15.其他业务往来.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：其他业务往来 项目编码：42138123185T000000116 项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月22日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 421381231850030000107 -业务往来资金 二级项目名称 其他业务往来 二级项目代码 42138123185T000000116 一级项目编码 一级项目名称 业务往来资金 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 185-广水市吴店镇人民 政府 单位 185001-广水市吴店镇人民 政府本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 1-因素法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 185001-乡镇行政管理 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 陈珍 上级转移支付项目 负责人电话 15997894468 邮编 432713 单位地址 广水市吴店镇牛程大道 49号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 否 项目总额 831200 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据吴店镇年初工作安排 ，设立公安项目 公安、教育、司法、财政、卫生院、市场监管等往来资金 其中：社会投入资金 （元） 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 测算数 （元） 计量数 审核数 （元） 测算依据及说明 831200 公安部门经费 301200 1 301200 6名辅警、1名禁毒社工 、1名炊事员等8人工资 18000元/月*12个月 =216000元，公务用车加 油费3400元/月*12个月 =40800元，水电费2500 元/月*12个月 =30000元，广告宣传栏 制作2400元/个*6个 =14400元。合计301200 元 教育部门经费 司法部门经费 170000 60000 1 1 170000 教师节表彰10000元/人 *5人=50000元，教职员 工工会活动春季购买运 动服500元/套*40人 =20000元，购买电脑配 件键盘鼠标400元/套*20 套=8000元、打印机墨盒 40元/盒*300盒 =12000元，打印纸400元 /箱*50箱=20000元，学 生运动会购买运动器材 支出4万元。购买灭火器 250元/套*40套 =10000元，广告宣传支 出10000元。合计170000 元 60000 购买电脑、打印机、扫 描仪等办公设备及相关 配件支出3万元，购买灭 火器、消防服1万元，组 织防汛演练购买雨衣、 编织袋、救生衣、铁锹 等防汛物品8000元；84 消毒液、酒精、口罩等 疫情防控支出1.2万元。 财政部门经费 卫生院经费 市场监管经费 100000 100000 100000 1 1 1 100000 不锈钢宣传牌 （1.2m*0.7m）3000元/ 个*2个=6000元；惠农宣 传册2元/册*15000元 =30000元；宣传横幅300 元/个*15个村*3个 =13500元；财务管理资 料汇编50本*300元/本 =15000元；档案整理委 托业务15000元/年；整 理档案耗材3500元；惠 农宣传下乡补助100元 *170次=17000 100000 全员核酸车费3万元，核 酸采样点（2个）和预检 分诊费共计5万元；车辆 加油2万元。 100000 下乡交通下乡补助100元 *200次=20000，公务接 待费60元/人*84人次 =5040元，84消毒液、医 用酒精、口罩等防疫物 资费2万元，宣传资料广 告制作费3万元，办公耗 材2.5万元。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 831200 绩效目标表 中期绩效目标： 保障全镇各部门单位正常运行，维护社会稳定 年度绩效目标： 保障全镇各部门单位正常运行，维护社会稳定 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 1 指标名称 起始年：2023 终止年：2023 前年 上年 计算 计量 指标值确定 绩效指标 指标值 指标值说明 指标值 指标 符号 单位 依据 来源 值 产出指标 数量指标 公安执勤 20 20 ≥ 20 次 计划标准 处理纠纷 20 20 ≥ 20 件 计划标准 维护秩序 10 10 ≥ 10 次 计划标准 经费保障部门数 5 5≤ 5个 计划标准 下乡宣传政策次数 370 370 ≥ 370 次 计划标准 质量指标 维护人民生命财产安全 维护 维护 定性 维护 计划标准 长期 定性 长期 计划标准 时效指标 完成时间 长期 成本指标 公安往来资金 2 30 30 ≤ 30 万元 计划标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 维护社会稳定 长期 长期 定性 长期 计划标准 长期 长期 定性 长期 计划标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 可持续发展影响力 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 97 97 ≥ 97 % 计划标准 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 1 指标名称 起始年：2023 终止年：2023 前年 上年 计算 计量 指标值确定 绩效指标 指标值 指标值说明 指标值 指标 符号 单位 依据 来源 值 产出指标 数量指标 公安执勤 20 20 ≥ 20 次 计划标准 处理纠纷 20 20 ≥ 20 件 计划标准 维护秩序 10 10 ≥ 10 次 计划标准 经费保障部门数 5 5≤ 5个 计划标准 下乡宣传政策次数 370 370 ≥ 370 次 计划标准 质量指标 维护人民生命财产安全 维护 维护 定性 维护 计划标准 长期 定性 长期 计划标准 时效指标 完成时间 长期 成本指标 公安往来资金 2 30 30 ≤ 30 万元 计划标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 维护社会稳定 长期 长期 定性 长期 计划标准 长期 长期 定性 长期 计划标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 可持续发展影响力 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 97 97 ≥ 97 % 计划标准