曾都区旅游和文物发展中心2021年部门预算.pdf

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区旅游和文物发展中心（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 年部门预算情 况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 1 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 年预算绩效情 况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况 一、部门主要职责 履行全区文物保护和旅游服务职责，贯彻落实有关文物、旅 游方针政策和法律法规，开展全区文物管理，协调和指导全区文 物保护与抢救工作，开展全区旅游服务工作，指导和管理全国重 点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作。 二、部门基本情况 曾都区旅游和文物发展中心（挂义地岗文物保护中心牌子）， 为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，核定事业编制 6 名。 现有在职人员 5 名。 第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 年部门预算情况说 明 2 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 292.86 万元（上年收入总计 1142.42 万元，同比减 少 849.56 万元，同比减少 74.36%）。其中财政拨款收入 92.86 万 元，上级专项转移支付 200 万元。减少的主要原因是本年度预算 减少了上级专项转移支付项目及本级项目。 （二）支出预算情况 支出总计 292.86 万元（上年支出总计 1142.42 万元，同比减 少 849.56 万元，同比减少 74.36%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.文化体育与传媒（类）284.63 万元：主要用于本部门的基 本支出和项目支出。 2.社会保障和就业（类）3.52 万元：主要用于本部门机关事 业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休 人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.卫生健康支出（类）2.23 万元：主要用于政府医疗卫生与 计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）2.48 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 3 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 33.26 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.94 万元、津贴 补贴 8.26 万元、奖金 0.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 万元、医疗保险费 1.55 万元、公务员医疗补助缴费 0.68 万元、 住房公积金 2.48 万元、其他工资福利支出 6 万元） 2.商品和服务支出 76.12 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办 公费 1.8 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 2.2 万元、 邮电费 0.6 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 0.7 万元、租赁 费 1.2 万元、公务接待费 1.09 万元、劳务费 16 万元、委托业务费 41.4 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、工会经费 0.31 万元、 福利费 0.39 万元、其他交通费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 8.48 万元：主要用于医疗费补助 和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费补助 2.48 万元、其他 对个人和家庭的补助支出 6 万元） 4.资本性支出 175 万元：主要用于专用设备购置和办公设备 购置。（专用设备购置费 170 万元，办公设备购置费 5 万元） 4 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 849.56 万 元，同比减少 74.36%，其中基本支出减少 32.56 万元，同比减少 40.49%，项目支出减少 817 万元，同比减少 76.93%。基本支出减 少的主要原因是人员退休、压缩开支等导致基本支出减少；项目 支出减少的主要原因是减少了重点文物保护专项补助资金以及三 支一扶人员到期，减少了三支一扶人员经费。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 292.86 万元，比去年预算 1118.93 万元减少 826.07 万元，同比减少 73.83%，其中：基本支出 47.86 万 元， 比 去 年年 初 预算 56.93 万 元减 少 9.07 万 元， 同 比 减少 15.93%，基本支出减少的主要原因是人员退休、压缩开支等；项 目支出 245 万元，比年初预算 1062 万元减少 817 万元，同比减少 76.93%。项目支出增加的主要原因是减少的主要原因是减少了重 点文物保护专项补助资金以及三支一扶人员到期，减少了三支一 扶人员经费。 （四）政府性基金情况 2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 5 本部门 2021 年度事业运行经费支出 6.12 万元，办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.09 万元、委托业 务费 1.4 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.39 万元、其他交通 费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。比去年预算数 5.76 万元增加 0.36 万元，增长 6.25%。主要原因是：委托业务费 增加。 （七）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 193.6 万元，其中政府采购 货物支出 166.1 万元，政府采购服务支出 27.5 万元。较上年采购 预算总额 1.4 万元同比增加 192.2 万元，同比增加 13728.57%，增 加的主要原因是本年增加义地岗保安服务费和义地岗墓群保护区 监控设备费。面向小微企业采购金额 193.6 万元，占政府采购预 算总额的 100%。 （八）国有资产占用情况 本部门 2021 年年初资产总额 57.55 万元，流动资产 49.36 万 元、非流动资产 8.19 万元。固定资产原值 33.26 万元，包括房屋 3 万元，通用设备 29.87 万元，其中车辆 19.21 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0.39 万元。无形资产 6 万元，包括土地使用权 6 万元，软件 0 万元。 6 2021 年年初资产总额较上年 23.52 万元增加 34.03 万元， 增加 144.69%，变动主要原因是本年结余资金增加。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区旅游和文物发展中心“三公”经费年初预算安排 5.59 万元，比上年增加 1.35 万元，同比增加 31.84%，主要原因是： 公务接待活动和公务用车运行维护费增加。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%， 主要原因是：无因公出国。 公务接待费 1.09 万元，比上年增加 0.45 万元，同比增加 70.31%，主要原因是：公务接待活动增加。 公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增加 0.9 万元，同比增 加 25%，主要原因是：本年公务用车运行维护费增加。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主 要原因是：无公务用车购置。 第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2021 年部门预算表 收支预算总表 填报单位：曾都区文物局 收 项目 一、财政拨款 单位：万元 入 预算数 项目（按功能分类） 292.86 一般公共服务 7 预算数 (一)公共预算财政拨款(补助) 经费拨款（补助） 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 292.86 外交 92.86 国防 公共安全 200.00 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 社会保障和就业 284.63 3.52 社会保险基金支出 医疗卫生 2.23 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 8 2.48 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 292.86 本年支出合计 292.86 对附属单位补助支出 五、上年结转 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 结转下年 总 计 292.86 支 出 总 计 292.86 收入预算总表 填报单位：曾都区文物局 单位：万元 9 财政拨款（补助） 上年结转 政府性基 纳入专户管 纳入预算管理的 单位代码 单位名称（科目） 合 计 上级专项 小计 金财政拨 理的非税收 其他收入 经费拨款（补助） 非税收入安排的 上年财政拨 小计 转移支付 款 入 其他结转 款结转 拨款 024001002 合计 292.86 292.86 92.86 200.00 曾都区文物局 292.86 292.86 92.86 200.00 支出预算总表 填报单位：曾都区文物局 单位：万元 基本支出 对附属单 事业单位 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合 计 项目支出 人员支 小计 292.86 47.86 41.74 6.12 245.00 曾都区文物局 292.86 47.86 41.74 6.12 245.00 024001002 住房公积金 2.48 2.48 2.48 2101102 024001002 事业单位医疗 1.55 1.55 1.55 2101103 024001002 公务员医疗补助 0.68 0.68 0.68 10 级支出 补助支出 合计 2210201 位 经营支出 公用支出 出 024001002 上缴上 2070204 024001002 文物保护 284.63 39.63 33.51 3.52 3.52 3.52 6.12 245.00 机关事业单位基本养 2080505 024001002 老保险缴费支出 财政拨款收支预算总表 单位：万 填报单位：曾都区文物局 元 收 入 支出 政府性基 项目 预算数 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 金 一、财政拨款 292.86 一般公共服务 (一)一般公共预算财政 92.86 外交 拨款 经费拨款（补助） 92.86 国防 纳入预算管理的非税 公共安全 收入 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 11 （三）上级专项转移支付 二、财政拨款结转 200.00 文化旅游体育与传媒支出 284.6300 284.6300 社会保障和就业 3.5200 3.5200 2.2300 2.2300 2.4800 2.4800 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 12 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 292.86 本年支出合计 292.8600 292.8600 292.86 292.86 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 292.86 支 出 总 计 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区文物局 单位:万元 支出功能分类 预算数 科目编码 207 20702 2070204 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 292.86 47.86 245.00 文化旅游体育与传媒支出 284.63 39.63 245.00 284.63 39.63 245.00 284.63 39.63 245.00 文物 文物保护 13 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 2.23 2.23 行政事业单位医疗 2.23 2.23 2101102 事业单位医疗 1.55 1.55 2101103 公务员医疗补助 0.68 0.68 2.48 2.48 住房改革支出 2.48 2.48 住房公积金 2.48 2.48 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区文物局 单位:万元 支出功能分类 预算数 科目编码 207 20702 2070204 科目名称 合计 人员支出 公用支出 合计 47.86 41.74 6.12 文化旅游体育与传媒支出 39.63 33.51 6.12 39.63 33.51 6.12 39.63 33.51 6.12 文物 文物保护 14 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 2.23 2.23 行政事业单位医疗 2.23 2.23 2101102 事业单位医疗 1.55 1.55 2101103 公务员医疗补助 0.68 0.68 2.48 2.48 住房改革支出 2.48 2.48 住房公积金 2.48 2.48 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区文物局 单位:万元 支出经济分类 预算数 科目编码 301 30101 科目名称 合计 人员支出 合计 47.86 41.74 工资福利支出 33.26 33.26 基本工资 9.94 9.94 15 公用支出 6.12 30102 津贴补贴 8.26 8.26 30103 奖金 0.83 0.83 3.52 3.52 1.55 1.55 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 30110 费 30111 公务员医疗补助缴费 0.68 0.68 30113 住房公积金 2.48 2.48 30199 其他工资福利支出 6.00 6.00 302 商品和服务支出 6.12 6.12 30201 办公费 0.50 0.50 30202 印刷费 0.30 0.30 30206 电费 0.20 0.20 30207 邮电费 0.30 0.30 30211 差旅费 0.30 0.30 30213 维修(护)费 0.20 0.20 30217 公务接待费 0.09 0.09 30227 委托业务费 1.40 1.40 30228 工会经费 0.31 0.31 30229 福利费 0.39 0.39 16 30239 其他交通费用 1.62 1.62 30299 其他商品和服务支出 0.51 0.51 303 对个人和家庭的补助 30307 医疗费补助 8.48 8.48 2.48 2.48 6.00 6.00 其他对个人和家庭的 30399 补助 三公经费预算表 填报单位：曾都区文物局 公务用车 因公出国（境） 三公总计 公务接待费 费 5.5900 合计 1.0900 运行维护费 4.5000 购置费 4.5000 政府性基金预算表 填报单位：曾都区文物局 支出功能分 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 17 类 日常公用支 科目编码 科目名称 小计 人员支出 经常性 延续性 小计 出 一次性项目 项目 项目 曾都区文物局 2021 年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区文物局 单位：万元 项目 预算数 合计 292.86 公务员医疗补助 0.68 养老保险 3.52 对个人家庭补助 8.48 省级重点文物保护专项资金 200.00 工资福利 25.03 文物发掘保护及革命遗址经费 10.00 文物安全保护经费 30.00 医疗保险 1.55 可移动文物普查经费 5.00 18 住房公积金 2.48 公用支出 6.12 绩效目标表 单位显示 项目名称 项目绩效目标 绩效指标 指标名称 预期当年实现值 绩效标准 编码 合计 024001002 曾都区文物局 确保数据完整规范， 信息 可移动文物普查经费 年度绩效目标 质量指标 采集登录文物信息 计划标准 真实准确 文物资源利用，社会公 公众了解和共享普查成 可移动文物普查经费 年度绩效目标 社会效益指标 计划标准 众知晓度 果 可移动文物登录定级、 可移动文物普查经费 年度绩效目标 成本指标 5 万元 计划标准 公布成本 可移动文物普查经费 年度绩效目标 数量指标 可移动文物藏品数量 36 处 历史标准 可移动文物普查经费 年度绩效目标 数量指标 可移动文物收藏单位 5 个 历史标准 三支一扶人及聘用人员经费 年度绩效目标 成本指标 三支一扶人员经费 20 万元 计划标准 三支一扶人及聘用人员经费 年度绩效目标 成本指标 聘用人员经费 5 万元 计划标准 三支一扶人及聘用人员经费 年度绩效目标 数量指标 三支一扶人员数量 3人 计划标准 19 三支一扶人及聘用人员经费 年度绩效目标 数量指标 聘用人员数量 2人 计划标准 省级重点文物保护专项资金 年度绩效目标 质量指标 保护质量达标率 100% 计划标准 通过对文物的保护， 即保 护了曾都的文化文物景 省级重点文物保护专项资金 年度绩效目标 社会效益指标 可持续性影响 计划标准 观， 又推广了曾都悠久的 历史传统文化， 通过宣传， 增强广大群众 省级重点文物保护专项资金 年度绩效目标 社会效益指标 文物保护工作宣传 计划标准 依法保护文物的意识 省级重点文物保护专项资金 年度绩效目标 成本指标 资金使用率 100% 计划标准 省级重点文物保护专项资金 年度绩效目标 数量指标 监控系统设备数量 86 台 历史标准 1处 历史标准 100% 计划标准 重点文物保护单位数 省级重点文物保护专项资金 年度绩效目标 数量指标 量 文物安全保护经费 年度绩效目标 质量指标 保护质量达标率 通过对文物的保护工作， 既保护了曾都的文化文 文物安全保护经费 年度绩效目标 社会效益指标 可持续性影响 计划标准 物景观，又推广了曾都悠 久的历史传统文化 通过宣传， 增强广大群众 文物安全保护经费 年度绩效目标 社会效益指标 文物保护工作宣传 计划标准 依法保护文物的意识 文物安全保护经费 年度绩效目标 成本指标 20 资金使用率 100% 计划标准 文物安全保护经费 年度绩效目标 数量指标 一般文物保护点 326 处 历史标准 文物安全保护经费 年度绩效目标 数量指标 文物保护单位数量 52 处 历史标准 革命遗址保护维修安 文保单位安全无事故，维 文物发掘保护及革命遗址经费 年度绩效目标 质量指标 计划标准 全及质量达标 修质量达标 文物发掘保护及革命遗址经费 年度绩效目标 社会效益指标 文物资源利用率 50% 计划标准 文物发掘保护及革命遗址经费 年度绩效目标 成本指标 资金使用率 100% 计划标准 12 处 历史标准 革命遗址保护单位数 文物发掘保护及革命遗址经费 年度绩效目标 数量指标 量 政府采购预算表 单 位： 万元 资金来源 科目编码 科目名称 项目名称 财政拨款（补助） 政府 纳入 上年结转 纳入预 性基 专户 上年 经济科目 其他 上级专 合 计 金财 管理 经费拨款 算管理 小计 收入 小计 项转移 （补助） 的非税 财政 其他 政拨 的非 拨款 结转 款 结转 支付 收入安 21 税收 排的拨 入 款 合计 193.60 193.60 22.10 171.50 193.60 193.60 22.10 171.50 曾都区文物 局 2070204 文物保护 公用支出 FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13 0.30 0.30 0.30 2070204 文物保护 公用支出 CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A 0.50 0.50 0.50 50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023 1.50 1.50 1.50 DF9195A465014E64A515B85EC6E57624 170.00 170.00 170.00 2070204 文物保护 文物安全保护经费 D91038576F1C4D10BFA80F4897DDE3E8 5.00 5.00 5.00 2070204 文物保护 文物安全保护经费 50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023 3.00 3.00 3.00 2070204 文物保护 文物安全保护经费 FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13 0.50 0.50 0.50 2070204 文物保护 文物安全保护经费 CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A 0.80 0.80 0.80 2070204 文物保护 文物安全保护经费 7A6D3A04A973470687F2D3568D647589 12.00 12.00 12.00 省级重点文物保护 2070204 文物保护 专项资金 省级重点文物保护 2070204 文物保护 专项资金 第四部分 预算绩效情况 22 一、部门整体绩效目标编制情况 公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行 说明。 2021 年曾都区旅游和文物发展中心设置整体支出绩效目标做 好 3 处国家重点文物保护单位、5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保护点的维修和安全保护 工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保 卫等一系列工作。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告 出版、珍贵文物技术保护工作，做好 12 处革命遗址抢救性保护工 作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和 数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的 公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。 做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。 设置年度绩效指标 6 个，其中：产出指标 4 个，效益指标 2 个。 产出指标 4 个：一是数量指标，国家重点、省级重点及市级 文物保护单位数量为 52 处；二是数量指标，一般文物保护点 326 处；三是数量指标，革命文物保护单位数量 12 处；四是数量指标， 可移动文物藏品数量 36 处，收藏单位 5 个。 效益指标 2 个：一是社会效益指标，文物安全宣传教育培训， 23 通过宣传教育让群众参入文物保护中，让国家文物不被破坏；二 是社会效益指标，文物资源利用，社会公众知晓度，公众了解和 共享普查成果。 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 部门（单位） 曾都区文物局 名称 填报人 汪义华 联系电话 0722-3328308 总体资金情况 近两年收支金额 当年金额 部门总体资 收入构成 金情况 支出构成 占比 2019 年 2020 年 财政拨款 292.86 100.00% 364.69 1118.93 其他资金 0 0.00% 29.55 23.49 合计 292.86 100% 394.24 1142.42 基本支出 47.86 16.34% 50.24 80.42 项目支出 245 83.66% 344 1062 合计 292.86 100% 394.24 1142.42 其主要职责是负责全区境内的文物保护和管理工作；贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》等法律法规和 部门职能概 文物工作方针，抓好文物行政执法，会同有关部门处理文物保护的重大问题，协同有关部门检查和处理文物 述 失盗、破坏、投机倒把等违法案件；指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、调查、勘探、发掘、研究、 宣传等业务工作；研究、制定和组织实施全区文物事业发展规划和中短期计划；审核、申报市级、省级和全 24 国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修工 作；编制和申报文物事业专项经费预算以及完成区委区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 做好 3 处国家重点文物保护单位、5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处，一般文 物保护点的维修和安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保卫等一系列工作。 年度工作任 务 做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作，做好 12 处革命遗址抢救性保 护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文 物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普 查汇编，登录定级、公布等工作。 项目名称 文物安全保护经费 项目类型 常年性项目 项目本年度 项目主要支出方 预算 向和用途 170 文物安全保护 项目总预算 170 文物发掘保护及革命遗址经 革命遗址保护修 常年性项目 10 10 费 复等 项目支出情 可移动文物普查 况 可移动文物普查经费 常年性项目 5 5 汇编，登录定级、 公布等 做好文物保护单 省级重点文物保护专项资金 常年性项目 200 200 位义地岗古墓群 安全保护、文峰 25 塔古建筑及雪公 堂修缮工程工 作。 三支一扶人员工 三支一扶人员经费 持续性项目 25 25 资费用 长期目标(截止 年） 年度目标 负责全区境内的文物保护和管理工作；贯 做好 3 处国家重点文物保护单位、5 处省级重点文物保护单 彻执行《中华人民共和国文物保护法》等法 位、46 处市级文物保护单位及 326 处，一般文物保护点的维 律法规和文物工作方针，抓好文物行政执法， 修和安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后 会同有关部门处理文物保护的重大问题，协 勤保障、安全保卫等一系列工作。做好经批准的重要考古项目 同有关部门检查和处理文物失盗、破坏、投 及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作，做好 12 处 机倒把等违法案件；指导、协调全区文物的 革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可 管理、保护、抢救、调查、勘探、发掘、研 移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动 究、宣传等业务工作；研究、制定和组织实 文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利 施全区文物事业发展规划和中短期计划；审 用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录 核、申报市级、省级和全国重点文物保护单 定级、公布等工作。 整体绩效总 目标 位，建立健全文物保护单位的管理制度，依 法按规定程序审核和组织文物的保护和维修 工作；编制和申报文物事业专项经费预算以 及完成区委区政府和上级业务主管部门交办 26 的其他事项。 为认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护 为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的 工作方针，切实做好我区文物保护、管理和 合理利用工作。 做好 3 处国家重点文物保护单位、5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保 长期目标 护点的维修和安全保护工作。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 52 处 历史标准 326 处 历史标准 12 处 历史标准 国家重点、省 级重点及市 数量指标 级文物保护 单位数量 长期绩效指 一般文物保 标 产出指标 数量指标 护点 革命遗址保 数量指标 护单位数量 可移动文物 可移动文物藏品数量 36 处， 数量指标 历史标准 藏品数量及 27 收藏单位 5 个 收藏单位 通过宣传教育让群众参入 消防安全宣 社会效益指标 文物保护中，让国家文物不 历史标准 传教育培训 被破坏 效益指标 文物资源利 社会效益指标 用，社会公众 公众了解和共享普查成 历史标准 知晓度 做好 3 处国家重点文物保护单位、5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保 年度目标 护点的维修和安全保护工作。 指标值 近两年指标值 一级指标 二级指标 指标名称 预期当年实 绩效标准 2018 2019 年 现值 52 处 52 处 52 处 历史标准 326 处 326 处 326 处 历史标准 12 处 12 处 12 处 历史标准 年 国家重点、省 年度绩效指 级重点及市 数量指标 标 级文物保护 单位数量 产出指标 一般文物保 数量指标 护点 数量指标 革命遗址保 28 护单位数量 可移动文物 可移动文物 可移动文物 藏品数量 藏品数量 36 藏品数量 36 可移动文物 数量指标 藏品数量及 历史标准 36 处，收藏 处，收藏单位 单位 5 个 5个 处，收藏单 收藏单位 通过宣传教 位5个 通过宣传教 通过宣传教 育让群众参 育让群众参 育让群众参 消防安全宣 入文物保护 社会效益指标 入文物保护 入文物保护 传教育培训 中，让国家 历史标准 中，让国家 中，让国家文 文物不被破 效益指标 文物不被破 物不被破坏 坏 文物资源利 坏 文物资源利 公众了解和 社会效益指标 用，社会公众 用，社会公 历史标准 共享普查成 知晓度 公众了解和 共享普查成 众知晓度 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每 个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单 位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、 29 经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准” 等。 二、项目绩效目标编制情况 2021 年度曾都区旅游和文物发展中心共批复本级预算 3 个项 目绩效目标，项目资金总额 45 万元。绩效目标设定如下： 1、文物发掘保护及革命遗址经费费用 10 万元。革命遗址蕴 含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历 史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的 红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、 艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根 据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。设置年度绩 效目标 1 个，其中：产出指标 4 个，一是数量指标，革命文物保 护单位数量 12 处；二是质量指标，革命遗址保护维修安全无事故， 革命遗址保护维修质量达标率达到 90%；三是质量指标，革命遗 址保护维修质量达标率达到 100%；四是成本指标，资金使用率达 到 100%。效益指标 3 个，效益指标 2 个，一是社会效益指标，文 30 物资源利用率达到 50%以上；二是社会公众或服务对象满意度指 标，社会公众或服务对象满意度达到 90%以上。 2、文物安全保护经费 30 万元。做好全区内 1 处国保文物保 护单位义地岗古墓群；5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文 物保护单位及 326 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。设 置年度绩效目标 1 个，其中：产出指标 4 个，一是数量指标，国 家重点、省级重点及市级文物保护单位数量 52 处；二是数量指标， 一般文物保护点 326 处；三是质量指标，保护质量达标率达到 100%，四是成本指标，资金使用率达到 100%。效益指标 2 个， 一是社会效益指标，文物保护工作的宣传，通过宣传，增强广大 群众依法保护文物的意识；二是社会效益指标，可持续性影响， 通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广 了曾都悠久的历史传统文化。 3、可移动文物普查经费 5 万元。做好全国可移动文物普查藏 品信息和数据审核和上报等工作；建立可移动文物业务管理与社 会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服 务内容；可移动文物普查汇编，登录定级、公布等。设置年度绩 效目标 1 个，其中：产出指标 4 个，一是数量指标，可移动文物 藏品数量 36 处；二是数量指标，可移动文物收藏单位 5 个；三是 质量指标，采集登录文物信息，确保采集登录文物信息数据完整 31 规范，信息真实准确；四是成本指标，可移动文物普查登录定级、 公布成本 5 万元。效益指标 1 个，是社会效益指标，文物资源利 用，社会公众知晓度，公众了解和共享普查成果。 项目申报表 单位：万元 项目名称 文物发掘保护及革命遗址经费 项目编码 2070204 项目主管部门 随州市曾都区文化和旅游局 项目执行单位 曾都区文物局 项目负责人 邬丹凤 联系电话 0722-3328308 单位地址 烈山大道乌龙巷 4 号 邮政编码 441300 终止年度 2021 年 12 月 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 起始年度 2021 年 1 月 革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文 项目立项依据 化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的 财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。 1、依托第三次全国文物普查和第一次全国可移动文物普查成果，梳理形成革命文物资源目录和专题数据库。做好革命 文物的清理、定级、建账和建档工作。制定馆藏革命文物征集计划，加强革命文物调查征集工作。 项目实施方案 2、革命遗址的保护抢救、维修及宣传费用 ； 3、文物发掘保护的人工费、交通费等； 32 项目总预算 10.00 项目当年预算 10 1．前两年预算安排情况：2019 年 5 万、2020 年 9 万。 项目前两年预算及当年预算变动情况 2、当年预算变动情况及理由是：由于文物保护经费缺口大，保护资金的投入不到位，使保护流于形式。 来源项目 金额 合计 10 一般公共预算财政拨款 10 10 其中：申请当年预算拨款 项目资金来源 非税资金拨款 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 支出经济 项目活动 金额 表述 文物发掘保护 分类 文物发掘保护及革命 及革命遗址 遗址保护人工费等 文物发掘保护 文物发掘保护及革命 及革命遗址 测算依据及说明 劳务费 8 《国家文物保护专项资金管理办法》 委托业务费 2 《国家文物保护专项资金管理办法》 遗址 33 备注 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 根据国家文物局印发《关于加强革命文物工作的通知》要求，各地文物部门要将价值突出的革命文物报经当地人民政 府核定公布为相应级别的文物保护单位。落实"四有"工作，依法划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置 长期目标 专门机构或指定专人负责管理，及时上报完成情况。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技 术保护工作； 年度目标 做好 12 处革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 数量指标 指标名称 指标值 革命遗址保护单位数量 12 处 绩效标准 历史标准 文保单位安全 质量指标 革命遗址保护维修安全 计划标准 无事故 产出指标 长期指标 效益指标 质量指标 革命遗址保护维修质量达标率 100% 计划标准 成本指标 资金使用率 100% 计划标准 文物资源利用率 50% 计划标准 社会效益指标 34 社会公众或服务对象 90% 计划标准 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 预计当年 前年 绩效标准 上年 实现 革命遗址保护单 数量指标 12 处 12 处 12 处 历史标准 位数量 革命遗址保护维 文保单位安全无事 文保单位安全 文保单位安全无事 质量指标 计划标准 修安全 产出指标 故 无事故 故 100% 100% 100% 计划标准 100% 100% 100% 计划标准 文物资源利用率 50% 50% 50% 计划标准 90% 90% 计划标准 革命遗址保护维 质量指标 年度指标 修质量达标率 成本指标 效益指标 资金使用率 社会效益指标 社会公众或服务 90% 对象 项目申报表 单位：万元 项目名称 文物安全保护经费 项目编码 2070204 项目主管部门 随州市曾都区文化和旅游局 项目执行单位 曾都区文物局 35 项目负责人 邬丹凤 联系电话 0722-3328308 单位地址 烈山大道乌龙巷 4 号 邮政编码 441300 终止年度 2021 年 12 月 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 起始年度 2021 年 1 月 根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条律》第一章、第十条：国家发展文物保护事业县级 项目立项依据 以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。 方案 1：国保文物单位义地岗古墓群保护区监控全覆盖 方案 2：46 个市级文物保护单位安装界碑及保护标志牌 项目实施方案 方案 3：文物工作春季、秋季消防安全巡查并开展消防演练 方案 4：发放消防器材、制作消防警示牌并安装 方案 5：5 个省级文物保护单位“四有”档案编制 项目总预算 项目前两年预算及当年预算变动情况 30.00 项目当年预算 1、前两年预算安排情况:2019 年 20 万、2020 年 30 万 来源项目 项目资金来源 30.00 金额 合计 30.00 一般公共预算财政拨款 30.00 30.00 其中：申请当年预算拨款 非税资金拨款 36 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 支出经济 项目活动 金额 表述 测算依据及说明 分类 省保文峰塔古建筑保养维 文物安全保护 修、看护费、监控设备维修 商品和服务支出 10 《中华人民共和国文物保护法》 3 《中华人民共和国文物保护法》 费用 省保周家古城遗址、金鸡岭 文物安全保护 商品和服务支出 遗址的看护等费用 文物安全保护 用于文物保护区航拍费用 资本性支出 5 狮子头墓地勘探、发掘保安 服务费、监控设备更新维修 文物安全保护 商品和服务支出 6 《中华人民共和国文物保护法》、《签订看护协议》 宣传费、下乡文物安全巡查 商品和服务支出 2 《中华人民共和国文物保护法》 费、监控设备的电费、值班 室的水费等。 办公费、会议费、文物保护 文物安全保护 差旅费、公务接待费等 37 备注 文物巡查车的保险、日常维 文物安全保护 商品和服务支出 3 《中华人民共和国文物保护法》 商品和服务支出 1 《中华人民共和国文物保护法》 修及燃料等运行费 聘请文物保护眼线人、专 文物安全保护 家、技术人员的服务费 项目采购 品名 数量 金额 办公设备购置费 10 办公费 2 文物巡查车的保险、日常维修及燃料费等 3 委托业务费 15 项目绩效总目标 名称 目标说明 做好全区内 1 处国保文物保护单位义地岗古墓群；5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保护 点的维修和安全保护工作。 长期目标 做好全区内 1 处国保文物保护单位义地岗古墓群；5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保护 点的维修和安全保护工作。 年度目标 38 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 文物保护单位数量 52 处 历史标准 数量指标 一般文物保护点 326 处 历史标准 质量指标 保护质量达标率 100% 计划标准 成本指标 资金使用率 100% 计划标准 产出指标 通过宣传，增强广大群众依法 社会效益指标 文物保护工作的宣传 计划标准 保护文物的意识。 长期目标 通过对文物的保护工作，即保 护了曾都的文化文物景观，又 效益指标 社会效益指标 可持续性影响 计划标准 推广了曾都悠久的历史传统 文化。 社会效益指标 社会效益指标 文物资源利用率 社会公众或服务对象 50% 计划标准 90% 计划标准 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 预计当年 前年 绩效标准 上年 实现 文物保护单位数 年度目标 产出指标 数量 指标 52 处 量 39 52 处 52 处 历史标准 数量 指标 一般文物保护点 326 处 326 处 326 处 历史标准 质量 指标 保护质量达标率 100% 100% 100% 计划标准 成本指标 资金使用率 100% 100% 计划标准 100% 通过宣传，增强广大群 文物保护工作的 社会效益指标 通过宣传，增强广大群 通过宣传，增强广大群众依法 众依法保护文物的意 宣传 众依法保护文物的意 计划标准 保护文物的意识。 识。 识。 通过对文物的保护工 通过对文物的保护工 效益指标 通过对文物的保护工作，即保 作，即保护了曾都的文 作，即保护了曾都的文 护了曾都的文化文物景观，又 社会效益指标 可持续性影响 化文物景观，又推广了 化文物景观，又推广了 计划标准 推广了曾都悠久的历史传统 曾都悠久的历史传统文 曾都悠久的历史传统文 文化。 化。 化。 项目申报表 单位：万元 项目名称 可移动文物普查经费 项目编码 2070204 项目主管部门 随州市曾都区文化和旅游局 项目执行单位 曾都区文物局 项目负责人 邬丹凤 联系电话 0722-3328308 单位地址 烈山大道乌龙巷 4 号 邮政编码 441300 项目属性 持续性项目 项目类型 常年性项目 40 起始年度 2021 年 1 月 终止年度 2021 年 12 月 项目的政策依据；根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》文件精神，五条、经费保障分别列入中央和地方相应年度的财政 预算，以进一步保障我区的文物资源安全。我国可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出，收藏体系多元。可移动文物普查的目的，是通过普 项目立项依据 查全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物 资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。 一是推动各级政府落实文物资源管理和文物保护方面的责任。加强基层文物行政部门在文物管理方面的职能作用，积极支持各地改善收藏单位文 物保存环境和条件，加大预防性保护和修复力度，积极争取将普查中已登录文物全部纳入保护范围。 二是建立涵盖不可移动文物和可移动文物 项目实施方案 的文物登录制度，加强文物资源管理。在第三次全国文物普查及第一次可移动文物普查基本掌握国有文物资源数量和现状的基础上，积极推进建 立国家文物登录制度，通过建立文物认定、采集登录标准以及信息更新完善机制等，实现文物资源统一和动态管理、定期统计和发布、社会共享。 三是创新资源利用手段，促进文物活起来。 项目总预算 5.00 项目当年预算 5.00 项目前两年预算及当年预算 1、前两年预算安排情况:2019 年 5 万元，2020 年 5 万元，这两年投入的人力、物力大，预算资金只是杯水车薪。 变动情况 2、当年预算变动情况及理由是：项目实施的最后阶段主要是普查资料整理、汇总、数据库建设和发布普查成果。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 5 一般公共预算财政拨款 5 5 其中：申请当年预算拨款 非税资金拨款 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 41 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 支出经济 项目活动 金额 表述 测算依据及说明 备注 分类 根据（国发[2012]54 号）第五条：此次普查所需经费由中央和地方分别负担，并 分别入中央和地方相应年度的财政预算。此次普查范围包括全市国家机关、事业 可移动文物 可移动文物 劳务费 普查 5 单位、国有企业和国有控股企业，普查历时 5 年，范围广，工作量大。其中会议 普查 开支、普查队员补助、交通费、专家咨询，资料编印、宣传、培训等方面需经费 保障。 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作；建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰 长期目标 富公共文化服务内容；可移动文物普查汇编，登录定级、公布等 42 年度目标 做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作；同时做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 产出指标 长期指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 可移动文物藏品数量，收藏单位 全面普查入库登记 计划标准 质量指标 采集登录文物信息 公众了解和共享普查成果 计划标准 成本指标 可移动文物普查登录定级、公布成本 10 万元 计划标准 社会效益指标 文物资源利用，社会公众知晓度 公众了解和共享普查成果 计划标准 效益指标 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标名称 预计当年 前年 绩效标准 上年 实现 可移动文物藏品数量 36 处 36 处 36 处 历史标准 可移动文物收藏单位 5个 5个 5个 历史标准 数量指标 年度指标 产出指标 确保数据完整规范，信 确保数据完整规范，信息真实 确保数据完整规范，信息真实 质量指标 采集登录文物信息 计划标准 息真实准确 成本指标 可移动文物登录定级、 公 5 万元 43 准确 准确 5 万元 5 万元 计划标准 布成本 文物资源利用， 社会公众 公众了解和共享普查 效益指标 社会效益指标 公众了解和共享普查成果 知晓度 公众了解和共享普查成果 计划标准 成果 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解 释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 44