2021年预算公开-服务中心.pdf

附件 3： 区级部门预算公开 曾都区退役军人服务中心 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区退役军人服务中心（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区退役军人服务中心 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区退役军人服务中心 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 1 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区退役军人服务中心 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区退役军人服务中心概况 一、部门主要职责 曾都区退役军人服务中心负责辖区内退役军人相关服务工 作：退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益 保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、 春节等节日以及重大变故走访慰问等服务工作。 二、部门基本情况 曾都区退役军人服务中心，全额拨款事业单位，公益一类， 经费形式财政供养。 曾都区退役军人服务中心，核定事业编制 10 名，实有事业在 编人数 6 人。 第二部分 曾都区退役军人服务中心 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 2 （一）收入预算情况 收入总计 128.12 万元（上年收入总计 98 万元， 同比增加 30.12 万元，同比增加 30.73 %，增加的原因：增加退役军人服务中心（站） 体系化星级创建项目资金）。其中财政拨款收入 77.98 万元，为 区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 部门预算总支出 128.12 万元（上年预算总支出 98 万元），较 上年预算安排的增加 30.12 万元，同比增加 30.73 %，主要是由于 增加退役军人服务中心（站）体系化星级创建项目资金。其中基 本支出 108.12 万元，项目支出 20 万元，对附属单位补助支出 0 万元。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.社会保障和就业（类）70.18 万元：主要用于行政事业单位 养老支出 6.55 万元，退役军人管理事务 63.63 万元。 2.医疗卫生（类）3 万元：主要用于行政事业单位医疗方面的 支出。 3.住房保障支出（类）4.8 万元：主要用于按照国家政策规定 向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面 的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 56.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 3 住房公积金和其他工资福利支出等。 2.商品和服务支出 1.2 万元： 主要用于单位人员日常公用经费、 公务接待、工会经费等支出。 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费 和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 0 元。（主要是 无 ，其中： 设备购置费 0 万元 等） （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 77.98 万元，比去年预算 35.13 万元增加 42.85 万元，同比增加 22%，原因：事业单位人员每年一 次晋级调资及增加退役军人服务中心（站）体系化星级创建项目 资金 20 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 单位的公用经费 9 万元，较上年预算安排的增加 3.61 万元， 增加 40%。其中办公费 1.2 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 1 万元、 水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.2 万 元、差旅费 0.24 万元、日常维修费 0.5 万元、租赁费 0.3 万元、会 议费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 4 0.62 万元、福利费 0.77 万元、其他费用 1 万元。 （七）政府采购情况 无 （八）国有资产占用情况 单位 2021 年初资产总额 47.29 万元，其中流动资产 46.89 万 元，主要包括货币资金 46.89 万元，固定资产（空调）0.4 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 21.42%，主要原因是： 按照中央八项规定缩减公务接待开支。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比无变化。 公务接待费 0.17 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 21.42%，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比无变 化，主要原因是：单位没有购置公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比无变化， 主要原因是：单位没有购置公务用车。 第三部分 曾都区退役军人服务中心 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 5 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总 体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项 目绩效指标进行了编制及公示。 这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进 曾都相关领域经济社会快速发展。 二、项目绩效目标编制情况 2021 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，对这个项目 的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这个项目主要用于 退役军人服务中心（站）体系化星级创建。 第五部分 名词解释 6 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费， 是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7 8 9 10 11 12 13