相关规定；是否 符合部门预算批复的用途； 4、支出调整申报审批手续是否完备；支出报销审批手续是否 完备； 5、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否全面完成年初工作计划； 1 1 2、是否具有完成工作目标的保障措施并落实到位； 1 1 3、重大事项或项目的重大调整是否经过评估论证或集体研究； 2 2 4、是否经常地或定期开展财务检查和督查落实 1 1 指标说明 整，反映部门预算管理制度对完成主要 2、财务管理机构是否健全，财务管理人员资质是否符合有关 职责或促进事业发展的保障情况。 从业规定； 3、是否制定或具有项目管理实施方案或办法或操作规程； 资金管理 （7 分） 实施 过程 指标内容 目标管理 （5 分） 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 是否全面完成年初工作计划，保障完成 工作目标的措施是否到位，是否经常性 地开展检查落实。 信息公开 （2 分） 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 1、是否建立健全资产管理制度，管理制度是否得到有效执行。 1 1 — 10 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 过程 管理 （12 分） （5 分） 三级 指标 指标内容 分 值 自评 得分 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 2、资产保存是否完整；资产处置是否规范； 1 1 （4 分） 规范、收入及时足额上缴。 3、资产登记是否及时，账务管理是否合规，是否帐实相符； 1 1 1 1 1 0.7 5 5 5 4.8 5 4.8 5 5 5 5 指标说明 4、资产是否有偿使用，资产处置收入是否及时足额上缴。 固定资产 部门实际在用固定资产总额与所有固定 利用率 资产总额的比率，反映部门固定资产使 （1 分） 用效率程度 实际 完成率 （5 分） 完成 及时率 工作 产出 完成 （5 分） 指标 质量 （20 分） （20 分） 达标率 （5 分） 重点工作 办结率 （5 分） 工作 履职 经济效益 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工 工作数的比率。 作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 数与计划工作数的比率。 按比例计分。 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 作数与计划工作数的比率。 按比例计分。 部门年度重点工作实际完成数与计划数 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 的比率。 ×100%。按比例计分。 部门履行职责对经济发展所带来的直接 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设 — 11 — 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 效果 效益 （5 分） （20 分） （20 分） 社会效益 （5 分） 指标内容 指标说明 立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进 部门履行职责对社会发展所带来的直接 行评价评分。 或间接影响。 分 值 自评 得分 5 5 或间接影响。 生态效益 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带来的直接 或间接影响。 5 5 服务对象 满意度 （5 分） 社会公众或服务对象对部门履职效果的 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服 满意程度 务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 5 4.9 100 96.8 总 填报人：罗阿凤 — 12 — 分 单位负责人（签字）：颜建辉 审核 得分 （2018.07） 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。中共桃江县委组织部是县委主管 组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组 （县基层党建办）、党员教育中心（县委远教办）、干部组（公务 员管理办公室） 、干部信息组、干部教育监督组等 7 个职能组室（中 心）。核定编制 30 名，其中机关行政编制 22 名，参照公务员管理 事业编制 7 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名。2017 年机关在 职在岗的干部职工 21 人，退休干部职工 7 人，借调司机 2 人。 2017 年，基层党组织建设经费预算资金为 35 万元。 （二）项目基本情况简介。 党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视 基层党组织建设工作，采取一系列有力措施加以推进。习近平总 书记多次作出重要批示，强调党的工作最坚实的力量支撑在基 层 ，最突出的矛盾和问题也在基层，必须把抓基层打基础作为长 远之计和固本之举。强调要从巩固党的执政基础的高度出发，进 一步加强基层党组织建设，为经济社会改革发展稳定提供有力保 障。2017 年度，基层党组织建设经费主要用于建设党的基层组织、 党员管理和教育等方面。 （三）项目绩效目标设立情况。 — 13 — 项目绩效的总目标：党的十八大以来，以习近平同志为核心 的党中央坚持马克思主义的世界观方法论，科学分析世情国情党 情，将全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，坚持问题导向， 运用辩证思维，突出实践特色，提出了一系列管党治党的新理念 新思路新举措，以巨大的政治勇气和责任担当，不断推动全面从 严治党向纵深发展，成为党的建设历史上又一个重要里程碑。基 层党组织是我们党的执政根基，是整个党组织的“神经末梢” ，是 落实党的路线方针政策各项工作任务的“毛细血管” 。加强基层党 建是落实全面从严治党的“牛鼻子” 。 阶段性目标：以迎接党的十九大胜利召开和抓好党的十九大 精神的学习贯彻为主线，以落实全面从严治党要求为主题，以深 化“两学一做”学习教育和落实基层党建“五个一”行动为重点，以支 部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体 系化、阵地建设规范化为切入点，按照强化基础、强化重点、强 化责任、强化保障的整体思路，聚焦主责主业、强化担当作为， 统筹抓好各领域基层党组织建设。 预期的社会效益：通过加强基层党组织建设，不断增强基层 组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和 纽带，成为密切党同人民群众血肉联系的实践主体，进一步发挥 基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排、到位、 落实以及总投入等情况及分析。县财政安排了 2017 年全县基层党 组织建设经费 35 万元。于 2017 年 1 月按年初预算计划拨付到位。 — 14 — （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况及分析。 2017 年基层党组织建设支出：印刷费 6.76 万元， 下乡差旅费 10.66 万元，会议费 4.48 万元，培训费 1.09 万元，公务接待费 1.99 万 元，劳务费 0.67 万元，公车运行维护费 2.00 万元，租车费 6.59 万元，办公设备购置 0.39，其他商品和服务支出 0.23 万元，共计 34.86 万元。 （三）项目资金管理情况分析。项目资金由财政实行集中核 算、统一管理，我部严格按照财务政策和财经纪律开展基层党组 织建设经费的使用和管理。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织实施情况及分析。基层党组织建设经费资金 主要用于基层党组织建设，不能实行项目招投标和竣工验收。 （二）项目管理情况及分析。项目管理主要以组织部组织科 和党管科为主，资金的使用按照财政的管理制度进行，没有违规 使用。 四、项目绩效情况 2017 年度，全县共有各级基层党组织 1585 个，其中党委 26 个、党总支 246 个、党支部 1313 个；党员 38519 人，其中农村党 员 20738 人，占 54%。全年全县基层党建工作水平显著提高。 （一）党建格局全面升级。级级带头示范，全面形成了县级 领导示范带头、组织部门牵头抓总、领导干部“一岗双责” 、党建 指导员层层督促、各级党组织主抓落实的“全员抓党建”工作模 式；层层压实责任，明确每名部机关干部联系指导 1 个乡镇和 6 个县直单位党建工作，为各单位“一把手”开出“1234”责任清 — 15 — 单，要求分管副职每周至少 3 天以上抓党建，组织干事专职专岗、 365 天抓党建；人人争当行家，坚持定期组织培训，先后举办村级 换届、基层党组织和党员信息采集、党员发展、 “红星云” 、 “益村” APP 推广等各类业务培训 20 余次；项项抓实提质，建立健全了党 建工作日常调度、考核、问责等机制，推行“一月一清单一调度 一培训，一季度一考核一通报一整改” ，鞭策各单位养成了党建工 作“日清月结”好习惯。严格落实奖罚机制，有 20 名优秀党务工 作者被评优岗，4 名被记“三等功” ，7 名履职不到位的分管副职 被暂缓提拔或调整岗位。 （二）党建任务落实落细。一以贯之抓好党组织关系排查、 党员违法违纪排查、党组织按期换届检查、党费收缴专项检查、 集中推进非公有制企业和社会组织“两个覆盖” 、抓党建促脱贫攻 坚、抓严抓实领导机关党员干部学习教育等中央七项重点任务， 在市监局、民政局等 6 个单位成立了“两新”组织综合（行业） 党委，纳入县委“两新”工委管理调度的非公有制企业 378 家、 社会组织 124 家，党组织覆盖率分别为 76%、85%，党的工作覆盖 率均实现 100%。坚持不懈抓好各级党组织规范化设置、软弱涣散 党组织整顿转化、在职党员进社区服务、党员积分管理、民主评 议和不合格党员处置等常规工作。组织 20497 名农村党员参加冬 春训，参训率达 89%。全年新发展党员 324 人，完成农民大学生招 生 140 人，举办了高规格的发展对象培训班和远教站点操作员培 训班。加大投入，各乡镇党员档案室均实现“专室专用、一人一 档” ，并建立电子检索台账，确保了党员档案规范化。扎实做好“红 — 16 — 星云”的推广使用工作，已有 2.3 万多人完成注册，注册率达 61.3%，全县学用积分排名全省靠前。 （三）党建特色亮点突出。首创 30 岁左右便民服务员公开考 选制度，在全市得到全面推广，244 名懂农业、爱农村、爱农民的 村（社区）便民服务员全部当选村（居） “两委”成员，为村级班 子注入新鲜血液的同时，着力打造了一支新农村建设的生力军； 在石牛江镇着力打造的 4 个集村务服务、政务服务、公共服务和 社会服务于一体的村级综合服务平台示范点，成功承办了全省基 层党建重点任务推进会桃江分会场，前后迎接常德、株洲、娄底、 邵阳、岳阳等地 10 多个考察团前来学习借鉴，深受省市领导高度 肯定。为确保党的十九大精神宣讲全面覆盖、入脑入心，将县委 讲师团入村开展的宣讲录制成视频上传至“益村” ，实现了各地党 员线上同步学习，被央视新闻联播宣传报道；坚持把党组织和党 员信息采集作为党的十九大“献礼工程”，部署调度求“精”、采 集录入求“全” 、数据校核求“细” ，实现了组织 100%覆盖、党员 100%入库、信息 100%完整，代表湖南接受中组部督查调研获得好 评。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。主要是侧重对基层党组织建设的政治 和社会效益进行评价。 （二）绩效评价工作过程。2017 年 5 月，我们对基层党组织 建设经费项目评价进行了前期准备，对一年来的项目资金使用情 况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公 — 17 — 室、组织组具体组织实施并进行综合分析；分析认为：基层党组 织建设经费用在使用上符合政策要求，在资金的使用过程中不存 在违纪违规问题，自评结果为优秀。 六、其他需要说明的问题 基层党组织建设，在今后工作任务会更深入细致。随着基层 党组织建设的深入和推进，工作经费将进一步增加。 — 18 — 填报单位部门（盖章）：组织部 填报日期：2018 年 8 月 8 日 项目名称：基层党组织建设 项目总投资额： 一、2017 年项目资金来源 小 计 上年 结余 本年 上级 项目 资金 收入 本年 县级 财政 项目 资金 收入 35 万元 金额单位：万元（保留两位小数） 项目完成时间： 2017 年 1 月 1 日—— 2017 年 12 月 31 日 二、2017 年项目资金投入使用情况 三、2017 年项目完成情况（完成项目数量指标） 党组 项目 经营 收入 其他 自筹 投物 投劳 折资 本年 小计 项目 工资 支出 项目 劳务 费用 支出 项目 办公 费用 支出 项目 购建 费用 支出 项目 三公 经费 其他 项目 支出 完善 村级 党建 换届 格局 选举 选聘 便民 服务 村民 业务 培训 员 服务 中心 建设 益村 APP 注册 织和 党建 党建 党员 发展 工作 促脱 基本 党员 考核 贫攻 验收 坚 信息 采集 选出 35 34.86 0.67 3.99 30.2 推动 创建 新一 了“全 届“两 员抓 委”班 选聘 20 余 党建” 子成 244 人 次 工作 员 模式 1571 党建 新建 107 个，改 24.6 扩建 万人 38833 人 324 人 108 个 每季 工作 度一 与脱 次，全 贫攻 年4次 坚深 度融 名 合 注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标 名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人：罗阿凤 单位负责人（签字）：颜建辉 — 19 — 评价单位（盖章）： 组织部 一级 二级 三级 指标 指标 指标 项目名称:基层党组织建设 分值 自评 得分 2 2 1 1 1 1 4、项目是否纳入单位年度工作计划； 1 1 5、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1 1 1 1、是否按绩效管理要求设立项目绩效目标 2 2 指标内容 指标说明 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 2、项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划 和党委政府决策； 项目 立项 立项 规范性 （7 分） （7 分） 3、项目是否与项目单位或委托单位职责密切相关；是否 项目的申请、设立过程是否符合 为促进事业发展所必需； 相关要求。 项目 决策 （25 分） 6、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 绩效 目标 （12 分） 项目 目标 项目所设定的绩效目标是否依据 2、绩效目标设定依据是否充分； 1 1 合理性 充分，是否符合绩效目标管理要 3、绩效目标设定是否符合客观实际； 1 1 （7 分） 求，是否符合客观实际。 4、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 1 1 5、是否按绩效目标管理要求申报了绩效目标。 2 2 1、绩效目标是否明确； 1 1 指标 — 20 — 依据绩效目标设定的绩效指标是 审核 得分 一级 指标 决策 （25 分） 二级 指标 三级 指标 明确性 （5 分） 分值 自评 得分 2、是否将目标细化分解为具体的绩效指标； 1 1 3、绩效目标是否可量化，是否通过清晰、可衡量的指标 值予以体现； 1 1 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1 是否制定资金需求计划并纳入年 初预算，年初资金预算是否与项 目需求量相匹配，是否制定了项 目资金管理办法和分配方案，资 金分配因素是否全面、公平、合 1、是否制定和申报项目资金需求计划； 1 1 2、是否将项目所需资金纳入年初预算； 1 1 3、年初资金预算是否与项目资金需求量相匹配； 1 1 4、是否制定了项目资金管理办法和分配方案； 2 1.5 理。 5、资金分配因素是否全面、公平、合理。 1 1 2 2 2 2 指标内容 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。 资金 预算 （6 分） 项目 管理 资金 落实 （30 分） （6 分） 项目 项目 资金 预算 分配 （6 分） 指标说明 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投 入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位 但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进 度的按比例计分。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到 位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分， 部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 资金 到位率 （2 分） 实际到位资金与计划投入资金的 比率，反映资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 到位 及时率 （2 分） 资金 调整 （2 分） 及时到位资金与应到位资金的比 率，反映项目资金落实的及时性 程度。 项目调整是否履行相应审批手续 项目资金实际支出是否在计划之内，超出预算部分是否 按规定程序申报调整，审批手续是否完善。 2 2 组织 是否机构健全，分工明确，有检 1、是否成立了项目管理领导机构 1 1 — 21 — 审核 得分 一级 二级 指标 指标 管理 实施 （30 分） （7 分） 三级 指标 机构 分值 自评 得分 1 1 1、是否按时完成了工程各项计划指标 1 1 2、是否按规定办理工程竣工验收 1 1 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 1 1 项目单位是否为达到项目质量要 2、项目质量是否符合设计要求 1 1 求而采取了必需的措施。 3、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 1 1 1、是否制定或具有相应的业务管理制度； 1 1 2、是否制定了相应的实施办法和操作规程 1 1 3、业务管理制度是否合法、合规、完整 1 1 1、是否严格按业务管理规定操作、实施； 1 1 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 1 1 1 1 1 1 1 1 指标内容 查督促 （2 分） 是否按时完成项目各项计划指标 （2 分） 项目 质量 （3 分） 2、组织机构是否分工明确，是否对重大事项进行集体研 究，是否经常性的进行检查、督促、协调； 完成 指标 指标说明 措施或手段。 管理 制度 项目单位的业务管理制度是否健 健全 全。 （3 分） 业务 管理 （7 分） 制度 执行 （4 分） 项目实施是否符合相关业务管理 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 规定。 及时归档； 4、项目实施的人员资质条件、场地设备、信息支撑等是 否符合要求，是否落实到位 项目 财务 — 22 — 财务 项目单位的财务制度是否健全。 1、财务管理制度是否建立健全 审核 得分 一级 二级 指标 指标 管理 管理 （30 分） （10 分） 三级 指标 制度 （2 分） 资金 管理 （5 分） 财务 监控 （3 分） 项目 项目 产出 产出 （25 分） （25 分） 项目 产出 项目 产出 指标内容 项目资金使用是否符合相关的财 务管理制度规定。 是否为保障资金的安全、规范运 行而采取了必要的监控措施。 实际 项目实施的实际产出数与计划产 完成率 出数的比率，反映项目产出数量 （7 分） 目标的实现程度 分值 自评 得分 2、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 1 1 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； 1 1 2、是否专款专用、专账核算 1 1 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 1 1 4、项目的重大开支是否经过评估认证； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 1 1 1、是否已制定或具有相应的监控机制； 1 1 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 段。 1 1 3、是否采取了相应的成本控制措施，减少了不必要的开 支。 1 1 7 6.9 5 5 7 6.8 指标说明 实际完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供 的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 完成 项目实际提前完成时间与计划完 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完 及时率 成时间的比率，反映项目产出时 成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目 （5 分） 质量 达标率 效目标的实现程度。 项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，反映项目产出 总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 — 23 — 审核 得分 一级 二级 指标 指标 （25 分） （25 分） 项目 项目 效益 效益 （20 分） （20 分） 三级 指标 （7 分） 成本 节约率 （6 分） 经济 效益 （4 分） 社会 效益 （4 分） 生态 效益 （4 分） 可持续 影响 （4 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （4 分） — 24 — 分值 自评 得分 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。 降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣 1—5 分 6 6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 100 98.2 质量目标的实现程度。 完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，反映 项目的成本节约程度。 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。 项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况。 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行 评价评分。 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度。 总 填报人：罗阿凤 指标说明 指标内容 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实 施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计 3 分，70%以上计 2 分，60%以上计 1 分，60%以下不计分。 分 单位负责人（签字）：颜建辉 填报日期：2018 年 8 月 8 日 审核 得分 — 25 —