2023年广水市陈巷镇中心中学办公设备更新项目绩效目标表.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：广水市教育办公设备更新项目 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市陈巷镇中心中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年9月8日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 广水市教育办公设备 二级项目代码 更新项目 一级项目名称 广水市教育办公设备 支出项目类别 更新项目 本级支出项目 项目性质 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 科教和文化股 主管部门 广水市教育局 单位 广水市教育局 编报模板 自定义 5年 分配方式 项目开始年度 2023 项目期限 一级项目编码 项目来源 一般公共财政预算拨款 职能职责 广水市教育局 是否基建项目 是否科研项目 否 是否追踪 是 去向单位 是否使用上级转移支 否 付资金： 上级转移支付项目 负责人姓名 负责人电话 13117268368 邮编 是否投资评审 否 是否新增资产 是 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 鄂财绩发[2017]4号 432708 单位地址 否 张祖锋 广水市陈巷镇北正街166号 否 694500 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 根据鄂财绩发[2017]4号文件精神，根据各固定资产的使用年限及报废的相关规定，逐年对我单位办公设备及 家具用具进行更新。 项目实施方案 根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新 一般转移性支付计算 标准及方法 0 项目测算表 测算数 （元） 计量数 审核数 （元） 序号 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 测算依据及说明 1 M0001－自定义 1.5P格力挂机 3500元/台 3500 台 3 10500 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 3P柜机 7000元/台 7000 台 6 42000 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 速印复印机 20000元/台 20000 台 1 20000 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 户外大型LED显 200000元/台 示屏 200000 台 1 200000 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 会议室显示屏 80000元/台 80000 台 1 80000 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 会议椅 350元/把 350 把 35 12250 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 会议桌 9000元/套 9000 套 1 9000 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 小会议桌 370元/套 370 套 50 18500 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 文件柜 1000元/个 1000 个 5 5000 根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 397250 397250 绩效目标表 中期绩效目标： 全年完成本单位397250元的办公设备更新。 年度绩效目标： 全年完成本单位397250元的办公设备更新。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 上年 计算符号 指标值 指标值 终止年：2023 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 1 产出指标 数量指标 采购1.5P挂机数量 = 3台 工作计划 采购3P柜机数量 = 6台 工作计划 采购速印复印机数量 = 1台 工作计划 采购户外大型LED显示屏数量 = 1台 工作计划 采购会议室显示屏数量 = 1台 工作计划 采购会议椅数量 = 35 把 工作计划 采购会议桌数量 = 1套 工作计划 采购小会议桌数量 = 50 套 工作计划 采购文件柜数量 = 5个 工作计划 = 100% % 工作要求 质量指标 采购设备合格率 工作要求 时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月底前 工作要求 = 397250 元 工作计划 = 100% % 工作计划 …… 成本指标 项目总成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 设备利用率 生态效益指标 …… 可持续影响指标 设备使用年限 定性 大于5年 工作计划 3 满意度指标 满意度指标 设备使用人满意度 ≥ 95% % 工作计划 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 上年 计算符号 指标值 指标值 终止年：2023 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 1 产出指标 数量指标 采购1.5P挂机数量 = 3台 工作计划 采购3P柜机数量 = 6台 工作计划 采购速印复印机数量 = 1台 工作计划 采购户外大型LED显示屏数量 = 1台 工作计划 采购会议室显示屏数量 = 1台 工作计划 采购会议椅数量 = 35 把 工作计划 采购会议桌数量 = 1套 工作计划 采购小会议桌数量 = 50 套 工作计划 采购文件柜数量 = 5个 工作计划 = 100% % 工作要求 质量指标 采购设备合格率 工作要求 时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月底前 工作要求 = 397250 元 工作计划 = 100% % 工作计划 …… 成本指标 项目总成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 设备利用率 生态效益指标 …… 可持续影响指标 设备使用年限 定性 大于5年 工作计划 3 满意度指标 满意度指标 设备使用人满意度 ≥ 95% % 工作计划