2021年度中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部部门决算.pdf

2021 年 度 中国共产党济南市 钢 城区 委 员 会 统 一 战 线 工 作部 部 门 决 算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共47页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共47页 第一部分 部门概况 第3页，共47页 一、部门职责 （一）贯彻落实中央关于统一战线工作重大决策部署， 按照市委工作要求和区委有关工作安排，巩固壮大最广泛的 统一战线；统筹协调和指导全区统一战线工作，深入调查研 究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹推 进全区统一战线宣传工作。 （二）负责联系各民主党派和无党派人士，通报情况， 反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商 制度以及对民主党派的有关方针政策；支持、帮助区级各民 主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的 政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法 机关等领导职务的工作； 协同做好各民主党派干部管理工作， 反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 （四）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无 党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子 和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外 知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。 （五）调查研究非公有制经济代表人士的情况，提出政 策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、帮助、 引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康 第4页，共47页 发展和非公有制经济人士健康发展。 （六）统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展全区 港澳统一战线工作，开展全区对台统一战线工作；贯彻执行 党中央、国务院对台港澳工作方针政策；组织、指导、管理、 协调全区台港澳工作；统一管理全区侨务工作。 （七）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族 宗教工作方针政策，依法开展相关的政策法规宣传教育工作。 （八）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联 工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。 （九）承办区委和省、市委统一战线工作部交办的其他 事项。 二、机构设置 从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委员会统一战 线工作部部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会统 一战线工作部本级决算。 纳入中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部本级 第5页，共47页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第6页，共47页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 13.88 9 九、卫生健康支出 40 13.55 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 225.21 行次 0.20 225.41 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 184.09 13.88 225.41 61 225.41 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共47页 225.41 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 项 目 功能分类 科目编码 20123 2012399 20125 2012599 20134 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 201 本年收入合计 合 计 225.41 225.21 0.20 一般公共服务支出 184.09 183.89 0.20 0.32 0.32 0.32 0.32 5.00 5.00 5.00 5.00 178.77 178.57 民族事务 其他民族事务支出 港澳台事务 其他港澳台事务支出 统战事务 2013401 行政运行 161.44 161.44 2013499 其他统战事务支出 17.33 17.13 13.88 13.88 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 13.31 13.31 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 13.31 13.31 20899 其他社会保障和就业支出 0.57 0.57 第8页，共47页 0.20 0.20 项 目 功能分类 科目编码 210 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2089999 本年收入合计 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 0.57 0.57 13.55 13.55 21011 行政事业单位医疗 13.55 13.55 2101101 行政单位医疗 13.55 13.55 13.88 13.88 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13.88 13.88 2210201 住房公积金 13.88 13.88 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第9页，共47页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 20123 2012399 20125 2012599 20134 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出 港澳台事务 其他港澳台事务支出 统战事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 225.41 202.76 22.65 184.09 161.44 22.65 0.32 0.32 0.32 0.32 5.00 5.00 5.00 5.00 178.77 161.44 161.44 2013401 行政运行 161.44 2013499 其他统战事务支出 17.33 208 20805 2080505 20899 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 17.33 17.33 13.88 13.88 13.31 13.31 13.31 13.31 0.57 0.57 第10页，共47页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 0.57 0.57 13.55 13.55 21011 行政事业单位医疗 13.55 13.55 2101101 行政单位医疗 13.55 13.55 13.88 13.88 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13.88 13.88 2210201 住房公积金 13.88 13.88 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第11页，共47页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 225.21 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 183.89 183.89 40 13.88 13.88 九、卫生健康支出 41 13.55 13.55 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共47页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 225.21 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 225.21 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 13.88 13.88 225.21 225.21 225.21 225.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共47页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20123 2012399 20125 2012599 20134 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出 港澳台事务 其他港澳台事务支出 统战事务 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 225.21 202.76 22.45 183.89 161.44 22.45 0.32 0.32 0.32 0.32 5.00 5.00 5.00 5.00 178.57 161.44 161.44 2013401 行政运行 161.44 2013499 其他统战事务支出 17.13 208 20805 2080505 20899 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 第14页，共47页 17.13 17.13 13.88 13.88 13.31 13.31 13.31 13.31 0.57 0.57 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.57 0.57 13.55 13.55 21011 行政事业单位医疗 13.55 13.55 2101101 行政单位医疗 13.55 13.55 13.88 13.88 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13.88 13.88 2210201 住房公积金 13.88 13.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共47页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 301 工资福利支出 186.27 302 30101 基本工资 72.03 30201 30102 津贴补贴 45.34 30103 奖金 27.58 30106 科目名称 科目名称 16.48 307 债务利息及费用支出 办公费 2.18 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.02 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 8.01 30208 30111 公务员医疗补助缴费 5.54 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 13.31 商品和服务支出 科目 编码 金额 0.06 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 0.57 30211 差旅费 31006 大型修缮 13.88 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 0.01 第16页，共47页 0.39 3.59 0.60 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 科目 编码 金额 科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.01 1.00 1.85 5.88 0.91 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 186.27 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共47页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 16.48 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 1.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 1.00 1.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 1.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第18页，共47页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第19页，共47页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第20页，共47页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第21页，共47页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 225.41 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 44.83 万元，增长 24.83%。主要是人员增 加，工资福利、培训业务增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 225.41 万元，其中:财政拨款收入 225.21 万元，占 99.91%；其他收入 0.2 万元，占 0.09%。 第22页，共47页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 225.21 万元。与 2020 年度相比，增加 49.83 万元，增长 28.41%。主要是人员增加，人员经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0.2 万元。与 2020 年度相比，增加 0.2 万元， 上年无决算数。主要是 2020 年无省台港澳办春节慰问金。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 225.41 万元，其中：基本支出 202.76 万元， 第23页，共47页 占 89.95%；项目支出 22.65 万元，占 10.05%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 202.76 万元。与 2020 年度相比，增加 32.64 万元，增长 19.19%。主要是人员增加，人员经费增加。 2、项目支出 22.65 万元。与 2020 年度相比，增加 12.19 万元，增长 116.54%。主要是党外代表人士活动经费项目结转 资金 4.43 万元，机构改革民宗局、台办合并统战部项目经费 增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第24页，共47页 2021 年度财政拨款收、支总计 225.21 万元。与 2020 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.63 万元，增长 24.71%。 主要是人员增加，工资福利、培训业务增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 225.21 万元，占本 年支出合计的 99.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 44.63 万元，增长 24.71%。主要是人员增加， 工资福利、培训业务增加。 第25页，共47页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 225.21 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 183.89 万元，占 81.66%； 社会保障和就业（类）支出 13.88 万元，占 6.16%；卫生健康 （类）支出 13.55 万元，占 6.02%；住房保障（类）支出 13.88 万元，占 6.16%。 第26页，共47页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.56 万元，支出决算为 225.21 万元，完成年初预算的 80.27%。决 算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在职在编人员工 资和各项保险定额高于实际执行数。其中： 1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事 务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省、市级妇女 儿童民族宗教事业发展资金专项款用于春节期间对具有清真 饮食习俗的少数民族农户和城市低保户发放牛羊肉价格补贴。 2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳 台事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元， 第27页，共47页 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 262.56 万元，支出决算为 161.44 万元，完成年初 预算的 61.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 预算未单列机关事业单位基本养老保险缴费支出等科目，统一 在行政运行科目。 4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事 务支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 17.13 万元， 完成年初预算的 131.77%。决算数大于年初预算数的主要原因 是结转 2020 年党外代表人士活动经费 4.43 万元。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 13.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是 2021 年预算未单列此科目，统一在行政运 行科目。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是 2021 年预算未单列此科目，统一在行政运行科 目。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 第28页，共47页 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.55 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预 算未单列此科目，统一在行政运行科目。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算未单 列此科目，统一在行政运行科目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 202.75 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 186.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 奖励金等。 公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通 费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 第29页，共47页 算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2021 年预算基本持平。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党济南市 钢城区委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务 用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部等单位财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元， 与 2021 年预算基本持平。其中： 国内接待费 1 万元，主要用于接待来我单位调研人员，共 计接待 11 批次、102 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 第30页，共47页 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 16.48 万元，比年初预算数 增加 0.33 万元，增长 2.04%，主要原因是 2021 年新增加人员， 经费增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 9.46 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 9.46 万元。授予中小企业合同金额 9.46 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 第31页，共47页 求，中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部按照“谁 用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算 项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 18 万 元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 225.41 万元，其中财政拨款 225.21 万元。 组织对民族宗教工作和港澳台侨业务活动费等 1 个项目 开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元。 （二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员 会统一战线工作部 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出 绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目 支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展， 执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目 产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及党外代表人士活动经费、民族宗教工作和港 澳台侨业务活动费等 2 个项目的绩效自评表。 1、党外代表人士活动经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 第32页，共47页 成情况：举办党外代表人士培训，解决民主党派办公条件，购 买办公桌椅，为民主党派人士履行职责提供必要保障，增强党 外代表人士的参政议政能力。 2、民族宗教工作和港澳台侨业务活动费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年 预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：1、走访全区 20 余户台属（以多种形式看 望、慰问在济台胞台属，传递党委政府对台胞台属的关心关怀）； 2、做好了全区民族宗教工作的顺利开展。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标 完成情况：2021 年部门积极履职，强化管理，较好完成了本 年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管 理制度及流程，部门整体支出管理水平得到有效提升。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。民族宗教工作和 港澳台侨业务活动费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级 为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 第33页，共47页 （五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大 常委会报告的财政评价项目。 第34页，共47页 第四部分 名词解释 第35页，共47页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第36页，共47页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第37页，共47页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民 族事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于民族事务方 面的支出。 十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他 港澳台事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于港澳台 事务方面的支出。 十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运 行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统 战事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于中国共产党 统战部门的事务支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ：反映除上述项 第38页，共47页 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第39页，共47页 第五部分 附 件 第40页，共47页 2021 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表 单位：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 党外人士活动经费 100 优 2 民族宗教工作和港澳台侨业务活动费 100 优 第41页，共47页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 党外代表人士活动经费 [121]中共济南市钢城区委统一战线工作部 （万元） [121001]中共济南市钢城区委统一 战线工作部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 13 13 12.7 10.0 97.69% 9.77 其中：财政拨款 13 13 12.7 - 97.69% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 对党外代表人士考察、培训；对全区非公经济代表人士经行综合 举办党外代表人士培训，解决民主党派办公条件， 总 评价；解决民主党派办公条件，购买办公桌椅等。 购买办公桌椅，为民主党派人士履行职责提供必要 体 保障，增强党外代表人士的参政议政能力。 目 标 年度指 标值 实际完 各个民主党派 7个 数量指标 党外代表人士考察培训 时效指标 民主党派工作和党外代 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 7个 10 10 1次 1次 5 5 按时 按时 10 10 成值 （50 分） 年 度 表人士培训考察按时完 绩 成 效 质量指标 对党外代表人士培训率 90% 90% 15 15 指 成本指标 党外人士活动经费 13 万元 13 万元 10 10 社会效益 可促进经济发展 是 是 15 15 可持续影响 加强思想政治引导促进 是 是 15 15 各个民主党派满意度 95% 95% 5 5 社会公众或 对党外代表人士培训满 95% 95% 5 5 服务对象满 意率 100 99.77 标 （ 项目效益 （30 分） 90 分 社会团结稳定 ） 满意度指 社会公众或 标 （10 分） 服务对象满 意度 意度 总分 第42页，共47页 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 民族宗教工作和港澳台侨业务活动费 [121]中共济南市钢城区委统一战线工作部 （万元） [121001]中共济南市钢城区委统一 战线工作部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 5 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 5 5 5 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 举办联谊交流活动，发放宣传资料，以多种形式看望慰问台胞 1、走访全区 20 余户台属（以多种形式看望、慰 总 台属；保障全区民族宗教工作顺利开展。 问在济台胞台属，传递党委政府对台胞台属的关 体 心关怀）；2、做好全区民族宗教工作，实现民族 目 共同团结进步，促进民族文化繁荣发展。 标 年度指 标值 实际完 举办联谊交流活动 1次 数量指标 累计参加人数 数量指标 时效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 项目产出 数量指标 1次 5 5 20 人 20 人 5 5 发放宣传资料 20 人次 20 人次 5 5 举办联谊交流活动按时 按时 按时 10 10 成值 （50 分） 年 度 绩 效 完成 指 标 （ 90 分 项目效益 ） （30 分） 满意度指 质量指标 活动现场参与率 100% 100% 15 15 成本指标 活动支出费用 5 万元 5 万元 10 10 社会效益 促进文化交流与合作 是 是 15 15 可持续影响 可促进民族关系 是 是 15 15 社会公众或 侨胞满意度 95% 95% 10 10 100 100.00 标（10 分） 服务对象满 意度 总分 第43页，共47页 偏差原因分析及改 进措施 2021 年统战部民族宗教工作和港澳台侨业务活动项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 1、加强民族宗教工作日常管理，开展多种形式的检查监管事项，进一步规范民族宗教事务 管理，提高民族宗教工作法治化水平；积极开展民族宗教各界代表人士培训、联谊交友工作；确 保全区民族宗教工作正常有序开展。 2、加强与台港澳侨交流合作、举办洽谈会、搭建合作平台等服务工作；开展全区海外统一 战线做好港澳台侨、联谊交友工作，为祖国和平统一、社会稳定做贡献。 基本情况及工作职能：区委统战部现有编制 14 名，行政编 6 名，事业编制 8 名。现有部长 1 名，分管日常工作的副部长 1 名，二级调研员 1 名，副部长（区民族宗教事务局局长）1 名，区 台港澳侨胞服务中心（区民族宗教事务服务中心）主任 1 名。其他工作人员 9 名（包括 1 名劳务 派遣人员）。2021 年区委统战部民族宗教工作和港澳台侨业务活动费 5 万元。 区委统战部制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确会议 第44页，共47页 经费必须用民族宗教工作和港澳台侨业务等活动，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会 效益。 （二）项目绩效目标 为保障区委统战部民族宗教工作和港澳台侨业务活动顺利进行，进一步推进统战工作的制度 化、规范化和程序化建设文化交流与合作，维护社会稳定推动钢城经济发展。为推动钢城经济建 设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强大统战的凝聚力，扩大统战的影响 力。 二、绩效评价工作开展情况 （一）前期准备：由区委统战部办公室牵头组织开展评价工作，并负责制定相关方案，为评 价提供充实的依据。 （二）组织实施：办公室按要求提交年初的计划，并根据各项目支出的有关绩效情况，初步 形成自评报告。办公室在自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出 建议，形成最终自评价报告。 （二）分析评价：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用 第45页，共47页 合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。 三、综合评价情况及评价结论 通过绩效自评，评价小组认为预算安排民族宗教工作和港澳台侨业务活动经费依据充分，符 合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规 定开支。综合绩效自评得分各 100 分，评定等次均为优。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能要求;预算资金 5 万元全部 到位,工作正常运转,经费拨付及时率达 100%。 （二）项目过程情况 按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相 关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用,确保专款专 用。 （三）项目产出情况 第46页，共47页 年度项目产出及抽样调查民族宗教宣传教育、接待侨商、走访台属等活动满意度达到绩效目 标,完成及时率达到 100%。 （四）项目效益情况 确保了民族宗教工作和港澳台侨业务活动顺利开展，加强统一战线干部队伍建设，增强台属 对台政策的了解，增强文化交流与合作，维护社会稳定推动钢城经济发展。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 办公室监管有力,及时按计划和进度使用经费。各科室在使用经费时,提前通知,提出经费使用 要求及工作完成进度情况材料,确保档案材料收集完整。 由于绩效管理的经验不足,项目的进度与支出过程中存在不对等关系;部分成果无法用指标方 式表示。规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。 六、下一步工作措施 （一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法， 改进完善财务管理方法。 （二）加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。 第47页，共47页