2020年聊城大学预算.pdf

2020 年聊城大学预算 目 录 第一部分 单位概况 主要职能 第二部分 2020 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分 2020 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 2 主要职能 聊城大学坐落于国家级历史文化名城—山东省聊城市，是 山东省属重点综合性大学。学校办学历史可追溯到 1902 年山东 大学堂内设的师范馆。1970 年山东师范学院迁至聊城办学，1974 年山东师范学院聊城分院建立，1981 年经国务院批准更名为聊 城师范学院，2002 年经教育部批准更名为聊城大学。2012 年学 校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕 士、学士学位授予权，具有硕士研究生推免资格，并与海内外 诸多高校合作培养博士学位研究生。传承百年办学传统，独立 办学近半个世纪，学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校 训，发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神，为国家建 设和经济社会发展培养了大批优秀人才，近 20 万名校友遍布海 内外。 学校现设 25 个学院，9 个研究院所，21 个一级学科硕士学 位授权点，8 个硕士专业学位授权点， 98 个本科专业。学科专 业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、 工学、农学、管理学、艺术学、医学等 12 大学科门类，全日制 在校本科生、研究生、留学生 30000 余人。 学校现有教职工 2108 人，其中教授 198 人，副教授 612 人。 现有双聘院士 3 人，“973”首席科学家 1 人，教育部新世纪优 秀人才支持计划 1 人，“泰山学者”特聘专家等 6 人，享受国 务院政府特殊津贴专家 14 人，全国优秀教师 5 人，曾宪梓教育 基金会高等师范院校优秀教师奖获得者 8 人，全国师德标兵 1 3 人，全国优秀教育工作者 1 人，山东省有突出贡献的中青年专 家、智库高端专家、高等学校首席专家、齐鲁文化英才等 28 人， 山东省教学名师、优秀教师、优秀思想政治工作者 37 人，国家 级教学团队 1 个，省级优秀教学团队 6 个。 学校拥有教育部国别和区域研究机构 1 个，共建有 2 个国 家工程技术研究中心，山东省一流学科立项建设学科 1 个，山 东省重点学科 10 个，山东省重点实验室 2 个，山东省工程技术 研究中心 3 个，山东省哲学社会科学规划研究基地 3 个，山东 省重点新型智库 1 个，山东省理论工程重点研究基地 1 个，山 东省软科学研究基地 1 个，山东省高校重点实验室 3 个，山东 省重点人文社科研究基地 2 个，5 个“十三五”山东省高校科研 创新研究平台，山东省高校优势科研创新团队 1 个，山东省协 同创新中心 4 个，山东省高校优势学科人才团队 1 个。目前， 化学、工程学科进入全球学科排名前 1%。近年来，获批国家级 课题 271 项，省部级课题 567 项，150 项科研成果分获“国家科 学技术进步奖”“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学 技术）”“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科 学）”“全国教育科学研究优秀成果一等奖”等省部级以上科 研奖励。 学校建有国家级特色专业 4 个，教育部“卓越农林人才教 育培养计划”1 个，山东省“卓越工程师教育培养计划”3 个， 山东省高水平应用型立项建设专业（群）8 个，山东省应用型人 才培养特色名校省级重点建设专业 24 个，省级品牌特色专业 12 4 个；国家级精品课程 1 门，国家级双语教学示范课程 1 门，国 家级精品视频公开课 3 门。全国首届教学成果一等奖 1 项，国 家教学成果奖二等奖 5 项，省级教学成果奖 82 项。省部级及以 上教研教改课题 41 项，国家级规划教材 3 部。“挑战杯”全国 大学生课外学术科技作品竞赛、国际大学生数学建模竞赛、微 软办公软件核心技能世界大赛、“创青春”全国大学生创业大 赛、中华龙舟大赛等各项竞赛活动中，我校学子每年获得奖励 5000 余人次，其中冠军或一等奖获得者达几百人次。 学校坚持开放式办学理念，积极开展国际合作与交流，国 际化办学水平不断提高。与 20 多个国家及中国港澳台地区的 60 多所高校建立了校际关系，开展了包括海外智力引进、教师互 访、学生交流、联合科研、合作办学等在内的 30 多个交流合作 项目，常年开展学生交换留学项目。与约旦费城大学、萨摩亚 国立大学合作开办孔子学院。 学校占地面积 3000 亩，校舍面积 77.5 万余平方米，教学 科研仪器设备总值 4.9 亿元。东西校区两个图书馆总面积 49970 平方米，共有 30 多个书库和阅览室，阅览座位 6000 余个，现 有纸质藏书 281 万册，中外文期刊 1950 种，电子图书 310 万种， 电子期刊 3.5 万种，各类中外文数据库 60 个。校园环境优雅， 湖光山色，四季常青，是读书治学的理想场所。教学相长、学 风浓郁，享有“学在聊大”的美誉。 学校先后荣获“全国绿化模范单位”“全国厂务公开民主 管理先进单位”“全国大学生社会实践先进单位”“全国大学 5 生志愿服务西部优秀项目办”“全国大学生心理健康教育先进 单位”“全国示范文学校园”“中国最美校歌”“济南军区国 防生培养工作特别奖”“山东省教育先进单位”“山东省文明 校园”等荣誉称号。学校坚持“质量立校、人才强校、学术兴 校、特色亮校、开放活校”的发展战略，围绕立德树人这一根 本任务，全力推动学生成长、学者发展、学术增长、学科建设， 努力将学校建设成为国内一流区域综合性大学！ 6 第二部分 2020 年单位预算表 7 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 支 2020 年预算 项 56,444.00 一、一般公共服务支出 55,744.00 二、外交支出 700.00 三、国防支出 国有资本经营预算 出 目 2020 年预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 27,000.00 五、教育支出 三、事业收入、经营收入等其他收入 13,615.00 六、科学技术支出 102,289.49 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 本年收入合计 97,059.00 本年支出合计 700.00 102,989.49 四、上级补助收入 五、用事业基金弥补收支差额 六、上年结转 收入总计 5,930.49 结转下年 102,989.49 支出总计 8 102,989.49 部门公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 一般公共预算 类 款 项 单位编 码 单位和科目名称 总计 合计 小计 205 205 02 205 02 05 经费 拨款 其他 批准 国 留用 有 上级 的教 财政专户 事业收 政府 资 补助 性基 本 管理资金 育及 收入 入 医疗 金预 经 收费 算 营 预 算 经 营 收 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年结转 其中：财政拨款结转 其他 收入 一般公共预 算 上年 结转 国有 政府 财政拨 资本 性基 款结转 经费拨 其 经营 金 预算 款 他 140018 聊城大学 102989.49 56444.00 55744.00 50094.00 5650.00 700.00 27000.00 3500.00 10115.00 5930.49 366.09 366.09 教育支出 102289.49 55744.00 55744.00 50094.00 5650.00 27000.00 3500.00 10115.00 5930.49 366.09 366.09 102289.49 55744.00 55744.00 50094.00 5650.00 27000.00 3500.00 10115.00 5930.49 366.09 366.09 102289.49 55744.00 55744.00 50094.00 5650.00 27000.00 3500.00 10115.00 5930.49 366.09 366.09 普通教育 高等教育 229 其他支出 700.00 700.00 700.00 229 04 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 700.00 700.00 700.00 229 04 02 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 700.00 700.00 700.00 9 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 140018 205 205 02 205 02 05 229 229 04 229 04 单位和科目名称 总计 基本支出 项目支出 项 02 聊城大学 102,989.49 71,500.00 31,489.49 教育支出 102,289.49 71,500.00 30,789.49 普通教育 102,289.49 71,500.00 30,789.49 高等教育 102,289.49 71,500.00 30,789.49 其他支出 700.00 700.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 700.00 700.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 700.00 700.00 10 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 单位：万元 收入 支出 2020 年预算 项目 2020 年预算 项目 总计 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 一般公共预算 55,744.00 一、一般公共服务支出 700.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 56,110.09 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 11 56,110.09 政府性基金预算 国有资本经营预算 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 本年收入合计 四、上年结转 收入总计 56,444.00 700.00 本年支出合计 700.00 56,810.09 56,110.09 700.00 56,810.09 56,110.09 700.00 366.09 二十六、结转下年 56,810.09 支出总计 12 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 编码 单位和科目名称 合计 项目支出 小计 类 款 205 205 02 205 02 05 229 04 229 04 日常公用支出 140018 聊城大学 55,744.00 49,360.00 45,475.00 3,885.00 6,384.00 教育支出 55,744.00 49,360.00 45,475.00 3,885.00 6,384.00 普通教育 55,744.00 49,360.00 45,475.00 3,885.00 6,384.00 高等教育 55,744.00 49,360.00 45,475.00 3,885.00 6,384.00 其他支出 229 人员支出 项 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2020 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 合计 140018 205 聊城大学 基本支出 项目支出 700.00 700.00 其他支出 700.00 700.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 700.00 700.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 700.00 700.00 教育支出 205 02 205 02 普通教育 05 229 229 04 229 04 02 高等教育 14 部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 2020 年预算数 科目编码 经济分类和科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算财政拨款安排 49,360.00 49,360.00 502 机关商品和服务支出 50207 因公出国（境）费用 505 对事业单位经常性补助 46,407.00 46,407.00 50501 工资福利支出 42,717.00 42,717.00 50502 商品和服务支出 3,690.00 3,690.00 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出（一） 50602 资本性支出（二） 509 对个人和家庭的补助 2,953.00 2,953.00 50901 社会福利和救助 198.00 198.00 50902 助学金 50905 离退休费 2,755.00 2,755.00 50999 其他对个人和家庭补助 15 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 2020 年预算数 科目编码 经济分类和科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算财政拨款安排 49,360.00 49,360.00 工资福利支出 42,717.00 42,717.00 30101 基本工资 11,700.00 11,700.00 30102 津贴补贴 21,112.00 21,112.00 30103 奖金 360.00 360.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,100.00 3,100.00 30109 职业年金缴费 1,550.00 1,550.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,590.00 1,590.00 30112 其他社会保障缴费 65.00 65.00 30113 住房公积金 2,950.00 2,950.00 30114 医疗费 90.00 90.00 30199 其他工资福利支出 200.00 200.00 3,690.00 3,690.00 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 360.00 360.00 30202 印刷费 590.00 590.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 280.00 280.00 30206 电费 620.00 620.00 30207 邮电费 40.00 40.00 30208 取暖费 790.00 790.00 30209 物业管理费 30211 差旅费 860.00 860.00 30212 因公出国（境）费用 150.00 150.00 3021202 因公出国（境）其他费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 16 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 2,953.00 2,953.00 30301 离休费 155.00 155.00 30302 退休费 2,600.00 2,600.00 30304 抚恤金 140.00 140.00 30305 生活补助 55.00 55.00 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 3.00 3.00 30399 其他对个人和家庭的补助 309 30901 310 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 17 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表 单位：万元 资金来源 科目编码 财政拨款 单位编码 单位和科目名称 合计 类 款 项 小计 140018 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 批准留用的 财政专户 教育及医疗 其他自有资金 上年结转 管理资金 收费 聊城大学 21,051.17 4,330.00 3,630.00 700.00 6,328.00 8,675.00 1,718.17 205 教育支出 20,351.17 3,630.00 3,630.00 6,328.00 8,675.00 1,718.17 205 02 普通教育 20,351.17 3,630.00 3,630.00 6,328.00 8,675.00 1,718.17 高等教育 20,351.17 3,630.00 3,630.00 6,328.00 8,675.00 1,718.17 205 02 05 229 其他支出 700.00 700.00 700.00 229 04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 700.00 700.00 700.00 其他政府性基金安排的支出 700.00 700.00 700.00 229 04 01 18 部门公开表 10 表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 注：聊城大学 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 19 第三部分 2020 年单位预算情况和 重要事项说明 20 一、2020 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，聊城大学所有收入和支出均纳入 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、 上年结转；支出包括：教育支出、其他支出。 2020 年收入预算为 102,989.49 万元，其中：财政拨款 56,444.00 万元，占 54.80%；财政专户管理资金 27,000.00 万元，占 26.22%；事业收入 3,500.00 万元，占 3.40%；其 他收入 10,115.00 万元，占 9.82%；上年结转 5,930.49 万元， 占 5.76%。 2020 年支出预算为 102,989.49 万元，其中：基本支出 71,500.00 万元，占 69.42%；项目支出 31,489.49 万元，占 30.58%。 21 （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 56,810.09 万元，其中：一 般公共预算 55,744.00 万元，占 98.12%；政府性基金预算 700.00 万元，占 1.23%；上年结转收入 366.09 万元， 占 0.65%。 2020 年财政拨款支出预算为 56,810.09 万元，其中：教 育支出（类）56,110.09 万元，占 98.77%；其他支出（类） 700.00 万元，占 1.23%。 22 （三）一般公共预算收支情况 2020 年一般公共预算当年拨款 55,744.00 万元，比上年 增长 7.88%，主要是 2020 年山东省本科高校拨款实行绩效奖 补资金管理，我校绩效拨款增加。 2020 年当年一般公共预算支出预算为 55,744.00 万元， 比上年增长 7.88%，全部为教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）支出。支出增长的主要原因是 2020 年山东 省本科高校拨款实行绩效奖补资金管理，我校绩效拨款增 23 加。 （四）政府性基金预算收支情况 2020 年政府性基金收入、支出预算 700.00 万元，为其 他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出（项），用于支持我校一流学科建设。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2020 年财政拨款安排的基本支出预算 49,360.00 万元， 其中： 人员经费 45,475.00 万元，按部门预算支出经济分类主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、奖励金支出。按政府预算支出经济分类主 要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。 公用经费 3,885.00 万元，按部门预算支出经济分类主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和 服务支出。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2020 年政府采购预算 21,051.17 万元，其中：财政拨款 安排 4,330.00 万元，财政专户管理资金安排 6,328.00 万元， 24 其 他 自 有 资 金 安 排 8,675.00 万 元 ， 上 年 结 转 资 金 安 排 1,718.17 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 聊城大学 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，聊城大学预算单位共有车辆 31 辆，其中：应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、 其他用车 21 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 107 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 20 台（件、套）。 2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设 备 6 台（件、套）。 （四）绩效目标设置情况 2020 年聊城大学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉 及财政拨款 7,084.00 万元。其中，本单位所涉及投资发展 类项目绩效目标表如下： 25 2020 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 “双一流”建设工程 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度资金 1000 万元 长期目标 年度目标 形成四支高水平学术团队，构建四个高水平创新 购买一批科研仪器设备，完成实验 项目绩效目标 平台，产出一批高水平科研成果，培养一批高素 室改造，培养、引进一批高层次人 质创新人才。学科整体水平在同类学校处于领先 才，学科排名稳中有升。 地位。 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 项目名称 高水平应用型大学建设工程 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度资金 学科或学术带头人 1-2 人 优秀博士、博士后 8-10 人 科研成果 120 项 教育厅以上奖励 2-3 项 ESI 国际排名 前进 10 位 学科平台 省内一流 目标任务 按时完成 政府采购 按时完成 政府采购 效益最大化 转化项目 1-2 项 取得横向课题 30 万元 专家咨询、服务等 50 人次 环保生态 达标 危废处理 达标 社会影响 较大 社会声誉 较好 学生培养满意度 100% 1200 万元 长期目标 项目绩效目标 各专业依据在人才培养、高水平应 核心专业建成全国同类专业前 10%或通过国家专 用技术成果产出、高水平应用型人 业认证；专业群中的相关专业进入省内同类专业 才培养平台建设方面确定的年度 前 10%。 目标，完成年度任务。 一级指标 年度绩效指标 年度目标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 四级指标 指标值 建设一流本科课程 ≥10 门 发表教研、科研论文 建设实验平台、实践教学基 地 建设高水平团队 ≥45 篇 4 个左右 申请专利 ≥11 项 26 3 个左右 质量指标 ≥3 项 省部级科技进步奖申报 ≥1 项 学生获奖 ≥150 项 成果鉴定 国际先进水平 时效指标 按时完成各项年度任务 12 个月 成本指标 专业群建设经费 带动相关产业创新，或提出 的咨询建议被企业决策采纳 等贡献率 解决企业技术难题 1200 万元 经济效益指标 效益指标 横向课题 社会效益指标 生态效益指标 提升提高 3项 提供技术咨询 20 次 校企合作，协同育人 良好 减少废气排放，降低污染 良好 可持续影响指标 引领行业发展 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 国际领先 学生满意度 项目名称 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度资金 98%以上 1200 万元 长期目标 年度目标 完成《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目》 建设任务。以立德树人为根本，以培养化学工程 与工艺高素质应用型人才为目标，以专业建设为 1.人才培养平台建设之一：化工过 着力点，突出强化学校应用型人才培养特色，促 程控制实验实训室建设；2.人才培 进化学工程与工艺人才培养与化工产业优化升 养平台建设之二：煤制甲醇 OTS 仿 项目绩效目标 级、经济转型发展紧密对接。到 2022 年，专业群 真工厂（半实物）建设；3.人才培 整体水平明显提升，化学工程与工艺专业通过工 养平台建设之三：化工安全工艺虚 程教育专业认证，专业课程中建成在线开放课程 拟仿真实验以及综合化学实验室 3-4 门。专业建设与高端化工产业发展深度对接，建设；4.人才培养平台建设之五： 人才培养水平显著提升，造就一大批对接高端化 大学生药物创新实验室。 工产业发展的卓越人才，为实现新旧动能转化重 大工程提供强有力的人才支持和智力支撑。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标 三级指标 600 人 培养、引进教师 6-8 人 建设人才培养平台 5个 增加至 30% 以上 1门 实践教学学分比例 双师型教师比例 化工专业认证 专业排名排名 质量指标 指标值 培养学生 在线课程建设 产出指标 四级指标 40% 争取一个专 业申请认证 省内前 10 位 教学实验实训平台 省内一流 学生达到学士水平 95% 毕业生就业率 27 95%以上 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 目标任务 按时完成 政府采购 按时完成 持续培养人才 长期 设备每年利用率达到最佳 100% 政府采购 按时完成 横向课题经费 10 万 长期社会效益 100% 毕业生服务社会 100% 环保生态 100% 可持续影响指标 长期社会效益期影响 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 100% 学生培养满意度 100% 学术队伍建设满意度 100% 社会公众满意度高 100% 项目名称 2020 年乡村教师支持计划-师范生公费教育 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度资金 2314 万元 长期目标 年度目标 该专业建成全国同类专业前 10%或通过国家专业 认证；专业群中的相关专业进入省内同类专业前 10%。到 2020 年，形成完善的免费师范生卓越培 本年度将进一步完善培养体系、完 项目绩效目标 养体系，合格率达到 100%。建设一支高素质教师 善协同育人体系；建设实践实训平 队伍；进一步扩大对外交流，教师对外交流达到 台；继续加强高水平教师队伍的建 90%以上；获得一批高水平的教学研究、科学研究 设，完成年度目标任务。 成果；建立课程见习、研习基地，形成校地合作 的成熟可行机制等。 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标值 发放免费师范生补助人次 2314 人 数量指标 发放免费师范生专业数 14 个 考勤缺勤率 不超过 1% 质量指标 学生不及格率 不超过 5% 产出指标 按时完成年度高水平应用型 时效指标 1年 人才培养平台建设 发放学生助学金金额 925.6 万元 成本指标 年度绩效指标 统筹学校运转支出 1388.4 万元 经济效益指标 提高毕业生创新创业意识 提高 解决乡村教师短缺问题 解决 社会效益指标 效益指标 培养优秀乡村中小学生 达到 生态效益指标 培养学生节能意识 达到 可持续影响指标 长期促进国家教育发展 100% 社会公众或 服务对象满 具体指标 师生满意 100% 意度指标 项目名称 聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度资金 项目绩效目标 长期目标 1000 万元 年度目标 28 该项目建成后，进一步提高学校教育教学质量、 形成学校优势鲜明的办学特色，培养专业领域应 完成工程前期报建报规手续，工程 用型高级技术技能人才，促进完善产、教、研“三 招标，启动工程施工。 融合”人才培养模式，形成“产教结合、以教促 产、以产养教”的发展格局。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 具体指标 项目名称 山东省高等学校协同创新计划 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度资金 三级指标 楼宇数量 四级指标 建设面积 国家质量标准 完成时间 当年投资 培养学生能力 教学需求 环保标准 教学质量 指标值 1幢 28310 平方 米 合格以上 2021 年 12 月 1000 万元 就业率提高 满足 达到 逐步提高 教师和学生满意度 90%以上 100 万元 长期目标 年度目标 本项目实施将完善山东省驴产业科技协同创新平 项目绩效目标 台及科研团队建设，增强我中心开展各项科研业 本年度将通过设备购置、人才引进 等具体措施，完善并加强山东省驴 务工作的能力，全面提升我中心科研教学综合实 产业科技创新平台的科研能力。 力。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 3-4 项 在研相关项目总结 4-5 项 获得资助项目级别 获得国家级项 目资助 1-2 项。 在研项目研究水平 通过项目验 收评审，并获 得 1-2 项科 研奖励。 获得资助时间 项目执行期内 产出指标 时效指标 及时提交项目总结 仪器设备维护费 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标值 获得后续项目资助 质量指标 年度绩效指标 四级指标 当年执行期 1 个月内 5 万元 购置实验原材料及信息费 80 万元 劳务费 15 万元 年投入经费 100 万元 推动技术进步 显著 驴产业技术人才培养 显著 环保水平 高 29 可持续影响指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 促进经济可持续发展 显著 促进学科可持续发展 显著 服务企业满意度和培养学生 满意度 高 30 第四部分 名词解释 31 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：聊城大学开展科研业务活动取得的纵、 横向课题收入等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 32 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）： 指聊城大学用于开展教学、科研和其他辅助活动安排的支 出。 十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出。 33