能源服务中心2021年度部门决算公开上传.pdf

曾都区生态能源服务中心 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 1 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改 厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施 《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、 《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》; 2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工 作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施; 3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工 作; 4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风 能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用; 2 5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程; 6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估 和审批工作; 7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用; 8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的 科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收; 9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与 合作; 10、完成上级交办的其他工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况：内设 2 个办事机构。 1、办公室：负责综合协调、文秘、财务、归档、保管、政工人 事、计划生育、纪检监察、信访、社会治安综合治理、招商引资及对 外联系工作。 2、业务科：编制全区生态能源、农村改厕和生产节能工作的中 长期规划和年度计划，并组织实施;负责沼气、微水电、生物质能等 可再生能源的开发和综合利用工作;宣传贯彻执行上级关于生态能源 建设、农村改厕和生产节能工作的方针、政策和法律、法规及行业标 准;负责全区生态能源和农村改厕行业管理和执法监督工作;负责生 态能源及后续服务、农村改厕技术培训、监督监理和项目验收工作等 工作。 三、人员构成情况 区生态能源局设事业编制 4 名，年末实有在职人员 2 名，退休人 员 1 名。 3 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 356.86 万元（上年收入总计 220.8 万元，同比 增加 136.06 万元，同比增长 61.6%，主要原因是：新进人员 3 人（其 中 1 人当年在职转退休），增加人员、公用经费，争取到的的上级转 移支付项目资金增加。其中财政拨款收入 356.48 元，46.48 万元为 区本级财政当年拨付的资金，16 万元为本级项目经费，250 万元为上 级转移支付资金，44.38 万元为上级补助非税收入。 （二）支出总计 347.95 万元（上年支出总计 242.8 万元，同比 增加支出 105.15 万元，增加 43.3%）。主要原因是：新进人员 3 人， 增加人员、公用经费支出、上级转移支付项目资金增加跨所度支出。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.农林水支出 336.46 万元：主要用于本单位的基本支出 34.99 万元、项目支出 16 万元、上级转移支付项目支出 246.26 万元。 2.社会保障和就业（类）7.41 万元：主要用于：缴纳职工的基 本养老保险、职业年金 7.41 万元。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.69 万元：主要用于缴纳职 工医疗保险 1.69 万元。 4.住房保障支出（类）2.39 万元：主要用于缴纳职工公积金 2.39 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利 39.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、 4 绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 和其他工资福利支出等。（基本工资 10.12 万元、津贴补贴 3.89 万 元、奖 8.18 万元、绩效工资 6.11 万元、基本养老保险职业年金 7.41 万元、医疗保险费 1.69 万元、住房公积金 2.39 万元、对个人和家庭 补助 1.83 万元、奖励金 1.83 万元） 2.商品和服务支出 4.88 万元：主要用于单位人员日常公用经费、 其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办公费 0.76 万、印刷费 1.32 万元、水电费 0.7 万元，差旅费 0.7 万元，维修（护）费 0.86 万元、 公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.3 万元、委托业务费 0.2 万元） 3.项目支出 303.29 万元。（主要是本级项目支出 16 万元、非税 收入项目支出 14.18 万元、上级转移支付能源项目支出 246.26 万元 等） 决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上 年减少 105.15 万元，其中基本支出增加 35.58 万元，项目支出增加 69.57 万元。基本支出增加的主要原因是新进人员 3 人，人员经费、 公用支出均增加；项目支出增加的主要原因是 2021 年度上级转移支 付项目资金增加。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共决算支出 347.95 万元，其中：基本支出 46.48 万元，比去年增加 35.58 万元，原因：新进人员 3 人，增加了人员经 费及公用经费。项目支出 304.47 万元，比去年增加 69.57 万元，增 加的主要原因是 2021 年度完成跨所度上级转移支付项目支出增加。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 5 决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.04 万元，与年初预算 0.04 万元相一致。 原因：我单位严格按照 预算执行三公经费。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元, 与年初预算 0 万元相一致。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组， 人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预 算 0 万元相一致（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元, 公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务 接待费支出决算 0.04 万元,与年初预算 0.04 万元一致。国内公务接 待的批次 1 批、人数 5 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.88 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本 支出中公用经费之和一致），与年初预算数 4.88 万元一致，主要原 因是：严格按年初预算执行办公设施设备购置经费、资产运行维护支 出、信息系统运行维护支出。 二、关于政府采购支出说明 6 2021 年完成政府采购资金达 150 万元，为上级转移支付项目专 项工程设备类采购 150 万元。 本单位 2021 年度政府采购支出总额 150 万元，其中：政府采购 货物支出 35 万元，工程支出 115 万元，授予中小企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产 231.14 万元，均为 办公通用设备，其中办公电脑、打印机、空调等通用设备 16 台 9.08 万元，办公桌椅、文件柜组合柜、沙发等家具用具 16 件 3.36 万元， 办公楼一幢 218.7 万元。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 54%。从评价情况来看，有效促进了曾都 区农村能源领域的健康快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财 政资金支出绩效已达到了预期目标。 组织开展整体支出绩效评价： 完成上级转移支付项目沼气工程，年产沼气 40 万立方米，为周 边 150 余农户生活提供清洁能源；产沼渣 2152.12 吨、沼液 16547.56 吨用于周边 880 亩农田、212 亩果园、500 亩蔬菜大棚及 350 亩鱼塘 施用。 附件 1：2021 年度生态能源服务中心部门整体部门自评表 7 2021 年度生态能源服务中心部门整体部门自评表 填报日期： 2022.5.22 总分：96 单位名称 曾都区农业农村局 基本支出总 46.48 额 项目支出总额 预算执行情 预算数 况 （A) （万元） （20 分） 一级指标 部门整体支 出总额 二级指标 301.47 执行数(B) 358.86 347.95 三级指标 年初目标值(A） 执行率 得分 （A/B） （20 分*执行率） 97% 20 实际完成值 (B) 得分 目标 1：完成沼气建设 4 处；完成太阳能路灯安装 200 盏；完成后续服务 1 处。 项目建设 产出指标 数量指标 效益指标 经济指标 户平节约 农民增收 效益指标 满意度指标 用户满意 100% 数 100% 100% 农民增收 100% 1 1 1 目标 2(XX 分）：因地制宜、节约能源、注重效益、维护生态环境的原则，充分发挥太阳能、沼气 等新型能源在改善农民生活生产、净化农村环境中的重要作用。 产出指标 文明指标 农民文明 意识 提高 提高 1 100% 污染达标 1 100% 行业标准 1 减少农药 效益指标 生态指标 污染，保 护生态环 境 效益指标 基层满意指 标 基层工作 人员满意 度 资金管理 约束性指标 资金管理 合规性 不设权重，酌情扣分，如出现审计 等部门重点披露的问题，或造成重 大不良社会影响，评价总得分不得 超过 70 分。 8 70 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目 除外）。 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：1.能源替代率：通过沼气项目建设，以沼气、 沼气发电为主的清洁能源逐步替代薪柴、煤炭及电力等传统能源，解 决农户的用电、采暖、炊事等生活用能问题，能源替代率达 80%以上。 2.“三沼”综合利用率：沼气项目产生的沼气、沼渣、沼液综合利用 率高，沼气部分养殖场自用，部分通过管道供给周边的农户使用或用 于发电；沼渣、沼液作为优质肥料，输送至农田、果园、鱼塘灌溉利 用，使“三沼”综合利用率最大化，达 90%以上。3.农民节支率：“三 沼”综合利用有效的减少了农户的用电、用气、化肥等生活生产开支， 年均农户节省开支近千元，大大提升了农户生活质量。4.满意度指标 完成情况分析：通过走访沼气项目的受益群众及企业，发放问卷调查 表及面对面交流，得到了农户的认可和赞扬，受益群众的满意率达到 了 100%。 发现的问题及原因：1、虽然我们制定了相关的管理办法和实施 细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流 程，但还不完善。2、通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树 立了绩效理念，但了解还不够深入。3、由于绩效评价工作涉及面广， 专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理理解不充分。下一步改 进措施：加强完善绩效评价工作制度落实，经常性开展交流培训活动， 从而提升从事绩效工作人员绩效评价水平能力，更好的开展绩效 评价工作。 附件 2：2021 年度上级转移支付项目自评表 9 2021 年度上级转移支付项目自评表 专项（项目）名称 上级转移支付项目（省级农村能源专项） 主管部门 曾都区农业农村局 实施单位 曾都区生态能源服务中心 全年预算 全年执行数（B） 执行率（B/A) 150 万元 150 万元 100% 150 万元 150 万元 100% 数（A） 年度资金总 额： 项目资金（万元） 其中：中央 补助 省级资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 目标 1：在我区城乡一体化暨新农村建设村，为农户 总体 安装太阳能路灯，；新增沼气建设，农村能源项目的实 目标 施，有力地改善了农村生活条件，提高了农民生活质量， 1 处。 完成沼气建设 1 处；完成太阳能路灯安装 200 盏；完成后续服务 推动了生态文明的和谐发展和良性循环。 一级 未完成原因和改进 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 产 措施 太阳能路灯安装 200 盏 100% 沼气工程建设 1处 100% 后续服务项目 1个 100% 质量指标 项目验收合格率 100% 100% 时效指标 项目工程进度 100% 100% 经济效益 资金使用重大违规违纪问 无 无 指标 题 提高 提高 数量指标 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 社会效益 文明程度 指标 无环境污染 生态效益 环境污染情况 无环境污染情况 情况 指标 项目安全使用情况 可持续影 农村电力、燃煤、燃气等有 响指标 限资源替代率 100% 100% 100% 100% 不低于 95% 100% 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 服务对象满意度 …… 10 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果， 更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效 果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目 标。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划 时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项 指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务 支出合计 150 万元，购买服务内容主要有：省级转移支付农业项目太 阳能路灯 35 万元、沼气工程专用设备 100 万元、后续服务类支出 15 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 11 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 金额 1 项目 栏次 356.86 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 356.86 本年支出合计 结余分配 15.68 年末结转和结余 372.54 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 347.95 347.95 24.59 372.54 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 项目 功能分类 科目编码 213 21301 2130104 2130112 2130135 科目名称 栏次 合计 农林水支出 农业农村 事业运行 行业业务管理 农业资源保护修复与利用 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 356.86 356.86 356.86 46.48 60.38 250.00 356.86 356.86 356.86 46.48 60.38 250.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 347.95 46.48 301.47 213 农林水支出 347.95 46.48 301.47 21301 农业农村 347.95 46.48 301.47 46.48 2130104 事业运行 46.48 2130112 行业业务管理 55.21 55.21 2130135 农业资源保护修复与利用 246.26 246.26 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 3 4 5 1 栏次 2 1 356.86 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 347.95 347.95 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 356.86 本年支出合计 59 347.95 347.95 年初财政拨款结转和结余 28 15.68 年末财政拨款结转和结余 60 24.59 24.59 一般公共预算财政拨款 29 15.68 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 372.54 总计 64 372.54 372.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 347.95 46.48 301.47 213 农林水支出 347.95 46.48 301.47 21301 农业农村 347.95 46.48 301.47 46.48 2130104 事业运行 46.48 2130112 行业业务管理 55.21 55.21 2130135 农业资源保护修复与利用 246.26 246.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 39.78 302 商品和服务支出 10.12 30201 办公费 3.89 30202 印刷费 8.18 30203 咨询费 30204 手续费 6.11 30205 水费 3.03 30206 电费 4.38 30207 邮电费 1.69 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 2.39 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 1.83 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 1.83 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 41.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 4.88 307 债务利息及费用支出 0.76 30701 国内债务付息 1.32 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.20 31002 办公设备购置 0.40 31003 专用设备购置 0.10 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.70 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.86 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 0.04 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 0.20 39906 赠与 0.30 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 4.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 0.04 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 6 7 0.04 8 0.04 9 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 12 0.04 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：曾都区生态能源服务中心 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3