2021年度部门决算公开说明模板（新）11.pdf
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曾都区供销社 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关亍机关运行经费支出说明 二、关亍政府采购支出说明 三、关亍国有资产占用情况说明 四、关亍 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区供销社为曾都区参照公务员法管理的事业单位， 是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革 和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类 社区服务组织等农村新型合作经济组织发展，协调管理全区 化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、 供应、调拨、储备工作，管理烟花爆竹专营商品的销售工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务 资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。 三、人员构成情况 人员编制 9 人，实有在职人员 8 人，在职非财政供养人 员 2 人，抚恤人员 1 人。 离退休人数 23 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 477.39 万元（上年收入总计 363.07 万 元，同比增加 114.32 万元，同比增加 31.49 %）。其中财政 拨款收入 269.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 417.35 万元（上年支出总计 366.75 万 元，同比增加 50.6 万元，同比增加 13.8 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 商业服务业等支出 417.35 万元：主要用于机关工资福 利支出、日常公用经费、项目经费等方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 253.76 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 66.13 万、津贴补贴 28.27 万、在职五项奖 56.66 万、养 老保险缴费 22.18 万、住房公积金 19.2 万、住房补贴 1.77 万、医疗保险费 8.8 万等） 2.商品和服务支出 92 万元：主要用于单位人员日常公 用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办公费 5.47 万、邮电费 0.86 万、差旅费 3.54 万、维修（护）费 52.53 万、公务接待费 0.22 万、工会经费 1.99 万、福利费 6.53 万等） 3.对个人和家庭的补助支出 71.59 万元：主要用于退休 费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 20.44 万 元、救济费 50 万元等） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 50.6 万元，其中基本支出增加 72.54 万元，项目支出 减少 21.93 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资；项 目支出减少的主要原因是压减项目支出 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 269.21 万元，比 年初预算 198.27 万元增加 70.94 万元，其中：基本支出 219.21 万元，比年初预算 178.27 万元增加 40.94 万元，项 目支出 50 万元，比年初预算 20 万元增加 30 万元。原因： 追加新招录人员经费 9.63 万元、2020 年争资立项奖励经费 增加 12.4 万元、公益性岗位补贴增资 2.96 万元、职业年金 虚转实增加 3.23 万元、三支一扶补助资金 8.77 万元、2020 年农业社会化服务体系奖补资金增加 30 万元 。基本支出比 去年减少 11.75 万元，项目支出比去年减少 19.01 万元。原 因：按要求压减经费支出。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.22 万元，与全年预算 0.23 万元相比减少 0.01 万 元，降低 4.35%。 原因：落实过紧日子要求压减经费支出。 其中：公务接待费支出决算 0.22 万元,与年初预算 0.23 万 元相比减少 0.01 万元，降低 4.35%。 原因：落实过紧日子 要求压减经费支出。国内公务接待的批次 5 批、人数 46 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 24.45 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加 7.41 万元，增长 43.49%。主要原因是：办公费增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 本部门 2021 年度无国有资产占用情况。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价 情况来看，项目总体运行情况良好，疫情影响农产品产量和 销售。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门 总体运行情况良好，公用经费控制不足。 附件 1：《2021 年度曾都区供销社部门整体绩效自评结果》 摘要版 《2021 年度曾都区供销社部门整体部门自评表》 2021 年度曾都区供销社整体绩效自评结果 一、自评结论 （一）部门整体绩效自评得分 98.8 分。 （二）部门整体绩效目标完成情况 1.执行率情况。 151.77%。 2.完成的绩效目标。 退休人员慰问次数 2 次； 对人员培训次数 1 次； 安全事故控制率 100%； 防范诈骗宣传率 100%； 来访人员接待及时率 100%； 在编人员工资按批复发放率 100%。 3.未完成的绩效目标。 预算编制准确率 100%； “三公经费”控制率 100%； 服务对象满意 10 分。 （三）存在的问题和原因 预算编制有待更加精准、“三公经费”控制率有待加强、 服务对象满意度有待加强。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提 高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。 压缩“三公经费”，控制不必要的支出；提高服务质量。 2.拟与预算安排相结合情况。 控制预算，使预算“量入为出”，尽量不超预算。 2021 年度曾都区供销社绩效自评表 填报日期： 单位名称 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （20 分） 2022 年 3 月 24 日 总分：98.8 随州市曾都区供销合作社联合社 364.86 预算数（A) 项目支出总额 52.49 执行数(B) 得 分 执行率（B/A） （2 0分 *执 行 率） 一级指标 部门整 体支出 总额 二级指 标 274.99 三级指标 417.35 151.77% 20 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得 分 2 2 10 1 1 10 100% 100% 10 100% 100% 10 目标 1(60 分）： 数量指 标 数量指 标 质量指 标 质量指 标 退休人员慰问次数 2次 对人员培训次数 1 次 安全事故控制率 100% 防范诈骗宣传率 100% 产出指标 时效指 标 来访人员接待及时 率 100% 100% 100% 10 产出指标 成本指 标 在编人员工资按批 复发放率 100% 100% 100% 10 预算编制准确率 100% 90% 5.4 100% 100% 8 100% 90% 5.4 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 目标 2(20 分）： 效益指标 效益指标 效益指标 约束性指标 总分 偏差大或目 标未完成原 因分析 改进措施及 结果应用方 案 预算配 置 预算配 置 社会效 益 资金管 理 “三公经费”控制 率 服务对象满意 10 分 资金管理合规性 不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。 98.8 来访人员接待及时率 100%、服务对象满意度有待增强 增强预算编制准确性，量入为出，提高服务质量 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进 行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 农业社会化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100％。主要产 出和效益： 一是建设 1 个配送中心； 二是农民满意度达到 95%。 发现的问题及原因：疫情影响农产品产量和销售。下一步改 进措施：一是加强项目规划；二是实时跟踪项目实施情况。 附件 2：《2021 年度农业社会化服务体系项目自评结果》摘 要版 《2021 年度农业社会化服务体系项目自评表》 2021 年度农业社会化服务体系项目自评结果 一、自评结论 （一）自评得分 95 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。 100%。 2.完成的绩效目标。 建设配送中心 1 个。 3.未完成的绩效目标。 农产品年销售额 4 亿。 利润总额 146 万。 农民满意度 100%。 （三）存在的问题和原因 疫情影响农产品产量和销售。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完 善等相关内容。 加快发展生产力。 2.拟与预算安排相结合情况。 在预算安排范围内发展项目。 2021 年度农业社会化服务体系绩效自评表 填报日期：2022 年 3 月 24 日 项目名 称 主管部 门 总分：95 农业社会化服务体系 随州市曾都区供销合作社联 合社 项目实施单 位 随州市丰汇山珍食品有 限公司 项目类 1、部门预算项目 别 目 □ 项目属 1、持续性项目 性 2、省专项 □ 2、新增性项目 □ 3、中央转移支付项 项目类 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 □ 型 预算执 得分 执行率 行情况 预算数（A) 执行数(B) （20 分* （B/A） （万 执行率） 元） 年度财政 （20 20 20 100% 20 资金总额 分） 一级指 年初目标值 实际完成值 二级指标 三级指标 得分 标 (A） (B) 数量指标 产出指 质量指标 标 （40 时效指标 分） 成本指标 经济效益 效益指 指标 标（40 经济效益 分） 指标 建设配送中心 1个 1个 20 扩大农产品购销 业务 年销售额 4 亿 3.4 亿 17 利润总额 146 万元 140 万元 19 农民满意度 100% 95% 19 总分 偏差大 或目标 未完成 原因分 析 改进措 施及结 果应用 方案 疫情影响农产品产量和销售 加快发展生产力 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进 行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 加强项目规划、绩效目标管理。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 五、政府购买服务情况 2021 年度本部门无政府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 269.25 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 1.00 四、公共安全支出 207.14 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 417.35 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 477.39 本年支出合计 结余分配 0.47 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 477.86 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 417.35 60.51 477.86 收入决算表 公开 02 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 216 21602 2160201 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 栏次 合计 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 1 477.39 477.39 477.39 477.39 2 269.25 269.25 269.25 269.25 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收 入 事业收 入 经营收 入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 207.14 207.14 207.14 207.14 5 6 7 1.00 1.00 1.00 1.00 支出决算表 公开 03 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 216 21602 2160201 科目名称 栏次 合计 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 417.35 417.35 417.35 417.35 2 364.86 364.86 364.86 364.86 3 52.49 52.49 52.49 52.49 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 269.25 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 269.21 269.21 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 269.25 本年支出合计 0.47 年末财政拨款结转和结余 0.47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 本年收入合计 269.21 269.21 年初财政拨款结转和结余 0.51 0.51 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 31 63 款 总计 32 269.73 总计 64 269.73 269.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 216 21602 2160201 本年支出 科目名称 栏次 合计 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 1 269.21 269.21 269.21 269.21 基本支出 项目支出 2 3 219.21 219.21 219.21 219.21 50.00 50.00 50.00 50.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 公用经费 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 176.07 47.24 18.97 79.97 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 10.48 30206 4.03 5.09 1.88 0.18 30207 30208 30209 30211 7.05 30212 1.19 30213 30214 18.69 30215 30216 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 科目 编码 24.45 307 1.07 30701 0.39 30702 310 31001 31002 决算数 31003 0.83 31005 31006 31007 0.94 31008 31009 1.53 31010 31011 31012 31013 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30217 30218 30224 30225 30226 18.51 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 0.18 30240 30299 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.22 31019 31021 31022 31099 399 39906 1.15 39907 福利费 4.00 39908 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 194.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 其他支出 4.75 6.47 3.09 公用经费合计 24.45 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 合计 因公出国（境）费 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 金额单位：万元 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小 公务用车 公务用车 计 购置费 运行费 9 10 11 公务接待费 1 2 6 7 8 12 0.23 0.23 0.22 0.22 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：随州市曾都区供销合作社联合社 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3