广水市招商服务中心2023年预算.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 226.86 一、一般公共服务支出 出 预算数 321.22 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 24.28 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 8.69 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 8.66 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 226.86 本年支出合计 上年结转结余 收 入 362.86 136.00 年终结转结余 总 计 362.86 支 出 0.00 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 362.86 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代 码 部门（单位 ）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 362.8604 226.8604 226.8604 0 0 0 0 0 0 0 0 136 119 0 0 0 17 122 广水市招商服务中心 362.8604 226.8604 226.8604 0 0 0 0 0 0 0 0 136 119 0 0 0 17 122001 广水市招商服务中心本级 362.8604 226.8604 226.8604 0 0 0 0 0 0 0 0 136 119 0 0 0 17 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 201 20113 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 362.86 195.91 166.95 一般公共服务支出 321.22 154.27 166.95 321.22 154.27 166.95 商贸事务 2011301 行政运行 154.27 154.27 0.00 2011308 招商引资 166.95 0.00 166.95 社会保障和就业支出 24.28 24.28 0.00 行政事业单位养老支出 24.28 24.28 0.00 2080501 行政单位离退休 10.73 10.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 13.56 13.56 0.00 8.69 8.69 0.00 行政事业单位医疗 8.69 8.69 0.00 行政单位医疗 8.69 8.69 0.00 8.66 8.66 0.00 住房改革支出 8.66 8.66 0.00 住房公积金 8.66 8.66 0.00 208 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 226.86 一、本年支出 345.86 （一）一般公共预算拨款 226.86 （一）一般公共服务支出 304.22 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 119.00 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 119.00 （六）社会保障和就业支出 24.28 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 8.69 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 8.66 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 345.86 支 出 总 计 345.86 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 201 20113 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 345.86 178.91 170.29 8.62 166.95 一般公共服务支出 304.22 137.27 128.82 8.46 166.95 304.22 137.27 128.82 8.46 166.95 商贸事务 2011301 行政运行 137.27 137.27 128.82 8.46 0.00 2011308 招商引资 166.95 0.00 0.00 0.00 166.95 社会保障和就业支出 24.28 24.28 24.12 0.17 0.00 行政事业单位养老支出 24.28 24.28 24.12 0.17 0.00 2080501 行政单位离退休 10.73 10.73 10.56 0.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.56 13.56 13.56 0.00 0.00 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00 行政事业单位医疗 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00 行政单位医疗 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00 8.66 8.66 8.66 0.00 0.00 住房改革支出 8.66 8.66 8.66 0.00 0.00 住房公积金 8.66 8.66 8.66 0.00 0.00 208 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 178.91 170.29 8.62 工资福利支出 159.73 159.73 0.00 30101 基本工资 56.21 56.21 0.00 30102 津贴补贴 28.95 28.95 0.00 30103 奖金 36.27 36.27 0.00 30107 绩效工资 7.39 7.39 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.56 13.56 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.46 5.46 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.23 3.23 0.00 30113 住房公积金 8.66 8.66 0.00 商品和服务支出 8.62 0.00 8.62 301 302 30201 办公费 1.45 0.00 1.45 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.10 0.00 0.10 30206 电费 0.20 0.00 0.20 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 6.71 0.00 6.71 30299 其他商品和服务支出 0.17 0.00 0.17 10.56 10.56 0.00 退休费 10.56 10.56 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 30302 310 31002 对个人和家庭的补助 办公设备购置 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： “三公”经费合计 95.95 单位:万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 95.95 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年度没有政府性基金预算支出 ，以空表列示 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表 4-9 项目支出表 部门 /单位： 单位： 万元 本年拨款 项目编码 122 项目名称 项目单位 广水市招商服务中心 122001 1101 42138122122R000000100 1102 42138122122R000000101 1104 42138122122R000000103 1105 42138122122R000000104 1106 42138122122R000000105 1107 42138122122R000000106 1108 42138122122R000000107 1111 42138122122R000000109 1112 42138122122R000000110 1114 42138122122R000000112 1116 42138122122R000000130 1123 42138122122R000000113 1125 42138122122R000000114 1135 42138123122R000000101 1136 42138123122R000000102 1137 42138123122R000000103 1233 42138123122R000000106 2101 42138122122Y000000100 2102 42138122122Y000000104 2104 42138122122Y000000101 31 42138123122T000000100 广水市招商服务中心本级 基本工资 广水市招商服务中心本级 _基 广水市招商服务中心本级 规范津补贴 广水市招商服务中心本级 _规 广水市招商服务中心本级 保留津贴 广水市招商服务中心本级 _保 广水市招商服务中心本级 通讯补贴 广水市招商服务中心本级 _通 广水市招商服务中心本级 在职人员物业补贴 广水市招商服务中心本级 _在 广水市招商服务中心本级 在职人员住房补贴 广水市招商服务中心本级 _在 广水市招商服务中心本级 交通补贴 广水市招商服务中心本级 _交 广水市招商服务中心本级 绩效工资 广水市招商服务中心本级 _绩 广水市招商服务中心本级 一次性奖金 广水市招商服务中心本级 _一 广水市招商服务中心本级 基本养老保险缴费 广水市招商服务中心本级 _基 广水市招商服务中心本级 基本医疗保险缴费 广水市招商服务中心本级 _基 广水市招商服务中心本级 住房公积金 广水市招商服务中心本级 _住 广水市招商服务中心本级 退休人员医疗保险 广水市招商服务中心本级 _退 广水市招商服务中心本级 基础绩效奖 基础绩效奖 广水市招商服务中心本级 年度考核奖 年度考核奖 广水市招商服务中心本级 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市招商服务中心本级 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市招商服务中心本级 在职人员公用 广水市招商服务中心本级 _在 广水市招商服务中心本级 离退休人员公用 广水市招商服务中心本级 _离 广水市招商服务中心本级 公务交通补贴 广水市招商服务中心本级 _公 广水市招商服务中心本级 本级支出项目 招商服务 广水市招商服务中心本级 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 362.86 226.86 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 17.00 362.86 226.86 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 17.00 362.86 226.86 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 17.00 56.21 56.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.21 56.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.39 17.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.39 17.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.66 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.66 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 18.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.95 47.95 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.95 47.95 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 2 3 4 5 6 7 8 9 1 03 122 单价（元） 计量单位 10 11 采购金额合计 （元） 12 合计 40000.00 行政政法股 40000.00 40000.00 广水市招商服务中心 12200 广水市招商服务中心本级招商服务 [A02061804]空调机 [2011308]招商引资 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 2 4000 12200 广水市招商服务中心本级招商服务 [A05010201]办公桌 [2011308]招商引资 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 2 3000 8000.00 6000.00 12200 广水市招商服务中心本级招商服务 [A02010105]台式计算机 [2011308]招商引资 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 2 8000 16000.00 12200 广水市招商服务中心本级招商服务 [A02020400]多功能一体机 [2011308]招商引资 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 2 5000 10000.00 其中面向中 其中面向 小企业 小微企业 （元） （元） 13 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 本年度没有政府购买服务预算支出，以空表列示 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 13 二级目录 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 财政审核数 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科目 资产分类 资产名称 资产数量 资产编制数 资产申请数 量 单价（元） 总金额（元） 资产大类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 03 122 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 40000 40000 行政政法股 40000 40000 40000 广水市招商服务中心 40000 12200 广水市招商服务中心本级 招商服务 [2011308]招商引资 [2020300]多功能一体 打印机 2 2 2 5000 10000 [201]通用设备 5000 2 [31002]办公设备购年初安排 经费拨款补助 10000 12200 广水市招商服务中心本级 招商服务 [2011308]招商引资 [2201002]空气调节电 空调 2 2 2 4000 8000 [201]通用设备 4000 2 [31002]办公设备购年初安排 经费拨款补助 8000 12200 广水市招商服务中心本级 招商服务 [2011308]招商引资 [6010200]台、桌类 办公桌椅 2 2 2 3000 6000 [201]通用设备 3000 2 [31002]办公设备购年初安排 经费拨款补助 6000 12200 广水市招商服务中心本级 招商服务 [2011308]招商引资 [2010104]台式机 2 2 2 8000 16000 [201]通用设备 8000 2 [31002]办公设备购年初安排 经费拨款补助 16000 电脑 附表4-13 非税收入征收输出表 单位 ：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 (非税 ) 本年度没有非税收入征收 ， 以空表列示 非税计划收入 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 其中缴入专户 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元) 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元)