2021年度决算公开说明（洛阳）.pdf

曾都区林业局洛阳林业管理站 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增 减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、 法规和各项林业方针、政策； （二）协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划， 组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动 （三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验 收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。 （四）协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设 计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。 （五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防 火、森林病虫害防治工作。 （六）依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保 护湿地资源。 （七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使 用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。 （八）协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个 体林场。 （九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡 村护林队伍的管理。 （十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询 和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。 （十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政 事业性收费等。 （十二）承担林业行政主管部门委托的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 无内设机构。 三、人员构成情况 人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人） 实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 编制 5 人） 离退休人数 1 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 94.58 万元（上年收入总计 170.34 万元， 同比减少 75.56 万元，同比减少 44.48%）。其中财政拨款收入 94.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 105.2 万元（上年支出总计 148.71 万元， 同比减少 43.51 万元，同比减少 29.26%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）71.11 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）0.43 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面 的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.44 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）2.83 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改 革方面的支出。 5.农林水事务支出（类）27.39 万元：主要用于农林水事 务支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 46.6 万元：主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.57 万、津贴补贴 3.42 万、奖金 10.95 万、在职五项奖 5.93 万、 住房公积金 2.83 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 3.44 万、乡 镇工作补贴 0 万等） 2.商品和服务支出 31.21 万元：主要用于单位人员日常公 用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办公费 1.2 万、水电费 0.35 万、邮电费 0.04 万、物业管理 费 0.17 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 4.06 万、维修 （护）费 0.34 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.52 万、福利费 1.45 万等） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退 休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、 住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 27.39 元。 （主要是用于项目支出 ，其中： 设 备购置费 0 万元等） 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减 少 43.51 万元，其中基本支出增加 25.44 万元，项目支出减少 68.95 万元。基本支出增加的主要原因是新增 1 人；项目支出 减少的主要原因是减少松材线虫疫木清理费。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 105.2 万元，比年初 预算 61.93 万元增加 43.27 万元，其中：基本支出 77.81 万元， 比年初预算 61.93 万元增加 15.88 万元，项目支出 27.39 万元， 比年初预算 0 万元增加 27.39 万元。原因：2021 年新增 1 人， 年初未纳入预算，加之上级转移支付项目未纳入一般公共财政 拨款项目。基本支出比去年增加 25.44 万元，项目支出比去年 减少 68.95 万元。原因：减少松材线虫疫木清理支出 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算 0 万元，与全年预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，降低 100%。 原因：厉行节约，缩减开支。其中：（1）因公出国（境） 费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无变动。因公出国 （境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车 购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。 （其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用 车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务 接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无变动。国内 公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元无变 化。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.21 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 7.5 万元，增长 316.13%。主要原因是：本年度项目支出古树名木 保护修复工程费录入基本支出，导致公用经费超出年初预算 数。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中： 政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.22 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我站按 照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作:(1)做好 林业有害生物防治，一是完成对我镇 4 个村的松材线虫病疫木 除治清理；二是银杏树超小卷叶蛾、白蚁防治取得较好效果;(2) 加强森林防火宣传和巡查工作，确保我镇连续两年来未发生重 大森林火灾;(3)加强森林资源管护工作(4)加强野生动物保护 工作；(5)做好古树名木保护工作；(6)抓好天然林和公益林惠 民补贴政策落实；（7）协助做好乡村振兴工作。 附件 1： 2021 年度曾都区林业局洛阳林业管理站整体绩效自评表 总分：96.6 单位名称 曾都区林业局洛阳林业管理站 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （20 分） 一级指标 77.81 预算数（A) 部门整体 支出总额 二级指标 125.93 三级指标 项目支出总额 27.39 执行数(B) 得分 执行率（B/A） （20 分*执 行率） 105.2 83.54% 16.6 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 目标 1(40 分）：古树名木保护 产出指标 数量指标 古银杏树病虫害 防治 1494 株 5 数量指标 效益指标 防治率 90% 87% 5 预防为主，重 点监测，遏止 蔓延 10 生态效益 指标 减少病虫害生存 预防为主，重点 空间 监测，遏止蔓延 经济效益 指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 林农经济状况改 善 引导林农发展 林业生产 林农增收 10 群众支持、满意 度 89% 89% 10 90% 90% 10 有效 目标 2(40 分）：森林资源管护 产出指标 数量指标 打击涉林违法行 为 效益指标 生态效益 指标 打击涉林违法行 为 维护生态安 全，保护林农 利益 10 资金管理 不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 资金管理合规性 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。 20 约束性指标 偏差大或目 标未完成原 因分析 改进措施及 结果应用方 案 （二）部门决算中项目绩效自评结果 由于我单位项目为省级、中央级转移支付项目，由上级主 管部门统一编制项目绩效自评，本单位单独编制。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用 效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格 执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预 算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执 行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目 资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、 拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项 资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能， 更好地履行生态文明建设职能。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购 买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当 年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅 费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表