执法局2022年项目支出绩效目标(基本公卫).pdf

附件 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期： 2021 年 10 月 25 日单位：万元单位领导审签：冯伟项目名称基本公共卫生服务项目项目主管部门广水市卫生健康局项目执行单位广水市卫生计生综合监督执法局项目负责人冯伟联系电话 0722-6238844 单位地址广水市应山办事处开明路预算编码 145003 项目属性项目类型 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 □ 支出功能分类年至年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 ☑ 公共卫生均等化类项目运行款项目申请理由 1、项目的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范》 2、项目与部门职能的相关性：广水市卫生计生综合监督执法局承担辖区内卫生监督协管服务工作。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：卫生监督协管服务是实现公共卫生服务均等化的重要举措,夯实了卫生监督体系的网底,发挥出积极的前哨作用,有效缓解了当前卫生监督人力不足的问题。项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：卫生计生监督协管服务项目总预算项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况 52万元 2020年40万元项目当年预算 52万元 2021年50万元 1、无变动 □ 2、有变动 ☑，变动情况及理由是：随着服务指标的要求逐年提高，服务逐渐深化，项目运行成本逐渐增大而变动。项目来源金额合计一般公共预算财政拨款项目资金来源其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余 — 1 — 项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计 520000 卫生监督协管员培训 165000 卫生监督协管督导 355000 测算依据《湖北省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》（2014 版）及说明品名数量金额是否属新增资产配置预算项目采购 …… 长期目标（截止项目绩效总目标年）目标 1：目标 2：目标 3： …… 年度目标目标 1：卫生监督协管服务目标 2：目标 3：目标 4、5、6…… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标长期目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标指标名称 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… — 2 — 指标值绩效标准年度目标 1：卫生监督协管服务一级指标二级指标指标名称指标值卫生监督协管培训 12 卫生监督协管督导 68 卫生监督协管培训卫生监督协管督导年卫生监督协管培训卫生监督协管督导 12 68 1 165000 355000 数量指标产出指标质量指标时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标 …… 维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康,促进社会经济协调发展绩效标准国家卫生监督协管服务规范国家卫生监督协管服务规范完成率 100% 完成率 100% 根据完成工作量成本根据完成工作量成本持续推进 …… …… 群众满意率 …… ≧98% 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 3 —