2019年441223_81部门决算.pdf

2019 年广宁县民政局 部门决算 1 目 录 第一部分 广宁县民政局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广宁县民政局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县民政局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广宁县民政局 概况 （一） 部门主要职责 广宁县民政局是主管民政工作的职能部门。主要职责和任务： （一）办公室。组织协调机关政务工作，负责综合性文件起草、 政策调研，负责会议组织、公文运转、机要保安、档案管理、宣 传、信息、统计、外事、信访、房产、行政后勤等管理工作；草 拟地方性民政规章，负责民政执法监督、行政复议、民政政策法 规咨询；负责民政事业发展规划、社会捐赠款物财务管理和决策， 检查监督全县民政事业费、福利资金和乡镇五保供养经费的管理 使用情况；负责对局直属单位财务审计、监督、指导工作；负责 局机关及指导直属单位党务、纪检、监察、人事、编制、教育、 安全、保卫、老干部管理、计划生育、廉政建设以及武装工作； 会同有关部门组织局及直属单位专业技术职务评定、聘任工作； 协助指导局机关和直属单位的共青团、工会、妇女等工作。 （二）社会救助股。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助 供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系， 负责低保、特困供养救助资金审批发放，负责家庭经济核对系统 工作，全县敬老院管理工作，承办中央、省、市、县财政困难群 众救助补助资金分配和监督工作。参与拟订医疗、住房、教育、 就业、司法等救助相关办法。（三）基层政权和社区建设股（区 划地名股）。负责基层政权和基层群众性自治组织建设工作；指 导村（居）民委员会组织法，抓好民主选举、民主决策、民主管 理、民主监督；负责乡镇政务公开的日常管理工作和社区建设工 作，指导城乡社区服务体系建设；研究制定行政区划、边界争议 及地名管理的规章并监督实施；负责全县镇以上行政区划的设 立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核和上 报工作；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；组织设置地 3 名标志和管理地名档案。（四）婚姻登记股（婚姻登记处）。负 责全县婚姻登记工作；负责婚姻登记服务和婚姻介绍机构的管理 工作；承办涉外婚姻登记工作。 （五）社会福利和社会事务股（县 殡葬改革工作领导小组办公室）。拟订保障城镇老年人、残疾人、 孤儿等特殊困难群体的社会福利规章并组织实施；负责各类社会 福利事业单位、社会福利机构的管理服务工作；负责社会福利企 业执业资格的核准和管理工作；负责收养登记工作；负责流浪乞 讨及生活无着人员救助工作；负责“三留守”人员管理和服务工 作；负责残疾人两项补贴审批发放工作，负责殡葬改革和殡葬管 理工作；负责全县经营性公墓的管理；指导县社会福利院、县殡 管所、县殡仪馆的管理工作。 （二） 部门决算单位构成 广宁县民政局设股级办事机构 5 个纳入我部门。分别为：办 公室、社会救助股、基层政权和社区建设股（区划地名股）、婚 姻登记股（婚姻登记处）、社会福利和社会事务股（县殡葬改革 工作领导小组办公室） 。我部门没有下属单位，按照部门决算 编报要求，单独编制本部门决算。 4 第二部分 广宁县民政局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14139.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 25.03 314.18 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 12973.23 9 九、卫生健康支出 35 1049.36 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 91.86 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 314.18 49 14453.66 23 14453.66 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 14453.66 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 14453.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 14453.66 14453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 12973.23 12973.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 569.67 569.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 393.27 393.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 176.40 176.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 40.94 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 14453.66 14453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 25.62 25.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 1695.30 1695.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 137.41 137.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 479.20 479.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 494.69 494.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 584.00 584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2638.34 2638.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 14453.66 14453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理 补贴 2638.34 2638.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 3840.51 3840.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障 金支出 156.07 156.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障 金支出 3684.44 3684.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 56.49 56.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 43.49 43.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 4081.85 4081.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助 供养支出 4081.85 4081.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 14453.66 14453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1049.36 1049.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1048.00 1048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 1048.00 1048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 91.86 91.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 91.86 91.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 14453.66 14453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 91.86 91.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 314.18 314.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 314.18 314.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 266.10 266.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表3 支出决算表 部门： 广宁县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 14453.66 537.23 13916.43 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12973.23 512.20 12461.03 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 569.67 471.27 98.40 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 393.27 393.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 176.40 78.00 98.40 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.94 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 广宁县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 14453.66 537.23 13916.43 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 25.62 25.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 46.55 0.00 46.55 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 46.55 0.00 46.55 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 1695.30 0.00 1695.30 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 137.41 0.00 137.41 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 479.20 0.00 479.20 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 494.69 0.00 494.69 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 584.00 0.00 584.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2638.34 0.00 2638.34 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 广宁县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 14453.66 537.23 13916.43 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补 贴 2638.34 0.00 2638.34 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 3840.51 0.00 3840.51 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金 支出 156.07 0.00 156.07 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金 支出 3684.44 0.00 3684.44 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 56.49 0.00 56.49 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支 出 43.49 0.00 43.49 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 4081.85 0.00 4081.85 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 4081.85 0.00 4081.85 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 2.86 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 广宁县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 14453.66 537.23 13916.43 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 2.86 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1049.36 0.00 1049.36 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1048.00 0.00 1048.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 1048.00 0.00 1048.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 91.86 0.00 91.86 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 91.86 0.00 91.86 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 91.86 0.00 91.86 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 广宁县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 14453.66 537.23 13916.43 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 314.18 0.00 314.18 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 314.18 0.00 314.18 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 266.10 0.00 266.10 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出 48.08 0.00 48.08 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 25.03 25.03 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 12973.23 12973.23 0.00 9 九、卫生健康支出 36 1049.36 1049.36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 91.86 91.86 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 14139.48 二、政府性基金预算财政拨款 2 314.18 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 314.18 0.00 314.18 本年支出合计 50 14453.66 14139.48 314.18 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 14453.66 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 14453.66 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 14453.66 14139.48 53 总计 54 314.18 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14139.48 537.23 13602.25 201 一般公共服务支出 25.03 25.03 0.00 20199 其他一般公共服务支出 25.03 25.03 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 25.03 25.03 0.00 208 社会保障和就业支出 12973.23 512.20 12461.03 20802 民政管理事务 569.67 471.27 98.40 2080201 行政运行 393.27 393.27 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 176.40 78.00 98.40 20805 行政事业单位离退休 40.94 40.94 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 25.62 25.62 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.32 15.32 0.00 20808 抚恤 46.55 0.00 46.55 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14139.48 537.23 13602.25 2080801 死亡抚恤 46.55 0.00 46.55 20810 社会福利 1695.30 0.00 1695.30 2081001 儿童福利 137.41 0.00 137.41 2081002 老年福利 479.20 0.00 479.20 2081004 殡葬 494.69 0.00 494.69 2081005 社会福利事业单位 584.00 0.00 584.00 20811 残疾人事业 2638.34 0.00 2638.34 2081107 残疾人生活和护理补贴 2638.34 0.00 2638.34 20819 最低生活保障 3840.51 0.00 3840.51 2081901 城市最低生活保障金支出 156.07 0.00 156.07 2081902 农村最低生活保障金支出 3684.44 0.00 3684.44 20820 临时救助 56.49 0.00 56.49 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14139.48 537.23 13602.25 2082001 临时救助支出 13.00 0.00 13.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 43.49 0.00 43.49 20821 特困人员救助供养 4081.85 0.00 4081.85 2082102 农村特困人员救助供养支出 4081.85 0.00 4081.85 20825 其他生活救助 2.86 0.00 2.86 2082502 其他农村生活救助 2.86 0.00 2.86 20899 其他社会保障和就业支出 0.72 0.00 0.72 2089901 其他社会保障和就业支出 0.72 0.00 0.72 210 卫生健康支出 1049.36 0.00 1049.36 21013 医疗救助 1048.00 0.00 1048.00 2101301 城乡医疗救助 1048.00 0.00 1048.00 21099 其他卫生健康支出 1.36 0.00 1.36 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14139.48 537.23 13602.25 2109901 其他卫生健康支出 1.36 0.00 1.36 213 农林水支出 91.86 0.00 91.86 21305 扶贫 91.86 0.00 91.86 2130599 其他扶贫支出 91.86 0.00 91.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 439.91 302 商品和服务支出 63.81 30101 基本工资 100.50 30201 办公费 3.50 30102 津贴补贴 96.20 30202 印刷费 5.71 30103 奖金 57.31 30203 咨询费 8.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.50 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.45 30206 电费 6.50 30109 职业年金缴费 15.32 30207 邮电费 8.50 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.10 30211 差旅费 1.20 30113 住房公积金 25.03 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.50 30199 其他工资福利支出 108.00 30214 租赁费 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 33.52 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 25.62 30217 公务接待费 5.60 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 7.90 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 6.30 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.20 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 5.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.00 307 债务利息及费用支出 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 473.43 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 63.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县民政局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 16.53 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 9.12 0.00 9.12 公务接待 费 合计 6 7 7.41 11.80 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.20 0.00 6.20 公务接待 费 12 5.60 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 314.18 314.18 0.00 314.18 0.00 229 其他支出 0.00 314.18 314.18 0.00 314.18 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 314.18 314.18 0.00 314.18 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 266.10 266.10 0.00 266.10 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出 0.00 48.08 48.08 0.00 48.08 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 第三部分 广宁县民政局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广宁县民政局 2019 年度总收入 14453.66 万元，其中本年 收入 14453.66 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 14139.48 万元，比上年决算 数减少 3371.8 万元，下降 19.3%，主要变动情况： 机构改革后， 部分职能撤并至退役军人事务局、卫生健康局、医疗保障局和应 急管理局，相关收入减少。 2．政府性基金预算财政拨款收入 314.18 万元，比上年决算 数减少 2.16 万元，下降 0.7%，主要变动情况：福利彩票公益金 收入减少。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广宁县民政局 2019 年度总支出 14453.66 万元，其中本年 支出 14453.66 万元。具体情况如下： 1.基本支出 537.23 万元，比上年决算数减少 164.96 万元， 下降 23.5%，主要变动情况：机构改革后，部分职能撤并至退役 31 军人事务局、卫生健康局、医疗保障局和应急管理局，人员减少， 支出减少。 2.项目支出 13916.43 万元，比上年决算数减少 3209 万元， 下降 18.7%，主要变动情况：机构改革后，部分职能撤并至退役 军人事务局、卫生健康局、医疗保障局和应急管理局，相关项目 减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广宁县民政局 2019 年度财政拨款收入合计 14453.66 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 14139.48 万元，比上年决算 数减少 3371.8 万元，下降 19.3%，主要变动情况：机构改革后， 部分职能撤并至退役军人事务局、卫生健康局、医疗保障局和应 急管理局，相关收入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 314.18 万元，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 0.7%，主要变动情况： 福利彩票公益金收入减少。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广宁县民政局 2019 年度财政拨款支出合计 14453.66 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 14139.48 万元，比年初预算 32 数增加 13569.31 万元，增长 2379.9%；主要变动情况：本部门 的大预算项目资金年初没有列入部门预算 ；政府性基金预算财 政拨款支出 314.18 万元，比年初预算数增加 314.18 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本级福利彩票公益金年初没列入预算。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广宁县民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成预算 16.53 万元的 71.4% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及 运行费支出决算为 6.2 万元，完成预算 9.12 万元的 68.0% ；公 务接待费支出决算为 5.6 万元，完成预算 7.41 万元的 75.6% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 6.2 万元，占 52.5% ；公务接待费支出 5.6 万元，占 47.5% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无此项支出。 33 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.2 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 6.2 万元，2019 年局机关 公务用车保有量为 2 辆， 主要用于落镇、村核查特困供养人员资料、殡葬改革宣传工作、 外出公务等。 3.公务接待费支出 5.6 万元，主要用于民政管理事务公务接 待 。2019 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 85 次，接待人数共 563 人，主要包括民政管 理事务公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 63.81 万元，比预算数增 加 30.97 万元，增长 94.31%。 主要增减变动情况是：增加咨询 费、印刷费等支出。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 34 位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公 共预算项目支出总额 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出 总额的 0%。主要项目绩效自评情况：因为 2019 年我单位没有开 展绩效项目，所以没有项目绩效自评。 绩效自评结果。2019 年我单位没有开展了部门整体支出及 相关项目绩效，没有项目绩效自评结果。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37