广水市部门（四中）预算项目申报表-校园安全管理经费.pdf

广水市部门（市四中）预算项目申报表 项目名称：广水市校园安全管理经费 项目编码：42138123155T000000165 项目单位（盖章）：广水市第四高级中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 9 月 8 日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 广水市校园安全管理经费(四中) 二级项目代码 42138123155T000000165 一级项目编码 一级项目名称 广水市校园安全管理经费 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 06-科教和文化股 主管部门 155-广水市教育局 单位 155029-广水市第四高级中学 编报模板 M001-自定义 1年 分配方式 2-项目法 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 155001-广水教育局职能职责 是否基建项目 是否科研项目 2-否 是否追踪 1-是 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 2-否 负责人姓名 上级转移支付项目 负责人电话 13872851365 邮编 432731 单位地址 是否投资评审 2-否 是否新增资产 2-否 是否债务类项目 是否填报附件 1-是 是否填报绩效 1-是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 421381231550310000100-广水市校园安全管理经费 否 吴宏 马坪镇梅林新街 否 180000 其中：社会投入资金 （元） 根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿 园）配备专职保安。 保证学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高 。 广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要 每月支付安保人员经费 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 广水市校园安全管理经费 支出标准 1250元/人/月 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 审核数 （元） （元） 15,000.00 12 180000 15,000.00 人 12 180000 测算依据及说明 1250元/人/月*12人*12月=180000 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 180000 2023 180000 绩效目标表 中期绩效目标： 保证学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教 育的满意度进一步提高。 年度绩效目标： 保证学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教 育的满意度进一步提高。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 指标值 上年 指标值 终止年：2027 计算 符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 保安人数 = 12人 人 计划标准 质量指标 资金拨付率 100% 计划标准 时效指标 资金拨付进度 按月拨付 计划标准 1250元/月/人 计划标准 成本指标 保安经费标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益学生数 = 4600人 人 计划标准 = 一年 年 计划标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 安保经费影响力 …… 3 满意度指标 满意度指标 受助学生、家长综合满意度 >=95% 计划标准 绩效指标来源 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 上年 计算 指标值 指标值 符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 保安人数 = 人 12人 计划标准 质量指标 资金拨付率 100% 计划标准 时效指标 资金拨付进度 按月拨付 计划标准 1250元/月/人 计划标准 成本指标 保安经费标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益学生数 = 4600人 人 计划标准 = 一年 年 计划标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 安保经费影响力 …… 3 满意度指标 满意度指标 受助学生、家长综合满意度 >=95% 计划标准 绩效指标来源