安阳市卫生健康委员会2023年部门预算公开说明.pdf

安阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算公开说明 2023 年 2 月 目 录 第一部分 安阳市卫生健康委员会概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 附 名词解释 件： 安阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 1 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门上年结转资金表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 2 第一部分 安阳市卫生健康委员会概况 3 一、安阳市卫生健康委员会主要职责 安阳市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康 工作的方针政策和省委、市委的有关决策部署，在履职过程 中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责 是： (一)贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生 健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健 康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实 施。统筹规划全市卫生健康资源配置，拟订并实施全市区域 卫生健康规划。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、 普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实 施。 (二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深 化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立 医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组 织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策 的建议。 (三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重 危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省 免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件 的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4 (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负 责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展 药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食 品安全风险监测评估。 (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 (七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管 理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会 同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。 拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范并组织实施。 (八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育 政策。 (九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强 全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 (十)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。 (十一)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期 发展规划。 5 （十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工 作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导 小组、市保健委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业 务工作。 (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十四)有关职责分工。 1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康 委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的 人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政 策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规 划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。 市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及 趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响 评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展 战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与 经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人 口长期均衡发展的政策议。 2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责 拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促 指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人 医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市 民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 6 拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委 员会负责食品安全风险评估，会同市市场监督管理局等部门 制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通 过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全 隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及 时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果， 对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当 立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中 发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康 委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会 建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制 和联合处置机制。 4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、 市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政 策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源 使用效率和医疗保障水平。 (十五)事业单位承担的行政职能划转情况将安阳市卫 生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入 市卫生健康委员会。 二、安阳市卫生健康委员会预算单位构成 7 安阳市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算 和委属二级单位预算，本预算为汇总预算。 1.安阳市卫生健康委员会机关本级 2.安阳市人民医院 3.安阳市肿瘤医院 4.安阳市中医院 5.安阳市第三人民医院 6.安阳市第六人民医院 7.安阳市第五人民医院 8.安阳市妇幼保健院 9.安阳市眼科医院 10.安阳市精神卫生医院 11.安阳市脉管炎医院 12.安阳市爱国卫生运动委员会 13.安阳市疾病预防控制中心 14.安阳市卫生计生监督局 15.安阳市结核病防治所 16.安阳市 120 急救中心 17.中华医学会河南省安阳市分会 18.安阳市计划生育药具管理站 19.安阳市卫生健康服务中心 20.安阳市卫生计生宣传教育中心 8 第二部分 安阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明 9 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市卫生健康委员会部门 2023 年收入总计 26549.63 万 元，支出总计 26549.63 万元，与 2022 年相比，收、支总计各 增加 1186.80 万元，增长 4.68%。主要原因是 2023 年人员经费 的增加。 二、收入预算总体情况说明 安阳市卫生健康委员会部门 2023 年收入合计 26549.63 万 元，其中：一般公共预算 23392.76 万元；政府性基金预算 2033 万元；专户管理的教育收费 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万 元;事业收入（不含教育收费）0 万元；其他收入 0 万元；上年结 转结余资金 1123.87 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市卫生健康委员会部门 2023 年支出合计 26549.63 万 元， 其中：基本支出 9634.31 万元，占 36.29%；项目支出 16915.32 万元（其中上年结转资金总计 1123.87 万元） ，占 63.71%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算收支预算 23392.76 万元，政府性基金收支预算 2033 万元。与 2022 年相 比，一般公共预算收支预算减少 896.64 万元，减少 3.69%，主 要原因：2023 年预算中疫情防控专项经费减少；政府性基金收 支预算 2033 万元，2022 年相比，政府性基金预算增加 1533 万 元，增加 306.60%，主要原因：一是 2023 年预算中增加安阳市 10 第五人民医院隔离病房楼项目 1033 万元；二是安阳市卫生健康 委员会机关本级新增安阳市公共卫生服务中心新建业务楼项目 预算 500 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 23392.76 万元。其中： 基本支出 9634.31 万元，占 41.19%； 项目支出 13758.45 万元，占 58.81%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 9634.31 万元。其 中：人员经费 8577.85 万元，占 89.03%；公用经费 1056.46 万 元，占 10.97%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市卫生健康委员会部门2023年“三公”经费预算为 54.30万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少17.4 万元。主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数与 2022 年一致，无此项支出。主要原因：2023 本 部门未安排人员公务出国（境） 。 （二）公务用车购置及运行费 38.8 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 38.8 万元，主要用于开展 11 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年一致， 无此项支出。主要原因：2023 年未安排公务用车购置。公务用 车运行维护费预算数比 2022 年减少 17.4 万元，主要原因：厉 行勤俭节约，压缩公务用车的各项支出。 （三）公务接待费15.5万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年一致。主要原 因：我部门严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办 法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节 约，不断压缩公务接待费支出。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 安阳市卫生健康委员会部门 2023 年政府性基金预算支出年 初预算为 2033 万元。支出具体情况如下： 1、安阳市卫生健康服务中心 400 万元用于政府购买养老服 务。 2、安阳市 120 急救指挥中心 100 万元用于安阳市院前急救 区域协同信息平台建设。 3、安阳市公共卫生服务中心新建业务楼 500 万元。 4、安阳市第五人民医院新建隔离病房楼 1033 万元。 九、上年结转情况说明 安阳市卫生健康委员会部门2023年上年结转资1123.87万元 ，其中财政拨款1106.48万元，占98.45%；政府性基金0万元，占 12 0%；一般性转移支付资金9.21万元，占0.82%。纳入预算管理的 行政事业性收费8.18万元，占0.73%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市卫生健康委员会部门2023年机关运行经费支出预算 524.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出 ，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。 （二）政府采购支出情况 安阳市卫生健康委员会部门2023年政府采购预算安排400 万元，其中：政府采购服务预算400万元。 （三）重点项目预算的绩效目标等情况说明 安阳市卫生健康委员会部门2023年编制绩效目标的预算 项目共14个，预算资金共15791.45万元，分别是： 1、安阳市卫生健康委员会（本级）国家基本公共卫生服务 项目896.42万元； 2、安阳市卫生健康委员会（本级）基本药物制度补助资金 19万元； 3、安阳市卫生健康委员会（本级）计划生育服务补助资金 1658.70万元； 4、安阳市卫生健康委员会（本级）预防出生缺陷产前筛查 和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、婚前保健、孕前优生、 增补叶酸、基本避孕服务项目72.73万元； 13 5、安阳市卫生健康委员会（本级）城市公立医院改革药品 零差率补偿资金1400万元； 6、安阳市卫生健康委员会（本级）优秀企业家体检费-关 爱企业家八大员行动10万元； 7、安阳市卫生健康委员会（本级）疫情防控专项9000万元； 8、安阳市卫生健康委员会（本级）安阳市公共卫生服务中 心新建业务楼项目500万元； 9、安阳市干部保健委员会办公室干部健康体检及医疗保健 专项经费600万元； 10、安阳市卫生健康服务中心城区政府购买居家养老服务 项目400万元； 11、安阳市第五人民医院隔离病房楼1033万元； 12、安阳市疾病预防控制中心联网+智慧心血管病医疗健康 服务项目5.60万元； 13、安阳市疾病预防控制中心门诊体检与公共卫生监测项 目96万元； 14、安阳市120急救指挥中心安阳市院前急救区域协同信息 平台建设项目100万元 安阳市卫生健康委员会部门2023年预算项目分别从项目产 出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映 了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务 对象满意度等情况。 14 （四）国有资产占用情况 2022 年末，我部门共有车辆 112 辆，其中：一般公务用车 46 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 43 辆，其他 用车 23 辆，其他用车主要是应急用车、业务用车；单价 50 万 元以上通用设备 57 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 318 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是： 国家基本公共卫生服务项目 896.42 万元；基本药物制度补助资 金 19 万元；预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌 乳腺癌筛查、婚前保健、孕前优生、增补叶酸、基本避孕服务 项目 72.73 万元；计划生育服务补助资金 1658.70 万元。我单 位将按项目实施方案及时分到相关单位，并按照《预算法》等 有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内 向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公 开等相关工作。 15 第三部分 名词解释 16 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年 度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 17 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：安阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算表 18