曾都区群众艺术馆2021年部门预算.pdf

附件 3：曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算目第一部分录曾都区群众艺术馆（概况）一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明二、2021 年“三公”经费预算情况说明第三部分曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、政府采购预算表 1 十一、绩效目标表十二、政府采购预算表第四部分曾都区群众艺术馆 2021 年预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况说明二、项目绩效目标编制情况说明第五部分名词解释第一部分曾都区群众艺术馆概况一、部门主要职责（一）充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。（二）组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。（三）认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。二、部门基本情况曾都区群众艺术馆属公益一类事业单位。内设 6 个机构，包括办公室、财 2 务室、图书部、文艺部、调研部、非物质文化遗产保护中心。事业编制 22 人。现有在职人数 14 人，退休人数 35 人。第二部分曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况收入总计 317.83 万元（上年收入总计 379.96 万元，同比减少 62.13 万元，同比减少 16.35%）。其中财政拨款收入 299.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的主要原因是本年度在职转退休人员 1 人。（二）支出预算情况支出总计 317.83 万元（上年支出总计 379.96 万元，同比减少 62.13 万元，同比减少 16.35%）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）278.18 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。 2.社会保障和就业（类）18.09 万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.29 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）13.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 3 1.工资福利支出 153.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 58.79 万元、津贴补贴 10.14 万元、绩效工资 28.38 万元、住房公积金 13.27 万元、医疗保险费 8.29 万元、养老保险费 18.09 万元、其他工资福利支出 16.8 万元） 2.商品和服务支出 89 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.28 元、水电费 2.55 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 1 万元、会议费 0 万元、办公设备购置费 14 万元、公务接待费 1 万元、培训费 0 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 2.57 万元、其他交通费用 1.3 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 37 万元、印刷费 3.5 万元、其他资本性支出 2 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 59.07 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费 17.07 万元、其他对个人和家庭补助 42 万元） 4.资本性支出 16 万元。（其中：办公设备购置费 16 万元）预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 62.13 万元，同比减少 16.35%，其中：基本支出 233.83 万元，比去年预算 284.04 万元减少 50.21 万元，同比减少 17.68%，减少的主要原因：本年度在职转退休 1 人；项目支出 84 万元，比去年预算 95.92 万元减少 11.92 万元，同比减少 12.43%。减少主要原因：文化活动经费减少。（三）财政拨款支出情况 4 2021 年度一般公共预算支出 299.63 万元，比去年预算 306.17 万元减少 6.54 万元，同比减少 2.14%，其中：基本支出 215.63 万元，比年初预算 221.66 万元减少 6.03 万元，同比减少 2.72%，减少的主要原因：本年度在职转退休 1 人；项目支出 84 万元，比年初预算 84.51 万元减少 0.51 万元，同比减少 0.6%。减少的主要原因：文化活动经费减少。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明本部门 2021 年度事业运行经费支出 2.8 万元，其中办公费 0.28 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 1.74 万元，福利费 0.38 万元。比去年预算数 5.34 万元减少 2.54 万元，减少 47.57%。主要原因是：上年度预算的水电费等公用经费本年度未预算。（七）政府采购情况 2021 年度曾都区群众艺术馆政府采购总额为 25 万元。其中政府采购货物预算金额 25 万元，较上年预算安排 11 万元增加 14 万元，同比增加 127.27%。增加的主要原因：本年度预算的图书购置费增加。（八）国有资产占用情况本部门 2021 年年初资产总额 190.09 万元，流动资产 151.38 万元、非流动资产 38.71 万元。固定资产原值 107.71 万元，包括房屋 41 万元，通用设备 39.31 万元，车辆 17.6 万元，专用设备 3.46 万元，家具用具 6.34 万元。无形资产 14.68 5 万元，包括计算机软件 14.68 万元。 2021 年年初资产总额较上年年初 209.48 万元减少 19.39 万元，减少 9.26%，变动主要原因是预算的本年支出增加。二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区群众艺术馆“三公”经费年初预算安排 1 万元，比上年 0.47 万元增加 0.53 万元，同比增加 112.77 %，主要原因是：流动图书车专项经费纳入公务用车维护费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。公务接待费 1 万元，比上年 0.47 万元增加 0.53 万元，同比增加 112.77 %，主要原因是：活动增加导致公务接待费增加。公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车购置费。第三部分曾都区群众艺术馆 2021 年部门预算表收支预算总表填报单位：曾都区群众艺术馆收项目一、财政拨款单位：万元入预算数项目（按功能分类） 299.63 一般公共服务 299.63 外交 (一)公共预算财政拨款(补助) 6 预算数经费拨款（补助） 249.63 国防纳入预算管理的非税收公共安全入上级专项转移支付 50.00 教育 (二)政府性基金收入科学技术二、纳入专户管理的非税收文化旅游体育与传媒支 278.18 入三、其他收入出 18.20 社会保障和就业 18.09 社会保险基金支出医疗卫生 8.29 环境保护城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出 7 13.27 粮食安全物资储备事务国有资本经营支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 317.83 本年支出合计 317.83 对附属单位补助支出五、上年结转事业单位经营支出 (一)财政拨款结转上缴上级支出 (二)其他结转收入结转下年总计 317.83 支出总计收入预算总表 8 317.83 填报单位：曾都区群众艺术馆单位：万元财政拨款（补助）单位代码入纳入府专上预算性户年基管财其小政他计拨结转上级其他经费拨合计目）的非小计上年结转政管理单位名称（科纳专项金理收入款（补税收转移财的入安支付政非款排的拨税结拨款款收转助）入合计 317.83 299.63 249.63 50.00 18.20 317.83 299.63 249.63 50.00 18.20 曾都区群众艺 024001008 术馆支出预算总表单位：填报单位：曾都区群众艺术馆万元基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）合项目支事业对附上缴出单位属单上计小计 9 人员支出公用支出经营位级支支出补助出支出 024001008 合计 317.83 233.83 212.83 21.00 84.00 曾都区群众艺术馆 317.83 233.83 212.83 21.00 84.00 住房公积金 13.27 13.27 13.27 事业单位医疗 8.29 8.29 8.29 18.09 18.09 18.09 群众文化 244.18 194.18 173.18 21.00 50.00 文化创作与保护 34.00 2210201 024001008 2101102 024001008 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 024001008 出 2070109 024001008 2070111 34.00 024001008 财政拨款收支预算总表 10 填报单位：曾都区群众艺术馆收单位：万元入项目支出预算数项目（按功能分类）一、财政拨款 299.63 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 249.63 外交经费拨款（补助） 249.63 国防纳入预算管理的非税收入合计一般公共预算公共安全教育（二）政府性基金收入（三）上级专项转移支付二、财政拨款结转科学技术 50.00 文化旅游体育与传媒支出 259.9800 259.9800 社会保障和就业 18.0900 18.0900 8.2900 8.2900 社会保险基金支出医疗卫生环境保护城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出 11 政府性基金自然资源海洋气象等支出住房保障支出 13.2700 13.2700 299.6300 299.6300 299.63 299.63 粮食安全物资储备事务国有资本经营支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 299.63 本年支出合计对附属单位补助支出事业单位经营支出上缴上级支出结转下年收入总计 299.63 支出总计一般公共预算支出表 12 填报单位：曾都区群众艺术馆单位:万元支出功能分类预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计 299.63 215.63 84.00 文化旅游体育与传媒支出 259.98 175.98 84.00 文化和旅游 259.98 175.98 84.00 2070109 群众文化 225.98 175.98 50.00 2070111 文化创作与保护 34.00 社会保障和就业支出 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 8.29 8.29 行政事业单位医疗 8.29 8.29 事业单位医疗 8.29 8.29 13.27 13.27 住房改革支出 13.27 13.27 住房公积金 13.27 13.27 207 20701 208 20805 行政事业单位养老支出 34.00 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 一般公共预算基本支出表填报单位：曾都区群众艺术馆单位:万元 13 支出功能分类预算数科目编码 207 科目名称人员支出公用支出合计 215.63 212.83 2.80 文化旅游体育与传媒支出 175.98 173.18 2.80 文化和旅游 175.98 173.18 2.80 群众文化 175.98 173.18 2.80 社会保障和就业支出 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 8.29 8.29 行政事业单位医疗 8.29 8.29 事业单位医疗 8.29 8.29 13.27 13.27 住房改革支出 13.27 13.27 住房公积金 13.27 13.27 20701 2070109 208 合计 20805 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 一般公共预算基本支出表填报单位：曾都区群众艺术馆单位:万元支出经济分类科目编码预算数科目名称合计 14 人员支出公用支出合计 215.63 212.83 工资福利支出 153.76 153.76 30101 基本工资 58.79 58.79 30102 津贴补贴 10.14 10.14 30107 绩效工资 28.38 28.38 18.09 18.09 301 2.80 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 8.29 8.29 30113 住房公积金 13.27 13.27 30199 其他工资福利支出 16.80 16.80 302 商品和服务支出 2.80 2.80 30201 办公费 0.28 0.28 30217 公务接待费 0.40 0.40 30228 工会经费 1.74 1.74 30229 福利费 0.38 0.38 303 对个人和家庭的补助 59.07 59.07 30307 医疗费补助 17.07 17.07 30399 其他对个人和家庭的补助 42.00 42.00 三公经费预算表 15 填报单位：曾都区群众艺术馆公务用车因公出国（境）三公总计公务接待费费 1.0000 合计运行维护费购置费 1.0000 政府性基金预算表填报单位：曾都区群众艺术馆单位：万元支出功能分类基本支出合计科目编码项目支出人员支科目名称日常公小计延续性小计出经常性项目用支出一次性项目项目曾都区群众艺术馆 2021 年财政专项支出预算表填报单位：曾都区群众艺术馆单位：万元项目预算数合计 299.63 图书馆图书购置经费 10.00 养老保险 18.09 对个人家庭补助 59.07 16 非物质文化遗产保护工作经费 34.00 工资福利 114.11 医疗保险 8.29 公共图书馆、文化馆免费开放专项资金 40.00 住房公积金 13.27 公用支出 2.80 绩效目标表单位显示项目绩效目项目名称预期当年绩效指标编码指标名称标绩效标准实现值合计 024001008 曾都区群众艺术馆 “流动图 “流动图书车” 年度绩效目社会效益指书车”每年开放时间量工作经费标标计划标准开放时间 24 天以上 “流动图 “流动图书车” 年度绩效目社会效益指开展服务量工作经费标书车”到社计划标准标区、村组等 17 地送图书，基本文化服务项目健全 “流动图书车” 年度绩效目送图书下乡数量指标工作经费标 35 次计划标准次数传播和弘扬了中华优秀传统非遗保护传非物质文化遗产年度绩效目社会效益指文化，扩大承和展示推保护工作经费标标历史标准了传承人广工作队伍，提高了传承能力非物质文化遗产年度绩效目非遗培训人数量指标保护工作经费标 200 人计划标准 8个历史标准 12 次计划标准数省、市、区非物质文化遗产年度绩效目数量指标保护工作经费级非遗名录标申报数量非物质文化遗产年度绩效目 “六进”展数量指标保护工作经费标示展演活动 18 非物质文化遗产年度绩效目活动观看人数量指标保护工作经费非物质文化遗产标数年度绩效目申报传承人数量指标保护工作经费标 12000 人计划标准 8人历史标准数量丰富了城乡居民的公共图书馆、文文化生活，年度绩效目社会效益指群众精神文化馆免费开放专项为更多的标标计划标准化生活资金民众免费提供精神文化食粮按照国家公共图书馆、文年度绩效目化馆免费开放专项展演展示活数量指标标二级馆绩 8场动场次效评价标资金准公共图书馆、文年度绩效目化馆免费开放专项编辑出版期数量指标标 2期计划标准刊资金公共图书馆、文按照国家年度绩效目化馆免费开放专项免费开放参数量指标标 2.1 万人二级馆绩加人数资金效评价标 19 准按照国家公共图书馆、文年度绩效目化馆免费开放专项三级图书数量指标图书藏书量 1 万册标馆绩效标资金准按照国家公共图书馆、文年度绩效目化馆免费开放专项数量指标 2.5 万人三级图书次馆绩效标阅读人次标资金准图书馆图书购置年度绩效目社会效益指确保阅读空全力提供计划标准经费图书馆图书购置经费标标年度绩效目社会效益指标间读书环境环保达标率 100% 计划标准有所提升计划标准 100% 计划标准 100% 计划标准标街道图书馆图书馆图书购置经费年度绩效目标社会效益指社会认知度标及社会影响力图书馆图书购置年度绩效目馆藏图书正数量指标经费图书馆图书购置标版率年度绩效目数量指标经费标 20 购置达标率图书馆图书购置年度绩效目数量指标经费增加藏书量 1批计划标准标丰富了城乡居民的文化生活，以钱养事专项资年度绩效目社会效益指群众精神文为更多的金标标计划标准化生活民众提供精神文化食粮处理意见以钱养事专项资年度绩效目社会效益指群众投诉率金标满意率计划标准标 100% 以钱养事专项资年度绩效目社会效益指群众满意率金以钱养事专项资标 99% 计划标准 4场计划标准培训人数 2.5 万人计划标准阅读分享借 1.5 万人标年度绩效目群众性文体数量指标金以钱养事专项资标活动年度绩效目数量指标金以钱养事专项资标年度绩效目数量指标金标计划标准阅人次 21 次第四部分预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年区群艺馆部门设置整体支出绩效目标 1 个，一是丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求；二是加大免费开放及非物质文化遗产宣传度，提高我区群众文化知名度；三是增加硬件设施，提高群艺馆建设力度。设置年度绩效目标 13 个，其中：产出指标 9 个，效益指标 4 个。产出指标。一是举办展演展示活动 6 场；二是活动观看人数 10 万人次以上；三是开展培训班 12 期；四是接受培训人数 2.2 万人；五是培训天数 160 天；六是群众艺术馆开放时间量每年开放时间 240 天以上；七是质量、安全等管理制度建立并落实；八是组建专业机构，人员、设备保障；九是通道畅通、标识清晰、环境整洁、便于群众开展活动、安全保障措施。效益指标：一是参与群众留言、民意调查情况评分，满意度达 98%；二是对群众投诉意见处理及时、效果较好；三是当地报纸、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好；四是繁荣群众文化的重要载体，提高群众文化获得。附件 2：部门整体支出绩效目标申报表单位：万元部门（单位）随州市曾都区群众艺术馆名称填报人万鑫联系电 3327846 22 话总体资金情况近两年收支金额当年金额部门总体资收入构成 2019 年 2020 年财政拨款 299.63 94.27% 296.74 306.17 其他资金 18.2 5.73% 39.57 27.38 合计 317.83 336.31 333.55 基本支出 233.83 73.57% 263.75 284.04 项目支出 83.9 26.43% 169.41 95.92 合计 317.83 433.16 379.96 金情况支出构成占比 100% 100% 1、以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观；2、开展公益性文化艺术服务和全民艺术普及工作；3、辅导培训基层文化人员、部门职能概述文艺骨干和文化志愿者；4、组织开展群众文化活动；组织创作生产和推广群众文艺作品；5、组织开展相关文化理论研究；6、保护和传承非物质文化遗产； 1. 丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文求；年度工作任； 2. 加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度；务 3. 增加硬件设施，提高群艺馆建设力度； …… 23 化需项目主要支出方向项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算和用途结合我区实际提出公共美术馆、图书馆、文化馆（站）常年性项目 30 10 推进公共图书馆、群免费开放专项资金艺馆免费开放工作。做好非物质文化遗非物质文化遗产保护专项资金常年性项目 40 5 产保护、传承、管理项目支出情和抢救性记录工作况落实政府购买服务以钱养事资金常年性项目 25.5 7.09 做好“以钱养事'公益性服务工作结合我区实际，推进图书馆图书购置经费新增性项目 10 10 图书馆免费开放工作。三支一扶及公益性三支一扶及公益性岗位补助经费常年性项目 21.1 21.1 岗位人员工资长期目标(截止 2025 年） 2020 年度目标目标 1：强化组织领导，提升保障能力；整体绩效总目标 1：丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求；目标 2：强化学习培训，提升服务能力；目标目标 2：加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度目标 3：强化群众文化意识，提升服务群众设施，提高群艺馆建设力度。满意度。 24 目标 3：增加硬件年度目标 1：丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求指标值指标名一级指标二级指标近两年指标值绩效标准称预期当年实现值 2018 年 2019 年 1.6 万人 2 万人 2.2 万人 12 期 12 期 12 期 160 天 160 次 160 次接受培数量指标训人数培训班数量指标年度绩效指期数标培训天数量指标产出指标省群艺馆评审二级数馆绩效评价标展演、数量指标展示活 5场 6场 6场 80000 人 100000 人 100000 人动场次观看人数量指标数年度目标 2：加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度指标值指标名一级指标二级指标近两年指标值称年度绩效指绩效标准预期当年实现值 2018 年 2019 年开放时群众艺术馆每群众艺术馆每群众艺术馆每年省群艺馆评审二级间量年开放时间 240 年开放时间开放时间 240 天馆绩效评价标标产出指标数量指标 25 天以上 240 天以上参与群众留言、参与群众留言、以上参与群众留言、民群众满民意调查情况民意调查情况社会效益指标意调查情况评分，意度评分，满意度达评分，满意度达满意度达 98% 85% 98% 对群众投诉意对群众投诉意对群众投诉意见见处理及时、效见处理及时、效处理及时、效果较果较好果较好好当地报纸、电视当地报纸、电视当地报纸、电视社会舆台、网络媒体报台、网络媒体报台、网络媒体报道论道和网民留言道和网民留言和网民留言评价评价较好评价较好较好群众投效益指标社会效益指标诉率社会效益指标年度目标 3：增加硬件设施，提高群艺馆建设力度指标值指标名一级指标二级指标近两年指标值称年度绩效指绩效标准预期当年实现值 2018 年 2019 年质量、安全等管质量、安全等管质量、安全等管理理制度已建立理制度已建立制度已建立并落制度保标管理指标障省群艺馆评审二级并落实情况产出指标并落实情况实情况馆绩效评价标支撑条组建专业机构，组建专业机构，组建专业机构，人件保障人员、设备保障人员、设备保障管理指标 26 员、设备保障通道畅通、标识通道畅通、标识通道畅通、标识清清晰、环境整清晰、环境整晰、环境整洁、便洁、便于群众开洁、便于群众开于群众开展活动、展活动、安全保展活动、安全保安全保障措施障措施障措施 1、是繁荣群众 1、是繁荣群众服务设管理指标施 1、是繁荣群众文文化的重要载文化的重要载化的重要载体。2、体。2、是提高体。2、是提高对免费是提高群众文化群众文化获得效益指标可持续影响指标群众文化获得开放持获得感的重要体感的重要体现。感的重要体现。续影响现。3、是创建文 3、是创建文明 3、是创建文明明社会的重要力社会的重要力社会的重要力量。量。备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从量。年至年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 27 二、重点项目绩效目标编制情况本单位 2021 年重点项目本级预算 4 个，分别为： 1. “非物质文化遗产”保护工作经费 4 万元。为认真贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《湖北省非物质文化遗产条例》加快构建非遗传承体系，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 5 个，分别为：年度计划“六进”展示展演活动 12 次、非遗培训人数 200 人、省（市、区）级非遗名录申报 8 个、申报传承人 8 个、活动观看人数 1.2 万人；效益指标 1 个，为社会效益指标，通过非遗保护传承和展示工作的推广，既传播和弘扬了中华优秀传统文化，又扩大了传承人队伍，提高了传承能力。项目申报表单位：万元非物质文化遗产保护项目名称项目编码 2070111 工作经费项目主管部门区文化和旅游局项目执行单位区群艺馆项目负责人王义彬联系电话 0722-3327846 邮政编码 441300 终止年度 2021 年 12 月随州市沿河大道 108 单位地址号项目属性持续性项目项目类型常年性项目起始年度 2021 年 1 月 28 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理项目立项依据办法》、《湖北省非物质文化遗产条例》精神，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产保护、传承、管理和抢救性记录工作。 1、非物质文化遗产保护、传承的抢救性记录及资料收集、整理； 2、非遗项目名录申报文本的资料整理及撰写；项目实施方案 3、为了更好的对非遗项目的宣传、保护和传承，每年举办非遗展演展示活动和开展非遗宣传“六进”活动；项目总预算 34.00 项目当年预算 4.00 项目前两年预算及当 1、前两年预算安排情况：2019 年 5 万元，2020 年 4 万元；年预算变动情况来源项目金额合计 34.00 一般公共预算财政拨款 4.00 4.00 其中：申请当年预算拨款项目资金来源非税资金拨款 30.00 上级专项转移支付拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结转 29 项目支出明细测算活动内容支出经济项目活动表述金额测算依据及说明 3 《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个分类非遗保护 302 商品和工作办公办公经费服务支出经费办公设备一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产办公设备保护专项资金管理办法》 302 商品和 1 购置购置服务支出省级代表 303 对家庭性传承人和个人的补助补助一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产技艺传承 302 商品和保护专项资金管理办法》传承人补 1.8 《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个助非遗技艺 28.2 传承补助培训服务支出项目采购品名数量金额办公设备购置一批 1 维护（修）费一批 1.7 项目绩效总目标名称项目绩效总目标目标说明完成省、市、区级非物质文化遗产传承人申报工作利用“文化和自然遗产日”举办曾都区非遗展示展演、“六进”活动 30 备注培育和推出一批非物质文化遗产精品项目重点推进代表性传承人带徒授艺工作，继续收集整理民间非遗项目等长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准数量指标非遗保护传承培训班 2 次/年计划标准数量指标 “六进”展示展演活动 12 次/年计划标准数量指标非遗展演展示观看人数 1 万人/年计划标准产出指标正常履行传承义质量指标代表性传承务，开展传习活计划标准动按照省非遗中心绩效评价时效指标四级名录体系建立完善体系非遗保护标准和传承发有图片、文字、时效指标按照省非遗中心绩效评价项目资料收集整理展录音录像标准传播和弘扬了中效益指标华优秀传统文社会效益非遗保护传承和展示推广工按照省非遗中心绩效评价化，扩大了传承指标作标准人队伍，提高了传承能力社会效益大众保护参与率 50%以上指标 31 历史标准年度绩效目标表指标值绩效标目标名称一级指标二级指标指标名称预计当年前年准上年实现 “六进” 计划标展示展演 12 次 12 次 12 次准活动非遗培训计划标 160 人 180 人 200 人人数产出指标数量指标准省、市、区级非遗历史标 7个非遗保护名录申报和传承发数量展 8个 8个准申报传承历史标 8人效益指标 8人人数量准活动观看历史标效益指标 10000 人 10000 人 12000 人人数准非遗保护传播和弘扬了传播和弘扬了中传播和弘扬了社会效益传承和展中华优秀传统华优秀传统文中华优秀传统历史标指标示推广工文化，扩大了化，扩大了传承文化，扩大了准作传承人队伍，人队伍，提高了传承人队伍， 32 提高了传承能传承能力力提高了传承能力 2.图书馆图书购置经费 10 万元。为全面推进我区免费开放工作，结合我区实际，推进图书馆免费开放工作，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 2 个，为数量指标 1 个，年度计划增加藏书量 1 批，成本指标 1 个，图书成本购置 10 万元，购置达标率达 100%；效益指标 2 个，为社会效益指标 1 个及社会公众或服务对象满意度指标 1 个，确保阅读空间及社会公众满意度均达到 100%。通过图书馆、流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。项目申报表单位：万元项目名称图书馆图书购置经费项目编码 2070109 项目主管部门区文化和旅游局项目执行单位区群艺馆(图书馆）项目负责人王义彬联系电话 0722—3327846 单位地址随州市沿河大道 108 号邮政编码 441300 项目属性常年性项目项目类型常年性项目终止年度 2021 年 12 月起始年度项目立项依据 2021 年 1 月为全面推进我区免费开放工作，按照文化部、财政部《中央补助地方美 33 术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98 号）和《湖北省公共图书馆条例》，并结合我区实际，推进图书馆免费开放工作。图书阅览、电子阅览；数字图书馆推广；互联互通应用；增加报刊，杂项目实施方案志、图书藏书数量；网络基础设施建设等。项目总预算 10.00 项目当年预算 10.00 项目前两年预算及当无变动年预算变动情况来源项目金额合计 10.00 一般公共预算财政拨款 10.00 10.00 其中：申请当年预算拨款项目资金来源非税资金拨款上级专项转移支付拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算活动内容支出经济项目活动金额表述购图书、测算依据及说明分类 8 34 备注期刊购设备 2 项目采购品名数量金额购图书、期刊一批 8 购设备一批 2 项目绩效总目标名称目标说明丰富全民阅读内容，提升人民文化生活水平，满足日益增长的物质文化全民阅读需求长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值图书馆图产出指标数量指标增加藏书量 1批 35 绩效标准计划标准书购置图书馆图社会效益全力提供效益指标书购置确保阅读空间计划标准指标读书环境年度绩效目标表指标值绩效标目标名称一级指标二级指标指标名称预计当年前年准上年实现图书馆图计划标产出指标数量指标增加藏书量 1批 1批书购置准馆藏图书正计划标 100% 版率图书馆图质量指标准数量指标书购置计划标购置达标率 100% 准社会效益确保阅读空全力提供全力提供计划标指标间读书环境读书环境准图书馆图效益指标书购置街道图书馆社会效益计划标社会认知度有所提升指标准及社会影响 36 力生态效益计划标环保达标率 100% 指标准 3.“流动图书车”工作经费 7 万元。根据《湖北省流动图书车实施管理办法》文件规定，要求流动图书车经常进社区、进农村、进学校、进（机关）企业、进军营和人群密集的地方，让人民群众在家门口能够享受免费服务，体现公共文化服务的便利性，文化服务项目的多样性。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标，年度计划完成送图书下乡 35 次；效益指标 1 个，为社会效益指标，开放时间量每年开放时间 24 天以上，到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。项目申报表单位：万元 “流动图书车”工作项目名称项目编码 2070109 经费项目主管部门区文化和旅游局项目执行单位区群艺馆、花鼓剧院项目负责人罗红艳联系电话 0722—3327846 邮政编码 441300 烈山大道乌龙巷 4 单位地址号项目属性延续性项目 37 项目类型起始年度常年性项目 2021 年 1 月终止年度 2021 年 12 月根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68 号省文化厅、省财政政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站)免费开放工作的意见》（鄂项目立项依据文化文〔2011〕296 号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。项目实施方案 1、流动图书车辆运行费；2、流动图书车图书更新费用等。项目总预算 7.00 项目当年预算 7.00 项目前两年预算及当无变动年预算变动情况来源项目金额合计 7.00 一般公共预算财政拨款 7.00 7.00 其中：申请当年预算拨款项目资金来源非税资金拨款上级专项转移支付拨款政府性基金预算财政拨款其他资金 38 其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算活动内容支出经济项目活动金额表述分类流动图书 302 商品车辆运行和服务支维护费出测算依据及说明备注根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印流动图书 7 发《湖北省“流动图书车”实施管理办法活动（试行）》的通知；项目采购品名数量金额 7 流动图书车辆运行费项目绩效总目标名称流动图书车目标说明实现图书资源共享，丰富基层文化生活丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求加强对外宣传，提高图书馆的知晓率长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值 39 绩效标准产出指标数量指标送图书下乡次数 24 次/年计划标准 “流动图书车”到社区、社会效益村组等地送开展服务量计划标准指标图书，基本文长期目标化服务项目效益指标健全 “流动图书社会效益车”每年开开放时间量计划标准指标放时间 24 天以上年度绩效目标表指标值指标名目标名称一级指标绩效标二级指标预计当年称前年准上年实现送图书计划标产出指标数量指标下乡次 25 次 30 次 35 次准数年度目标 “流动图书社会效益 “流动图书 “流动图书开展服效益指标计划标车”到社区、车”到社区、车”到社区、指标务量准村组等地送村组等地送 40 村组等地送 4. 图书，基本图书，基本图书，基本文化服务项文化服务项文化服务项目健全目健全目健全 “流动图书 “流动图书 “流动图书社会效益开放时车”每年开车”每年开车”每年开计划标指标间量放时间 24 放时间 24 天放时间 24 准天以上以上天以上 “公共图书馆、文化馆免费开放”配套资金 20 万元。为全面推进我区免费开放工作，按照上级文件精神，我区配套 20 万元资金，全面开展免费开展全民艺术普及、举办美术、书法、摄影等展览、举办公益性群众文化艺术展演展示活动、开展图书馆的免费借阅等活动。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标 6 个，年度计划展演展示活动 8 场、免费开放参加人数 2.1 万人、编辑出版刊物 2 期、图书藏书数量 1 万余册阅读人次达 2.5 万人次；效益指标 1 个，为社会效益指标，免费开放工作的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮，满足人民群众的精神文化需求。项目申报表单位：万元公共图书馆、文化馆项目名称项目编码免费开放专项资金 41 2070109 项目主管部门区文化和旅游局项目执行单位区群艺馆、四乡镇文化站项目负责人罗红艳联系电话 0722-3328301 邮政编码 441300 终止年度 2021 年 12 月烈山大道乌龙巷 4 单位地址号项目属性持续性项目项目类型常年性项目起始年度 2021 年 1 月为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296 项目立项依据号）、《湖北省美术馆公共图书馆群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进公共图书馆、群艺馆免费开放工作。 1、免费开展全民艺术普及；2、举办美术、书法、摄影等展览；3、举办公益项目实施方案性群众文化艺术展演展示活动；4、开展图书馆的免费借阅；5、增加图书馆藏书量。项目总预算项目前两年预算及当年预算变动情况 52.00 项目当年预算 1、前两年预算安排情况：2019 年 20 万元，2020 年 18 万元； 2、当年预算变动情况及理由是：无变动来源项目项目资金来源 20.00 金额合计 52.00 一般公共预算财政拨款 20.00 42 20.00 其中：申请当年预算拨款非税资金拨款 32.00 上级专项转移支付拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算活动内容支出经济项目活动金额表述分类免费培训讲 302 商品和免费开放测算依据及说明 15 座等费用服务支出曾都区群众 302 商品和免费开放文化大讲堂 12 《湖北省美术馆公共图书馆群众艺术服务支出文化活动免费开放办（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作 302 商品和免费开放 17 公费用电视电话会的部署服务支出免费开放办资本性支免费开放公设备购置 8 出费用项目采购品名数量金额 43 备注办公设备购置 8 一批项目绩效总目标名称免费开放目标说明丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准接受培训人数、阅读分 2.5 万余人次/ 按照国家评审二级文化馆、三享活动年级图书馆绩效评价标准数量指标按照国家评审二级文化馆、三数量指标举办展演展示活动 5 场/年级图书馆绩效评价标准产出指标通道畅通、标识清晰、环境按照省群艺馆整洁、茶水服评审二级馆绩效免费开放管理指标服务设施、服务质量务、资料简介、评价标准咨询解答。多功能厅、图按照国家评审书馆每周开放二级馆绩效时间分别 32.5 评价标准开展服务量、开放时间效益指标效益指标量 44 小时、39 小时以上满意率达 99%，按照国家评审社会效益群众满意率、群众投诉对群众投诉处二级馆绩效指标率。理意见满意率评价标准 100% 年度绩效目标表指标值指标名目标名称一级指标二级指标预计当年称前年绩效标准上年实现展演展数量指标数量指标免费开放产出指标示活动按照国家二级 6场 6场 8场馆绩效评价标次数准免费开按照国家二级放参加 1.8 万人 2 万人 2.1 万人人数馆绩效评价标准编辑出数量指标 2期 2期 2期计划标准版刊物按照国家三级图书藏数量指标 5 千册 1 万册图书馆绩效标书数量准 45 按照国家三级阅读人数量指标 2.5 万人次图书馆绩效标次准丰富了城乡丰富了城乡丰富了城乡居居民的文化居民的文化群众精社会效益效益指标民的文化生生活，为更生活，为更神文化指标活，为更多的多的民众免计划标准多的民众免生活民众免费提供费提供精神费提供精神精神文化食粮文化食粮文化食粮第五部分名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 46 所发生的支出。（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 47