2020年度部门决算公开说明（区卫生健康局汇总）.pdf

曾都区卫⽣健康局（汇总） 2020 年度决算公开说明 （⽬录） 第⼀部分：基本情况 ⼀、部⻔主要职能 ⼆、部⻔和所属预算单位机构设置情况 三、⼈员构成情况 第⼆部分：2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2020 年度收⼊⽀出决算总体及增减变动情况 ⼆、2020 年度财政拨款⽀出决算情况 三、2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费⽀出决算及增减 变动情况说明 四、2020 年度政府性基⾦⽀出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算⽀出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 ⼀、关于机关运⾏经费⽀出说明 ⼆、关于政府采购⽀出说明 三、关于国有资产占⽤情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 1 第五部分：2020 年度部⻔决算公开报表（⻅附件） 表 1：收⼊⽀出决算总表 表 2：收⼊决算表 表 3：⽀出决算表 表 4：财政拨款收⼊⽀出决算总表 表 5：⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 表 6：⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 表 7：⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 表 8：政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 第⼀部分：基本情况 ⼀、部⻔主要职能 贯彻落实党中央关于卫⽣健康⼯作的⽅针政策和决策 部署，落实各级党委⼯作要求，在履⾏职责过程中坚持和加 强党对卫⽣健康⼯作的集中统⼀领导。起草卫⽣健康事业发 展的规范性⽂件草案和制度并监督执⾏，拟订全区卫⽣健康 发展规划和措施，监督实施卫⽣健康⾏业地⽅标准和技术规 范。协调推进全区深化医药卫⽣体制改⾰，研究提出深化医 药卫⽣体制改⾰重⼤政策、任务、措施的建议。贯彻落实国 家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使⽤监测、 临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基 2 本药物价格政策的建议，执⾏国家药典。负责全区医疗机构、 医疗服务⾏业管理办法的监督实施，加强⾏⻛建设，建⽴医 疗服务评价和监督管理体系。拟订实施全区中医药发展规 划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现 代化。负责职责范围内的职业卫⽣、放射卫⽣、环境卫⽣、 学校卫⽣、公共场所卫⽣、饮⽤⽔卫⽣等公共卫⽣的监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫⽣健康综合监督体系。负 责基层医疗卫⽣、妇幼健康服务体系和全科医⽣队伍建设。 组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划 以及严重危害⼈⺠健康公共卫⽣问题的⼲预措施。组织拟订 并协调落实应对⼈⼝⽼龄化政策措施。负责计划⽣育管理和 服务⼯作，开展⼈⼝监测预警。承担区委、区政府重要会议 与重⼤活动的医疗卫⽣保障⼯作。完成上级交办的其他任 务。 ⼆、部⻔和所属决算单位机构设置情况 曾都区卫⽣健康局内设机构：办公室、⼈事教育股、规 划财务与信息股、医政医管与政策法规监督股、基层卫⽣与 妇幼健康股、疾病预防控与爱国卫⽣运动股、⼈⼝监测与家 庭发展股。 下辖曾都区卫⽣计⽣综合监督执法局、曾都区妇幼保健 计划⽣育服务中⼼、曾都医院、何店镇中⼼卫⽣院、万店镇 3 中⼼卫⽣院、府河镇卫⽣院、洛阳镇卫⽣院、北郊卫⽣院、 南郊办事处卫⽣院、东城卫⽣院、⻄城卫⽣院等⼗⼀个机构。 三、⼈员构成情况 2020 年末曾都区卫健系统实有⼈员 1715 ⼈。在职⼈员 数 816 ⼈（不含临时聘⽤⼈员数）中，其中⾏政编制 10 ⼈、 ⼯勤在职在编 3 ⼈、事业编制 803 ⼈。退休⼈员 738 ⼈（含 局机关 34 名退休⼈员）。 第⼆部分：2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2020 年度收⼊⽀出决算总体及增减变动情况 （⼀）收⼊总计 53304.24 万元（上年收⼊总计 40372.35 万元，同⽐增加 12931.89 万元，同⽐增加 32.03 %）。其中 财政拨款收⼊ 12071.23 万元、政府性基⾦预算财政拔款收⼊ 2509 万元、上级补助收⼊ 15 万元、事业收⼊ 33763.01 万元、 其他收⼊ 4946 万元。 （⼆）⽀出总计 48385.99 万元（上年⽀出总计 39288.44 万元，同⽐增加 9097.55 万元，同⽐增加 23.15 %）。包括： 按照⽀出功能分类科⽬，主要⽤于： 1.卫⽣健康⽀出（类）47581.24 万元：主要⽤于政府医 疗卫⽣健康与计划⽣育⽅⾯的⽀出。 2.抗疫特别国债安排的⽀出 804.75 万元：主要⽤于政府 抗击新冠肺炎疫情⽅⾯的⽀出。 按照⽀出经济分类科⽬，主要⽤于： 4 1.⼯资福利⽀出 20152.53 万元：主要⽤于基本⼯资、津 贴补贴、奖⾦、伙⻝补助费、绩效⼯资、机关事业单位养⽼ 保险费、职业年⾦、职⼯基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保险缴费、住房公积⾦、医疗费、其他⼯ 资福利⽀出等。（基本⼯资 3743.92 万、津贴补贴 1215.72 万、奖⾦（含公务员在职五项奖）212.53 万、伙⻝补助费 82.61 万、绩效⼯资 6149.56 万、机关事业单位养⽼保险费 3480.87 万、职业年⾦ 815.57 万、职⼯基本医疗保险缴费 694.1 万、 公务员医疗补助缴费 42.37 万、其他社会保险缴费 95.07 万、 住房公积⾦ 1062.31 万、医疗费 18.31 万、其他⼯资福利⽀出 2539.59 万。） 2.商品和服务⽀出 22122.15 万元：主要⽤于部⻔⼈员⽇ 常公⽤经费、其他交通费⽤及其他商品和服务⽀出。（办公 费 443.36 万、印刷费 139.75 万、咨询费 31.9 万、⼿续费 1.45 万、电费 294.03 万、邮电费 48.22 万、物业管理费 508.47 万、差旅费 21.7 万、维修（维护）费 645.03 万、租赁费 56.21 万、会议费 2.62 万、培训费 90.59 万、公务接待费 0.64 万、 专⽤材料费 15214.03 万、被装购置费 5 万、专⽤材料费 4.99 万、 劳务费 2045.47 万、 委托业务费 518.45 万、 ⼯会经费 75.44 万、福利费 147.06 万、公务⽤⻋运⾏维护费 21.71 万、其他 交通费 21.49 万、税⾦及附加费⽤ 11.71 万、其他商品和服务 ⽀出 1705.88 万。） 5 3.对个⼈和家庭的补助⽀出 1283.39 万元：主要⽤于退 休费和其他对个⼈和家庭的补助⽀出。（退休费 79.21 万、 抚恤⾦ 74.65 万、⽣活补助 187.54 万、救济费 48.39 万、医 疗费补助 50.54 万、奖励⾦ 790.67 万、其他对个⼈和家庭的 补助⽀出 52.39 万） 4.债务利息及费⽤⽀出：384.69 万元，主要是国内债务 付息。 5.资本性（基本建设）⽀出：32.83 万元，主要是办公设 备购置 1.4万、 专⽤设备购置 15.11 万、 其他交通⼯具购置 16.32 万。 6.其他资本性⽀出 4410.4 万元，主要是房屋建筑购建 1529.48 万、办公设备购置 142.36 万、专⽤设备购置 1969.3 万、⼤型修缮 212.15 万、信息⽹络及软件购置更新 242.83 万、公务⽤⻋购置 147.4 万、其他交通⼯具购置 111.03 万、 ⽆形资产购置 37 万、其他资产性⽀出 18.85 万。 决算⽀出⽐去年增加的原因：2020 年度决算⽀出⽐上年 增加 9097.55 万元，其中卫⽣健康⽀出增加 8928.7 万、抗疫 特别国债安排的⽀出 804.75 万、社会保障和就业⽀出减少 635.9 万。⽀出增加主要原因是本年度发⽣新冠疫情以及与 疫情相关的医疗卫⽣健康服务⼯作量增加。 ⼆、2020 年度财政拨款⽀出决算情况 2020 年度⼀般公共决算⽀出 12149.79 万元，⽐ 2019 年 6 增加 3871.39 万元，其中：基本⽀出 3483.19 万元，⽐ 2019 年减少 490.93 万元，减少的原因为⼯资福利⽀出减少。项⽬ ⽀出 8666.6 万元，⽐ 2019 年增加 4362.33 万元，增加的原 因为年度项⽬内容决算增加。 （⼀）基本⽀出 3483.19 万元。 1.⼯资福利⽀出 2147.61 万元。主要⽤于基本⼯资、津贴 补贴、资⾦、伙⻝补助费、绩效⼯资、机关事业单位基本养 ⽼保险缴费、职业年⾦缴费、职⼯基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积⾦、医疗费、其 他⼯资福利⽀出（其中：基本⼯资 242 万、津贴补贴 105.96 万、资⾦ 212.53 万、伙⻝补助费 24.04 万、绩效⼯资 1201.98 万、机关事业单位基本养⽼保险缴费 94.55 万、职业年⾦缴 费 20.13 万、职⼯基本医疗保险缴费 31.91 万、公务员医疗补 助 39.25 万、其他社会保障缴费 4.73 万、住房公积⾦ 106.35 万、医疗费 18.22 万、其他⼯资福利⽀出 45.96 万）。 2.商品和服务⽀出 1177.75 万元。主要⽤于部⻔⼈员⽇常 公⽤经费及其他商品和服务⽀出（其中：办公费 56.9 万、印 刷费 17.14 万、咨询费 10.99 万、⼿续费 0.19 万、⽔费 13.4 万、电费 50.01 万、邮电费 8.96 万、物业管理费 30.68 万、 差旅费 2.97 万、维护费 88.82 万、租赁费 39.2 万、会议费 0.79 万、培训费 63.8 万、公务接待费 0.17 万、专⽤材料费 495.93 万、专⽤燃料费 0.48 万、劳务费 64.98 万、委托业务 7 费 90.69 万、⼯会经费 35.8 万、公务⽤⻋运⾏维护费 3.6 万、 其他交通费 4.42 万、税⾦及附加费⽤ 5.41 万、其他商品和 服务⽀出 92.42 万）。 3.对个⼈和家庭的补助⽀出 96.05 万元。主要⽤于退休 费和对个⼈和家庭的补助⽀出（其中退休经费 3.75 万、抚恤 ⾦ 3.4 万、⽣活补助 1.99 万、奖励⾦ 83.98 万、其他对个⼈ 和家庭的补助⽀出 2.93 万）。 4.资本性⽀出 61.78 万元。主要⽤于办公设备购置 13.99 万、专⽤设备购置 29.79 万、其他交通⼯具购置 16.23 万、 其他资本性⽀出 1.77 万。 （⼆）项⽬⽀出 8666.6 万元。主要是基本公共卫服务项 ⽬ 3435.59 万、突发公共卫⽣事件应急处理 2053 万、重⼤ 公共卫⽣专项 2245.4 万、计划⽣育事务 921.61 万、中医药 9.29 万、优抚对象医疗⽀出 1.71 万等。 三、2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 ⽀出决算及增减变动情况说明 2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费⽀ 出决算 15.62 万元，与年初预算 2.2 万元相⽐增加 13.42 万元， 同⽐ 2019 年决算 8.4 万增⻓ 7.22 万，增⻓ 85.9%。 原因： 公⽴医院机构（曾都医院及各乡镇卫⽣院）⽆“三公”经费预 算⽽决算纳⼊汇总填报。其中：（1）因公出国（境）费⽀出 决算 0 万元,与年初预算 0 万元相⽐⽆增加（或减少）。因公 8 出国（境）团组数及⼈数为组数 0 组，⼈数 0 ⼈；（2）公 务⽤⻋购置及运⾏费⽀出决算 10.45 万元，与年初预算 0 万 元相⽐增加 10.45 万元，同⽐增⻓ 100%。 原因：公⽴医院 机构（曾都医院及各乡镇卫⽣院）⽆“三公”经费预算。（其 中公务⽤⻋运⾏维护费 10.45 万元，公⻋购置费 5 万元,公务 ⽤⻋购置数及保有量为购置数 32 辆，保有量 5 辆）；（3） 公务接待费⽀出决算 0.17 万元,与年初预算 2.2 万元相⽐减 少 2.03 万元，同⽐减少 92%%。 原因：全系统严控公务接 待费⽤。国内公务接待的批次 3 批、⼈数 21 ⼈。 四、2020 年度政府性基⾦⽀出决算情况 2020 年度政府性基⾦⽀出 804.75 万元，⽐年初预算 0 万元增加 804.75 万元，其中：项⽬⽀出 804.75 万元，⽐年 初预算增加 804.75 万元。原因：2020 年初，全国发⽣前所 未有的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为控制疫情蔓延传 播，国家下拔了疫情防控项⽬资⾦。主要⽤于疾控体系改⾰ 和公共卫⽣体系建设，该项⽬⽀出为本年度新增项⽬。 五、2020 年度国有资本经营预算⽀出决算情况 2020 年度本部⻔⽆国有资本经营预算⽀出。 第三部分：其他重要事项情况说明 ⼀、关于机关运⾏经费⽀出说明 曾都区卫⽣健康局 2020 年度机关运⾏经费⽀出 94.7 万 元。与部⻔决算报表（⼀般公共预算财政拨款基本⽀出）中 9 公⽤经费之和⼀致。较 2019 年度机关运⾏经费⽀出 96.2 万 元下降 1.5 万元，下降 1.56%，系本部⻔按照中央及各上级 部⻔要求，严控公⽤经费的结果。 ⼆、关于政府采购⽀出说明 2020 曾都区卫⽣健康局部⻔汇总政府采购预算⾦额 25 万元，实际政府采购⾦额 10281.19 万元。超 2020 年部⻔预 算范围的各项政府采购⽀出 10256.19，原因为曾都医院及各 级医疗机构年度⽆政府采购预算（为公益⼆类预算单位）， ⽽实际填报决算时纳⼊汇总填报。2020 年度政府采购⽀出总 额 1028.12 万元，其中：政府采购货物⽀出 9767.25 万元、 政府采购⼯程⽀出 477.75 万元、政府采购服务⽀出 36.19 万 元。授予中⼩企业合同⾦额 81.21 万元，占政府采购⽀出总 额的 0.78%。 三、关于国有资产占⽤情况说明 截⽌ 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇，曾都区卫健部⻔固定资产总额 为 35066.37 万元，2019 年末为 30026.68 万元，较上年上升 16.78%。年末累计折旧 17338.89 万元，年末固定资产净值 17727.48 万元。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （⼀）预算绩效管理⼯作开展情况 曾都区卫⽣健康局紧紧围绕区委区政府中⼼⼯作，根据 部⻔⼯作职能和发展规划，根据项⽬资⾦的使⽤范围和实施 内容于 2020 年初制定出绩效总体⽬标，年度⽬标和绩效指 10 标，各业务股室对产出指标的数量和质量进⾏了细化，定期 开展督查检查，年终进⾏绩效考核，根据考核结果拨付资⾦。 1.基本公共卫⽣服务项⽬ 根据省财政厅《关于提前下达 2020 年基本公共卫⽣服 务补助资⾦预算的通知》（鄂财社发〔2019〕86 号）、省财 政厅《关于下达 2020 年中央财政基本公共卫⽣服务补助资 ⾦的通知》（鄂财社发〔2020〕11 号和曾财发〔2020〕1 号） 三个⽂件依据，曾都区 2020 年获得基本公卫中央资⾦ 2747 万元、省级 991 万元、曾都区地⽅配套 745.66 万元、淅河地 ⽅配套 169.7904 万元，共计 4653.4504 万元。根据湖北省卫 ⽣和计划⽣育委员会、湖北省财政厅关于印发《湖北省基本 公共卫⽣服务项⽬绩效考核办法》的通知（鄂卫⽣计⽣通 〔2014〕88 号，省财政厅、省卫⽣计⽣委、省⻝品药品监督 管理局关于转发财政部、国家卫⽣计⽣委、⻝品药品监管总 局、国家中医药局关于《公共卫⽣服务补助资⾦管理暂⾏办 法》的通知（鄂财社发〔2016〕72 号）和财政部、卫⽣计⽣ 委、⻝品药品监管总局、中医药局关于修定《公共卫⽣服务 补助资⾦管理暂⾏办法》的通知（财社〔2016〕229 号）、 省财政厅 省卫健委《关于印发湖北省医疗卫⽣领域财政事 权和⽀出责任划分改⾰⽅案的通知》（鄂财社发〔2019〕1 号），以及区卫健局 区财政局《关于印发曾都区基本公共 卫⽣服务项⽬绩效考核⽅案》（曾卫发〔2019〕6 号）等⽂ 件依据，2020 年已预拨付基本公卫经费 3584.8524 万元， 结算新划⼊项⽬（原重⼤公共卫⽣服务项⽬）两癌、妇幼卫 ⽣、孕前优⽣健康检查等共计 479.16 万元。2020 年 12 ⽉, 11 经区卫健局组织考核组对全区基本公卫服务项⽬考核后,根 据考核结果进⾏结算并对剩余 1068.598 万元进⾏拨付。全区 基本公共卫⽣服务项⽬资⾦管理严格按照财务制度要求，做 到专账核算，专款专⽤；项⽬资⾦管理制度健全，并能严格 执⾏;项⽬的实际⽀出基本符合财经管理制度，资⾦使⽤合 理；各种账务处理及时，会计核算规范。 2.重⼤公卫（疾病预防控制）服务项⽬ 2020 年度全区疾病预防控制项⽬补助资⾦共 155 万元， 其中慢性⾮传染病防治、麻疹接种、⼉童免疫、突发公卫卫 ⽣事件经费共 50 万元，艾滋病防治经费 35 万元，结核病防 治 15 万元，慢性⾮传染性疾病防治经费 45 万元。健康促进 区创建 45 万元，疾病预防控制专项经费 10 万元，区级配套 预算 155 万元，资⾦执⾏率 100%。曾都区始终坚持“预防为 主，防治结合”的卫⽣⼯作⽅针和“以⼈为本”的卫⽣⼯作理 念，坚持正确的卫⽣与健康⼯作⽅针，全⾯落实法定防治职 责，巩固当前防治成果，充分利⽤新技术、新⽅法，进⼀步 提⾼防治成效，不断降低传染病发病率，保障⼈⺠群众身体 健康和⽣命安全。 3.严重精神障碍患者服务管理项⽬ 2020 年曾都区严重精神障碍患者服务管理项⽬经费 200 万元分为救治救助和以奖代补两部分使⽤，2020 年核定 并签订以奖代补协议 348 ⼈，按照以奖代补最低标准为每⼈ 每年 2400 元，以奖代补资⾦为 83.52 万元，剩余 83 多万元 ⽤于严重精神障碍患者住院治疗，2020 年曾都医院共收治严 重精神障碍贫困患者 220 ⼈、肇事肇祸 62 ⼈，救治资⾦为 12 70 余万元，严重精神障碍患者服务管理项⽬资⾦执⾏率 95% 。 4.基本药物制度转移⽀付 根据《省财政厅关于提前下达2020年基本药物制度补助 资⾦预算的通知》（鄂财社发〔2019〕85号），提前下达曾 都区383万元，全部为中央资⾦；根据《省财政厅关于下达 2020年中央财政基本药物制度补助资⾦的通知》（鄂财社发 〔2020〕62号），本次下达曾都区15万元，全部为中央资⾦； ⽽根据《省财政厅省卫⽣计⽣委关于将乡村医⽣和村卫⽣室 基本运⾏补助规范为⼀般转移⽀付补助资⾦的通知》（鄂财 社发〔2014〕16号），分配给曾都区村卫⽣室村医169万元（其 中中央资⾦70万元，省级资⾦99万元），经随州市统筹安排， 划定⾼新区42万元，曾都区127万（其中中央资⾦50万，省 级资⾦77万）。总计，中央下达曾都区基本药物制度转移⽀ 付补助资⾦448万元。 5.医疗服务与保障能⼒提升项⽬ 根据《省财政厅关于提前下达2020年医疗服务与保障能 ⼒提升补助资⾦的通知》（鄂财社发〔2019〕83号）、《省 财政厅关于下达中央财政2020年公⽴医院综合改⾰补助资 ⾦的通知》（鄂财社发〔2020〕61号）、《省财政厅关于下 达2020年中央财政卫⽣健康⼈才培养补助资⾦的通知》（鄂 财社发〔2020〕66号），医疗服务与保障能⼒提升共下达中 13 央资⾦219万（另省级统筹安排174万），171万元、48万元分 别⽤于公⽴医院改⾰和卫⽣⼈才培养。 6.计划⽣育事业费项⽬ 计划⽣育事业费的⽬的主要是为了对严格执⾏了计划 ⽣育政策的城乡居⺠实⾏的奖励优惠政策。其中，农村部分 计划⽣育家庭奖励扶助是对农村只有⼀个⼦⼥或两个⼥孩 的计划⽣育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地⽅财政 安排专项资⾦进⾏奖励扶助。三级及以上计划⽣育⼿术并发 症⼈员特别扶助对三级及以上计划⽣育⼿术并发症⼈员按 照国家和省有关规定给予特别扶助待遇；计划⽣育特殊家庭 特别扶助对获得《独⽣⼦⼥⽗⺟光荣证》的⼥⽅年满49周岁 的夫妻,其独⽣⼦⼥发⽣意外伤残或死亡的,给予相应特别扶 助。独⽣⼦⼥保健费对在国家提倡⼀对夫妻⽣育⼀个⼦⼥期 间，⾃愿终身只⽣育⼀个⼦⼥的夫妻，从领取《独⽣⼦⼥⽗ ⺟光荣证》之⽉起⾄独⽣⼦⼥满14周岁⽌，每⽉发给不低于 10元或者⼀次性发给不低于1500元的独⽣⼦⼥保健费。企业 退休职⼯计划⽣育奖励是对符合鄂政办发[2007]116号规定 的原国有和县属以上集体企业职⼯在领取《退休证》后给予 的奖励。 （⼆）部⻔决算项⽬绩效⾃评结果 1.基本公共卫⽣服务项⽬ （1）居⺠健康档案。 建⽴居⺠电⼦健康档案 564450 ⼈ ， 14 电⼦档案建档率 90.07%。 （2）健康教育。发放宣传资料 97 万余份，更新健康教 育宣传栏 2215 次，举办健康知识讲座、健康咨询和义诊等 活动 1089 次，参与活动 39771 ⼈次。 （3）预防接种。⼉童预防接种建证率 100%，⼄肝疫苗 接种率 97.85%、卡介苗接种率 97.66%、脊灰疫苗接种率 97.44%、百⽩破疫苗接种率 97.12%、含麻疹成分疫苗接种 率 96.3%、流脑接种率 97.23%、⼄脑疫苗接种率 96.41%、 甲肝疫苗接种率 95%。 （4）孕产妇健康管理。孕产妇早孕建册 6642 ⼈，早孕 建册率 93.85%；产后访视 6779 ⼈，产后访视率 94.78%。 活产 7152 ⼈。 （5）0-6 岁⼉童健康管理。0-6 岁⼉童 48672 ⼈，0-3 岁⼉童 20105⼈，新⽣⼉访视 6542⼈， 新⽣⼉访视率 91.47%， ⼉童健康管理率 93.51%。 （6）⽼年⼈健康管理。65 岁及以上常住居⺠ 63349 ⼈， 接受健康管理 54977 ⼈，健康管理率 86.78%。 （7）慢性病患者健康管理。共管理⾼⾎压患者 52624 ⼈，其中规范管理 41493 ⼈，规范管理率 78.85%，⾎压控 制率 78.21%；管理 2 型糖尿病患者 13204 ⼈，其中规范管理 10670 ⼈，规范管理率 80.81%，⾎糖控制率 75.83%。 （8）严重精神障碍患者管理。在册严重精神障碍患者 3067 ⼈，规范管理 2830 ⼈，规范管理率 92.27%。 （9）传染病及突发公共卫⽣事件报告和处理。报告传 染病病例 1825 例，报告率和及时报告率均为 100%，突发公 15 共卫⽣事件报告及时率为 100%。 （10）肺结核患者健康管理。管理肺结核患者 222 ⼈， 管理率 100%，规则服药率 97.53%。 （11）卫⽣监督协管。协助开展⻝源性疾病、饮⽤⽔卫 ⽣安全、学校卫⽣、⾮法⾏医和⾮法采供⾎等实地巡查共计 6681 次,信息报告率 100%。 （12）中医药健康管理。全区内接受中医药健康管理的 65 岁及以上⽼年⼈ 52335 ⼈，管理率 82.61%；按照⽉龄接 受中医药健康管理服务的 0-36 个⽉⼉童 18149 ⼈，管理率 81.43%。 2.重⼤公卫（疾病预防控制）服务项⽬ ⾃曾都区慢性⾮传染性疾病防治“⼗⼆五”规划实施以 来，在区卫健局的统筹安排下，逐步建⽴并完善了市、区、 镇、村四级慢性病防治⽹络，明确了各级基本公共卫⽣服务 机构责任，建⽴了上下联动的⼯作机制。加⼤了对重⼤传染 病和公共卫⽣突发事件监测预警，做到发现得了，控制得住， 处置得好，确保全年疾病控制与卫⽣应急⼯作有序开展。落 实“四免⼀关怀”政策和“五扩⼤六加强”措施，实施艾滋病 “⼗三五规划”，围绕控制预防经性传播，加强艾滋病防控模 式探索创新，加⼤重点⼈群检测、⼲预、宣教和治疗。围绕 控制预防经性传播，加强艾滋病防控模式探索创新，加⼤重 点⼈群检测、⼲预、宣教和治疗。积极发现和治疗结核病⼈， 控制传染源，预防和减少结核病，保障了全区⼈⺠群众的身 体健康。加强免疫规划管理，做好⼉童预防接种信息化管理， 建设规范化预防接种⻔诊，提⾼疫苗接种率。坚持“保基本、 16 强基层、建机制”的基本原则，以“促均等化”为主线，以服 务质量提升活动为载体,积极开展家庭医⽣签约服务等活动， 提⾼了⼈⺠群众的健康⽔平。 3.严重精神障碍患者服务管理项⽬ 2020 年严重精神障碍患者服务管理项⽬资⾦ 200 万元。 通过申请、审批、服务及治疗等程序和过程，以及实施以奖 代补政策，对患者未发⽣肇事肇祸⾏为的给予监护⼈奖励， 减轻患者和监护⼈经济负担，提⾼监护⼈积极性，实现了为 家庭困难的严重精神障碍患者提供了救治救助，实⾏分类减 免救治，使他们有康复回归社会的可能，减轻了患者家庭的 负担，降低精神病患者肇事肇祸⼏率，社会效益⼗分明显， 患者家庭反映相当良好，圆满完成了年初设定的绩效⽬标， 同时为下⼀年度继续实施该项⽬提供了经验和依据。由于治 疗及时、关爱到位，今年严重精神障碍患者没有因救治救助 不及时⽽引发重⼤安全事故。 4.基本药物制度转移⽀付 2020年国家基本药物制度补助中央资⾦448万元、省级 资⾦77万、本级资⾦670万，共计1195万在规定时间内全部到 位，曾都区实施国家基本药物制度补助资⾦到位率100%，保 障了项⽬的顺利实施。 5.医疗服务与保障能⼒提升项⽬ 2020 年，曾都医院继续实⾏药品零利率销售（中药饮 ⽚除外），执⾏取消药品加成后的医疗服务价格，巩固破除 以药补医改⾰成果，同步推进各项综合改⾰，医疗服务能⼒ 17 得到提升，年度调增 446 个项⽬，调减 45 个项⽬，期末取 消药品加成减少 1203.9 万元，获得补偿 504.29 万元，医疗 服务价格调增总量为 839.26 万元，调减总量为 334.97 万元。 曾都区卫⽣健康⼈才培训培养各项⽬为全区培训乡村医⽣ 132 名、基本公卫⼈员 135 名、基层卫⽣院⼈员 71 名，培训 中医药知识与技能培训⼈员 63 名，培训省市级继续医学教 育项⽬⼈员 1668 ⼈次，曾都医院外出进修、短期培训 14 ⼈， 参加学术会议⼈员 95 ⼈次，参加“⻄医学中医中医学经典” ⼈员 31 名，实际培训 527 名和 1763 ⼈次，全年培训培养指 标已如期完成通过采取专题培训、继教项⽬、远程授课等， 培训⽅式得到创新，培训内容得到丰富，培训效果得到优化， 通过课后考核，参训或参培⼈员均获得及格以上分数，合格 率 100%；培训全科和助理全科医⽣培训⼈员 81 名，业考核 合格率可达 100%；。 6.计划⽣育事业费项⽬ 项⽬分别扶助独⽣⼦⼥伤残家庭211⼈；独⽣⼦⼥死亡 家庭266⼈。农村部分计划⽣育家庭奖励扶助成员2364⼈。 城乡居⺠独⽣⼦⼥保健费合计3176⼈。企业退休职⼯3707 ⼈。做到了应扶尽扶，资⾦到位100%。 （三）绩效评价结果应⽤情况 1.基本公共卫⽣服务项⽬ 1）居⺠电⼦健康档案建档率≧ 90%； （2）适龄⼉童国家免疫规划疫苗接种率≧ 90%； （3）新⽣⼉访视率、0-6 岁⼉童健康管理率≧ 90%； 18 （4）早孕建册率、产后访视率≧ 90%； （5）65 岁及以上⽼年⼈健康管理率≧ 70%； （7）⾼⾎压患者管理⼈数 4.72 万⼈； （8）⾼⾎压患者规范管理率≧ 60%； （9）糖尿病患者管理⼈数 1.21 万⼈； （10）糖尿病患者规范管理率≧ 60%； （11）严重精神障碍患者规范管理率≧ 80%； （12）肺结核患者管理率≧ 90%； （13）⽼年⼈中医药健康管理率≧ 65%； （14）⼉童中医药健康管理率≧ 65%； （15）传染病和突发公共卫⽣事件报告率≧ 95%； （16）服务对象满意度≧ 80%。 2.重⼤公卫（疾病预防控制）服务项⽬ 2020年，全区疾病预防控制项⽬专项资⾦做到了专款专 ⽤，根据相关制度规定进⾏了慢性⾮传染⼉童免疫、麻疹接 种、⼉童免疫、突发公共事件、结核病、艾滋病防治、健康 促进区等⼯作的绩效考核。曾都区卫健局在项⽬实施过程 中，依据考核结果，能严格按照国家财经法规和财务管理制 度规定执⾏，资⾦使⽤符合批复⽤途。 全区将慢性病防控⼯作纳⼊当地政府经济社会发展规 划，在全社会的共同参与下，以加强慢性病、艾滋病、结核 病预防控制⼯作为重点，以倡导全⺠健康⽣活⽅式⾏动为突 破⼝，以探索慢性病、艾滋病、结核病预防、治疗和管理创 新机制为切⼊点，形成和完善了政府主导、多部⻔联动、全 19 社会参与防控格局。积极开展全⾯健康⽣活⽅式⾏动、慢性 病、艾滋病、结核病等监测、健康教育与健康促进、全程管 理等⼯作，对重点⼈群进⾏⼲预，加快促进居⺠健康饮⻝习 惯形成，提⾼⼈⺠群众健康⽔平，全区居⺠的健康素养⽔平 不断提⾼。 3.严重精神障碍患者服务管理项⽬ 通过救治救助和以奖代补政策的有效落实，提⾼监护⼈ 的履职积极性，减轻了患者和监护⼈经济负担，促进了监护 责任落实，有效预防和减少肇事肇祸（事）件发⽣，控制、 减轻了严重精神障碍患者对社会造成的危害。社会效益⼗分 明显，该项⽬深得严重精神障碍患者家庭以及全社会的普遍 好评，认为通过该项⽬实施真正让严重精神障碍患者享受到 了党和政府的温暖阳光。 4.基本药物制度转移⽀付 曾都区所有政府办基层医疗卫⽣机构包括东城办事处 社区卫⽣服务中⼼、南郊办事处社区卫⽣服务中⼼、北郊社 区卫⽣服务中⼼、⻄城办事处卫⽣院、何店镇中⼼卫⽣院、 万店镇中⼼卫⽣院、洛阳镇卫⽣院、府河镇卫⽣院、淅河镇 卫⽣院（含⼤堰坡分院）均实施国家基本药物制度，覆盖率 100%，基层医疗卫⽣综合改⾰顺利进⾏。 基层医疗卫⽣机构运⾏机制不断健全完善，药品保障供 应体系建设有效推进，合理⽤药进⼀步规范，配备使⽤国家 基本药达到 60%以上。 20 5.医疗服务与保障能⼒提升项⽬ 曾都医院全⾯取消药品加成（中药饮⽚除外），执⾏取 消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改 ⾰；曾都医院如期完成各项卫⽣健康培训任务，乡村医⽣、 公卫⼈员、医务⼯作者参训率达 100%，服务⽔平和能⼒显 著提升。 6.计划⽣育事业费项⽬ 通过项⽬的实施，说明计划⽣育奖励政策以及计划⽣育 扶助政在我区得到全⾯有效及时的落实，保障了⼴⼤计划⽣ 育家庭的合法权益，提升了计⽣家庭发展能⼒，促进了我区 经济社会的和谐稳定。 五、政府购买服务情况 根据现⾏政府购买服务指导⽬录，2020 年本部⻔政府购 买服务⽀出 0 元。 第四部分：名词解释 （⼀）财政拨款（补助）收⼊：指本级财政决算安排且 当年拨付的资⾦。 （⼆）⼀般公共服务⽀出：反映政府提供⼀般公共服务 的⽀出。 （三）⾏政运⾏：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理 的事业单位）的基本⽀出。 （四）⼀般⾏政管理事务：反映⾏政单位（包括实⾏公 21 务员管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀ 出。 （五）基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯ 作任务⽽发⽣的⼈员⽀出（包括基本⼯资、津贴补贴等）和 公⽤⽀出（包括办公费、⽔电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任 务和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务⽤⻋购置及运⾏费。 （⼋）公务接待费：反映单位按规定开⽀的各类公务接 待（含外宾接待）费⽤。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝费、培训费、 公杂费等⽀出。 （⼗）公务⽤⻋运⾏维护费：反映单位按规定保留的公 务⽤⻋燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 ⽤等⽀出。 （⼗⼀）公务⽤⻋购置费：反映公务⽤⻋⻋辆购置⽀出 （含⻋辆购置税）。 第五部分：2020 年度部⻔决算公开报表 22 表 1：收⼊⽀出决算总表 表 2：收⼊决算表 表 3：⽀出决算表 表 4：财政拨款收⼊⽀出决算总表 表 5：⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 表 6：⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 表 7：⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 表 8：政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 23 24 25 26 27