地质灾害调查评价预算项目申报表.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2020 年 10 月 项目名称 9 日 单位：万元 地质灾害调查评价 项目主管部门 广水市自然资源和规划局 项目执行单位 矿管股及地质灾害防 治股 项目负责人 邓国辉 联系电话 13774100697 单位地址 广水市三环路 652 号 预算编码 316013 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ 项目类型 1、常年性项目☑ 2、一次性项目☑ 3、延续性项目 □（从2022年1月至2022 年12月） 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 ☑ 3、省对下转移支付项目☑ 220 支出功能分类 项目申请理由 类 22001 款 1、项目的政策依据； 《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》 （2018-2022年） 、 《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》 、《湖北省地质灾害防治体系建 设资金管理办法》 、 《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。 2、项目与部门职能的相关性；湖北省地质灾害管理条例职能权限归自然资源和 规划局 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强广水市地质灾 害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，切实保障人 民群众生命生活生产安全，着力营造支撑新时代湖北高质量发展的良好生态环 境。以“查隐患、控风险、强应用”为工作重点，开展汛期隐患点排查，年度 新增隐患点核查。为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然 灾害的综合防范能力。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 以实效性和防灾实用性为目的，对广水市地质灾害防治重点乡镇进行汛前、 汛中、汛后3次地质灾害隐患巡排查、对广水市新增隐患点核查； 2、广水市地质灾害风险普查； 项目总预算 205 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目当年预算 205 1、无变动 □ 2、有变动 ☑，变动情况及理由是：增加广水市地质灾害风险普查。 来源项目 项目资金来源 合计 一般公共预算财政拨款 金额 205 万元 205 万元 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目 支出 预算 及测 算依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 200 1.每年汛前、汛期、汛后地质灾害巡排查，新增隐患点核查。 25 2.广水市地质灾害风险普查 180 （1）国家计划发展委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》 （2002 年修订 本） ； （2）水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》 （水总［2014］429 号） ； 测 （3）中国地质调查局《地质调查项目预算标准》 （2010 年试用） ； 算 （4）湖北省财政厅《湖北省省级基本支出预算管理办法》 、 《湖北省省级项目 依 支出预算管理办法》 （鄂财预规［2016］ （1 号） 据 （5）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测 及 预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行） 》 （鄂土资函［2014］111 说 号） ； 明 （6）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害工程 治理项目投资概（预）算编制要求（暂行） 》 （鄂土资函［2016］1401 号） ； 《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》 （7） （8）其他相关行业计价标准； 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 长期目标（截止 项目绩效总 目标 2022 年） 年度目标 目标 1：加强广水市地质灾害综合防治体系建设 项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力， 目标 1：完成汛前、汛中、汛 切实保障人民群众生命生活生产安全，着力营 后 3 次地质灾害隐患巡排查。 造支撑新时代湖北高质量发展的良好生态环 新增灾害隐患点核查。 境。 目标 2：广水市地质灾害风险 目标 2：为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况， 普查。 提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。 年度目标 1： 地质灾害隐患点巡排查 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量 指标 地质灾害隐患点 巡排查 3次 质量 指标 成果质量等级 合格以上 产出指标 效益指标 满意度指标 年度目标 2： 环境效益 指标 服务对象满 意度指标 减轻对环境影响 显著 灾害体周边居民 ≥98% 全市覆盖 合格 广水市地质灾害风险普查 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量 指标 地质灾害风险调 查评价 全市 全市 质量 指标 成果质量等级 合格以上 合格 产出指标 年度绩效指标 效益指标 社 会 效 益 成果服务社会及 指标 服务对象满 满意度指标 意度指标 政府决策效果 政府部门满意度 明显 明显 ＞90% ＞90% …… 备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本 目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是 绩效目标的细化和量化。 2、 “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产 出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指 标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。