2023年济宁市任城区委统战部部门预算.pdf

2023年中共济宁市任城区委员会 统一战线工作部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 任城区委统战部的主要职责是： （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委 在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查 机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团 结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策 部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政 策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提 出建议。 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同 有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各 民主党派任城支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党 外代表人士工作生活中的实际困难。 （四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计 划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产 党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助 民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。 （六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针， 研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工 作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益， 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监 —3— 督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固 和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。 （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自 身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出 政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政 治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子 和新的社会阶层人士统一战线工作。 （八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政 策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制 经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有 制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海 外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管 理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领 域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代 表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全 区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体 有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。 （十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究 拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和 侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨 工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文 教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。 —4— （十一）协助管理镇（街道）负责统战工作的党（工）委委员。受区委 委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。 做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十二）承担人才工作相关职责。 （十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党 风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织 建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的 建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做 好相关工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十五）关于民族宗教团体管理的职责分工。区委统战部负责民族宗教 团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。 二、部门机构设置情况 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门预算包括：部机关预算。 纳入中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 无。 —5— 第二部分 2023年部门预算表 —6— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 784.56 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 784.56 二、外交支出 出 预算数 708.06 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 30.88 九、卫生健康支出 18.14 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 27.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 784.56 本年支出合计 784.56 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 784.56 —7— 支 出 总 计 784.56 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 统战事务 一般公共预算 784.56 784.56 784.56 708.06 708.06 708.06 708.06 708.06 708.06 201 34 201 34 01 行政运行 361.42 361.42 361.42 201 34 02 一般行政管理事务 247.44 247.44 247.44 201 34 04 宗教事务 99.20 99.20 99.20 社会保障和就业支出 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 18.14 18.14 18.14 行政事业单位医疗 18.14 18.14 18.14 行政单位医疗 18.14 18.14 18.14 27.48 27.48 27.48 住房改革支出 27.48 27.48 27.48 住房公积金 27.48 27.48 27.48 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 一般公共服务支出 统战事务 784.56 437.92 346.64 708.06 361.42 346.64 708.06 361.42 346.64 361.42 201 34 201 34 01 行政运行 361.42 201 34 02 一般行政管理事务 247.44 247.44 201 34 04 宗教事务 99.20 99.20 社会保障和就业支出 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 18.14 18.14 行政事业单位医疗 18.14 18.14 行政单位医疗 18.14 18.14 27.48 27.48 住房改革支出 27.48 27.48 住房公积金 27.48 27.48 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —9— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 784.56 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 708.06 708.06 八、社会保障和就业支出 30.88 30.88 九、卫生健康支出 18.14 18.14 27.48 27.48 本年支出合计 784.56 784.56 总 784.56 784.56 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 784.56 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 784.56 支 出 计 — 10 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 一般公共服务支出 统战事务 计 人员支出 日常公用支出 784.56 437.92 416.32 21.60 346.64 708.06 361.42 339.82 21.60 346.64 708.06 361.42 339.82 21.60 346.64 361.42 339.82 21.60 201 34 201 34 01 行政运行 361.42 201 34 02 一般行政管理事务 247.44 247.44 201 34 04 宗教事务 99.20 99.20 社会保障和就业支出 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 18.14 18.14 18.14 行政事业单位医疗 18.14 18.14 18.14 行政单位医疗 18.14 18.14 18.14 27.48 27.48 27.48 住房改革支出 27.48 27.48 27.48 住房公积金 27.48 27.48 27.48 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 — 11 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 437.92 416.32 408.48 408.48 21.60 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 115.57 115.57 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 124.31 124.31 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 43.93 43.93 301 03 奖金 501 99 其他工资福利支出 17.76 17.76 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 29.78 29.78 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 30.88 30.88 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 18.14 18.14 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.63 0.63 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 27.48 27.48 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 21.60 21.60 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 9.00 9.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 0.60 0.60 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.12 0.12 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.80 0.80 302 28 工会经费 502 01 办公经费 4.30 4.30 — 12 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 39 302 99 303 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 01 办公经费 0.60 0.60 502 99 其他商品和服务支出 5.18 5.18 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 7.84 7.84 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.64 1.64 303 02 退休费 509 05 离退休费 6.20 6.20 — 13 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 0.80 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 0.80 — 14 — 0.80 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 0.80 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 437.92 437.92 437.92 408.48 408.48 408.48 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 115.57 115.57 115.57 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 124.31 124.31 124.31 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 43.93 43.93 43.93 301 03 奖金 501 99 其他工资福利支出 17.76 17.76 17.76 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 29.78 29.78 29.78 301 08 501 02 社会保障缴费 30.88 30.88 30.88 301 10 501 02 社会保障缴费 18.14 18.14 18.14 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.63 0.63 0.63 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 27.48 27.48 27.48 机关商品和服务支出 21.60 21.60 21.60 302 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 9.00 9.00 9.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 0.60 0.60 0.60 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.12 0.12 0.12 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.80 0.80 0.80 302 28 工会经费 502 01 办公经费 4.30 4.30 4.30 — 17 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 39 302 99 303 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 其他交通费用 502 01 办公经费 0.60 0.60 0.60 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 5.18 5.18 5.18 对个人和家庭的补助 7.84 7.84 7.84 对个人和家庭的补助 509 小计 一般公共 预算 类 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.64 1.64 1.64 303 02 退休费 509 05 离退休费 6.20 6.20 6.20 — 18 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 346.64 346.64 346.64 民主党派支部（社）办公费 特定目标类 90.00 90.00 90.00 “一县一品及一镇街一品牌”创建工作经费 特定目标类 50.00 50.00 50.00 统一战线宣传工作经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 港澳台侨工作经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 培训费 特定目标类 20.00 20.00 20.00 宗教工作经费 特定目标类 99.20 99.20 99.20 民族团结进步创建工作经费 特定目标类 57.44 57.44 57.44 任城区中华职业教育社专项资金 特定目标类 10.00 10.00 10.00 — 19 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 合计 44.22 44.22 44.22 一般公共服务支出 44.22 44.22 44.22 44.22 44.22 44.22 统战事务 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 201 34 201 34 01 行政运行 0.41 0.41 0.41 201 34 04 宗教事务 43.80 43.80 43.80 — 20 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 21 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门所 有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含 在部门预算中。 (一)收入预算：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年收 入预算784.56万元，其中：一般公共预算784.56万元，占100.00％。 (二)支出预算：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年支 出预算784.56万元，其中：基本支出437.92万元，占55.82％；项目支出 346.64万元，占44.18％。 — 22 — (三)增减变化情况：2023年收支预算784.56万元，比上年增加2.15万 元，增长0.27％，其中： 1.收入预算784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27％，其中一般 公共预算收入784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27％、政府性基金 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 23 — 2.支出预算784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27％，其中基本 支出437.92万元，比上年增加1.18万元，增长0.27％；项目支出346.64万 元，比上年增加0.97万元，增长0.28％；上缴上级支出0.00万元，比上年增 加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万 元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加；二是基本支出对 应增加。 二、“三公”经费支出情况 2023年中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门通过一般公共预算 财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，与上年基本持平。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。 3.公务接待费0.80万元，与上年基本持平。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排21.6万元。较2022年预算增加 1.6万元，增长8%。主要原因是：人员增加，机关运行经费对应增加。 — 24 — 四、政府采购情况 2023年政府采购预算44.22万元，其中：政府采购货物预算1.82万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.4万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门所 属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务 用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2023年项目支出全面实施绩效 目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金346.64万元，其中财政拨款 346.64万元。拟对培训费、宗教工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价， 涉及预算资金119.2万元，其中财政拨款119.2万元。根据以前年度绩效评价 结果，优化民主党派支部（社）办公费等项目支出2023年预算安排，进一步 改进管理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 25 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 培训费 主管部门 107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 项目单位 107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 资金情况 金额：20.00万元 项目目标 目标1：本年度培训2次，加大培训力度，提高党外代表人士综合素质。对党和国家 的大政方针、统一战线政策理论、《中国共产党统一战线工作条例》等内容进行有 针对性地培训学习，进一步提高党外代表人士自身素质和参政议政能力。 目标2：在全区深入开展民族宗教政策法规培训，持续提升广大基层民族宗教工作 人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 培训班单位费用（按三类 培训执行） ≤450元/人/天 经济成本 项目支出总成本 ≤20万元 数量指标 培训人次 ≥150人次 数量指标 培训开展次数 ≥2次 质量指标 培训课程达标率 =100% 时效指标 培训计划完成时间 2023年12月之前 成本指标 产出指标 年度绩效指标 社会效益指标 提高管理民族宗教事务的 能力 社会效益指标 培训人员合格率 ≥95% 满意度指标 服务对象满意度指标 参训人员满意度 ≥95% 效益指标 — 26 — 显著提高 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 宗教工作经费 主管部门 107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 项目单位 107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 资金情况 金额：99.20万元 项目目标 目标1：宣传活动次数10次，依法依规管理宗教事务，引导宗教与社会主义社会相 适应。 目标2：维护和谐稳定，做好新时代宗教工作。 目标3：坚持宗教中国化方向，引导宗教界传承中华优秀传统文化，积极践行社会 主义核心价值观，促进场所规范化建设。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 监控维护费用 ≤40万元 经济成本 消防安全费用 ≤5万元 经济成本 场所规范化建设工作经费 ≤39.2万元 经济成本 宗教政策法规宣传经费 ≤10万元 经济成本 保障宗教工作行政执法 ≤5万元 经济成本 项目支出总成本 数量指标 活动次数 ≥10次 质量指标 活动预期效果符合率 =100% 时效指标 活动开展及时率 =100% 成本指标 ≤99.2万元 年度绩效指标 产出指标 社会效益指标 保障宗教领域和谐稳定 社会效益指标 群众知晓率 有效保障 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 宗教界人士满意度 — 27 — ≥95% ≥95% 第四部分 名词解释 — 28 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 29 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：主要 用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 — 30 — 十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 项级科目的其他项目支出。 二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：主要 用于宗教事务管理方面的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 31 —