2020年度农业农村局部门决算公开说明（本级）.pdf

曾都区农业农村局（本级）2020 年度决算公开说明 目 录 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾 都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意 见》，制定本规定。 第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。 第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受 区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体 工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织 推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定 事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股， 负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农” 综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等 工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导 小组办公室相关工作，接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协 调。 第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是： （一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计 划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与 涉农收储、金融等相关政策措施制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、 农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文 明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。 （三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策，承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承 担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管 理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经 营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业 发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育，保护农业品牌。 发布农业农村经济信息、监测分析农业农村经济运行。承担农业统计 和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农 业各产业的监督管理，指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。 指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生 产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系， 指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全 监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有 关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 （七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管 理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。 指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环 农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产 业发展、管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做 好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和 残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执 业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动 植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布 疫情并组织扑灭。 （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。 编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方 向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，承担区 级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督 管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导 农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技 术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物 安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规 划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农 民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开 发整理项目的验收、复核等具体实施工作；管理、使用有关农村土地 开发整理专项资金，开展农村土地开发整理资源调查，建立农村土地 开发整理信息系统；开展农村土地整理政策咨询、技术研究、经验推 广、培训指导等。 （十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制全区农田水 利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告；对全区农田水 利建设项目进行行业管理，负责组织农田水利项目招标投标工作；组 织拟定全区农田水利建设行业技术标准和农田水利建设项目的规程、 规范并监督实施；组织协调全区农田水利基本建设，指导协调节水灌 溉等项目建设与管理。 （十五）完成上级交待的其他任务。 （十六）职能转变 1、实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业 发展质量；组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推 动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业和农 村现代化。 2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监 督管理，严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、 用途相近的农业投资项目的统筹整合，落实国务院和省、市取消下放 审批事项，进一步简化审批手续，规范审批程序。加强事中、事后监 管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。 （十七）与区市场监督管理局有关职责分工 1、区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、 零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区市场监督管理局 负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监 督管理。 2、区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳 收购环节质量安全的监督管理。 3、区农业农村局会同区市场监督管理局建立食品安全生产地准 出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配 合和工作衔接，形成监管合力。 二、 部门和所属决算单位机构设置情况 区农业农村局行政单位 1 个，参照公务员法管理单位 1 个，经费 补助事业单位 18 个。 三、人员构成情况 人员编制 195 人（行政编制 17 人+参照公务员法管理人员编制 7 人+事业编制 171 人） 实有在职人数 179 人（行政编制 27 人+参照公务员法管理人员编 制 4 人+事业编制 137 人+经费自理人员 11） 离退休人数 211 人。 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 1973.32 万元（上年收入总计 1286.72 万元，同 比增加 686.6 万元，同比增加 53.36 %）。其中财政拨款收入 1129.05 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 1908.73 万元（上年支出总计 1360.29 万元，同 比增加 548.44 万元，同比增加 40.32 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 农林水支出（类）1908.73 万元：主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 740.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金和其他工资福利支出等。（基本工资 82.17 万、津贴补贴 58.59 万、奖金 10.54 万、在职五项奖 286.14 万、住房公积金 141.56 万、 住房补贴 6.23 万、医疗保险费 63.62 万、伙食补助 10.84 万元、基 本养老保险和职业年金 60.84 万元、其他社会保障缴费 3.26 万元、 其他工资福利支出 16.61 万元、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 595.11 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.23 万、印刷费 10.77 万元、水电费 9.65 万、邮电费 1.52 万、物 业管理费 0.38 万、公务用车运行维护费 3.02 万、差旅费 16.72 万、 维修（护）费 0.15 万、会议费 0 万、购置费 0 万、租赁费 0.2 万元、 公务接待费 2.68 万、培训费 6 万、专用材料费 53 万元、劳务费 30.3 万元、委托业务费 409.5 万元、工会经费 17.92 万、福利费 0 万、其 他交通费 10 万元、税金及附加 4.25 万元、其他商品和服务支出 5.82 万元）。 3.对个人和家庭的补助支出 161.76 万元：主要用于离休费、退 休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公 积金 0 万元、抚恤金 66.18 万元、救济费 1 万元、医疗费补助 8.34 万元、其他对个人和家庭的补助 86.24 万元） 4.其他支出 411.46 万元。（主要是基础设施建设 80 万元、大型 维修 69.87 万元、安置补助 261.59 万元）。 决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上 年增加 548.44 万元，其中基本支出增加 225 万元，项目支出增加 323.43 万元。基本支出增加的主要原因一是 2019 年机构改革合并时 间是 3 月份，决算核算合并后支出只有 4-8 月份，二是政策性工资福 利支出、退休人员奖励工资增加；项目支出增加的主要原因一是水产 公司 2003 年宣布破产，2020 年安置补偿，二是办公楼修缮支出 。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 1129.05 万元，比年初预算 1105.03 万元，增加 24.02 万元，增 2.17%；其中：基本支出 560.05 万元， 比年初预算 536.03 万元增加 24.02 万元，项目支出 569 万元，比年 初预算 569 万元增加（或减少）0 万元。原因：一是增加“三支一扶” 学生生活费（人力资源和社会保障局统一预算），二是增加抚恤安葬 费 。基本支出比去年增加 360.37 万元，项目支出比去年增加 66.83 万元。原因：基本支出增加主要：一是机构改革，2020 年比 2019 年 多 3 个月预算经费，二是人员经费预算增加；项目经费增加主要是机 构合并后增加了三农考核工作经费、农业生产工作经费、小农水专项 等项目。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.7 万元，与年初预算 9.04 万元相比减少 5.34 万元，同比减少 12.94%。 原因：“三公经费”支出减少主要是公务接待费减少。其 中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比 持平。 原因：本年度无因公出国。因公出国（境）团组数及人数为 组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.02 万 元，与年初预算 8 万元相比减少 4.98 万元，同比增加 20.31%。 原 因：车辆自然折旧和工作量增加增加费用。（其中公务用车运行维护 费 3.02 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.68 万元,与年初预 算 1.03 万元相比减少 0.35 万元，同比减少 1.06 万元，减 60.91%。 原因：经费预算主要保障人员支出，严格执行中央八项规定，控制公 务接待费用。国内公务接待的批次 10 批、人数 85 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本部门无政府性基金收支决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算收支决算。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 560.05 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 30.02 万元， 增长 5.67%。主要原因是：人员经费调增，“三支一扶”学生工资由 人社部门预算，拨入我单位支付。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 72.87 万元，其中：政府 采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 69.87 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72.87 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.87 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省 级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 569 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，从评价情况 来看，2020 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良 好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好 的效果。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度完 成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，被评为省级文明单位，区党 建先进单位、区经济社会发展突出单位、“十大示范行动”突出单位、 经济目标考核优胜单位，档案达标先进单位和平安建设（综治工作） 先进单位；2020 年新建高标准农田 3.36 万亩，全区粮食总产量稳定 在 26 万吨以上。发展优质稻种植 20 万亩，香菇标准化基地 5 个。生 猪年出栏将达到市定任务 55.1 万头。新增“三品一标”产品 10 个； 秸秆综合利用率达 89%以上；开展农作物病虫害绿色防控示范面积 1.6 万亩次，辐射面积 14 万亩次，绿色防控覆盖率达 31.2%，农药、 化肥使用量分别减少 49.4%、2.1%；完成曾都区 100 立方米“猪—沼 —渔”、“猪—沼—禽”沼气工程 2 个。规模畜禽养殖场粪污处理设 施装备率达 100%，粪污综合利用率达 85%以上。新增农民专业合作社 42 家、家庭农场 42 个；新增市级农业产业化龙头企业 4 家，成功申 报全国农业产业强镇项目。对全区 131 个村（社区）集体资金、资产、 资源进行了全面清理，共计清理核实集体资产总额 251643.71 万元， 其中经营性资产总 89092.56 万元，非经营性资产 162551.15 万元。 培育高素质农民 694 人； 农业主推技术到位率 95%。 产业技术培训 1162 人，其中贫困户 560 人，致富带头人 170 余人。全区农业特色产业带 贫率达 99.44%，全区参与扶贫的经营主体通过订单农业、薪金、租 金等方式带贫率达 93.55%。 附件 1：2020 年度农业农村部门整体部门自评表 2020 年度曾都区农业农村局部门整体绩效自评表 单位名称 曾都区农业农村局 基本支出总 1008.27 额 预算执行情 项目支出总额 900.46 预算数（A) 执行数(B) 执行率（A/B） 1815.41 1908.73 105.14% 三级指标 年初目标值(A） 况 （万元） （20 分） 一级指标 部门整体支出总 额 二级指标 实际完成值 (B) 得分 （20 分*执行率） 20 得分 目标 1：粮食生产稳面稳产，“菜蓝子”产品供应充足，畜牧稳产保供，农产品质量安全，农业机 械综合作力能力不断提高，农村产权制度改革深入，农村经营体制完善。 产出指标 数量指标 效益指标 经济指标 效益指标 经济指标 资金发放 率 畜牧业产 值 农业产值 100% 100% 1 占农业产值 53% 农民增收 1 占农业产值 47% 农民增收 1 目标 2(XX 分）：保证农产品、畜产品质量安全，产地检疫率 100%，高标准农田建设 3.02 万亩，产 权制度改革全部完成，土地确权颁证平台运行正常，“三农”考核机制建立。 规模养殖 场 粪污治理 100% 资源化利 保障公众 畜产品安全 1 用 农产品质 产出指标 社会效益指标 量安全监 90% 督检测 种子市场 检查 按计划开 展培训 覆盖率 100% 1856 人次以上 保障公众 水产品质量安全 保障粮食生产安全 提高农民素质，增 加农业收入 1 1 1 减少病死 效益指标 环境指标 畜禽对环 境的危害 100% 污染治理达标 1 减少农药 污染，保护 农田生态 100% 污染治理达标 1 100% 行业标准 1 环境 基层工作 基层满意指标 人员满意 度 不设权重，酌情扣分，如出现审计等 约束性指标 资金管理 资金管理 部门重点披露的问题，或造成重大不 合规性 良社会影响，评价总得分不得超过 70 70 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映 19 项目绩效自评结果（涉密 项目除外）。 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，19 个项目自 评得分为 90 分。项目全年预算数为 569 万元，执行数为 569 万元， 完成预算 100%。主要产出和效益：农业生产保持稳定，全区粮食总 产 26 万吨与上年基本持平；稳定生猪生产，保障市场供应，农业供 给侧结构性改革成效明显，新增农民专业合作社 42 家，家庭农场 42 家，新增市级农业产业化龙头企业 4 家，成功申报全国农业产业强镇 项目；农产品安全更有保障，蔬果样品合格率达到 98.9％，水产品 抽检合格率 100%，畜产品安全监测检测合格率 100%，农业发展基础 更加巩固，全区土地流转总面积达到 19.21 万亩。占总耕地总面积的 55.42%，完成了 3.36 万亩高标准农田建设任务。农村集体产权制度 改革进度加快，全区参与改革的 131 个村（社区）均已完成清产核资、 共计清理集体资产 251643.71 万元；农业服务体系更加完善，全区能 源建设累计投资 243.24 万元，安装太阳能路灯 157 盏；新建小型沼 气工程 4 处；新建农作物秸秆收储运网点 1 个；发放农民负担《监督 卡》58987 份，地力补贴总面积 31.5 万亩 2373.71 万元，完成农机 购机补贴资金 692 万元。 发现的问题及原因：一是农业规模化、集约化、品牌化、产业化 水平不高，缺少有影响力的知名品牌;一二三产业融合发展不够，乡 村旅游、订单农业等新产业、新业态、新模式发展还处于起步阶段。 二是农业新型经营主体与小农户的利益联结机制不够紧密，土地 入股、合作经营、托管服务等联农带农经营模式覆盖范围小，农民经 营性收入占比较低。 三是农村资源要素外流严重。农村人才、资金等资源要素大量 外流，农村空壳化、人口老龄化、农户兼业化、村集体经济弱化加剧。 农业企业用地、环保瓶颈突出。科技支撑乏力，严重制约农业经济发 展。下一步改进措施：大力实施“藏粮于地、藏粮于计”战略，稳定 发展粮食生产任务。完成生猪稳产保供任务，确保生猪年出栏达到 55 万头、年末生猪存栏达到 31.5 万头。持续提升扶贫产业质量，不 断巩固产业扶贫成果。加快建立和完善现代农业经营体系，引导流转 土地经营权，培育生产托管等农业社会化服务组织，带动发展适度规 模经营。进一步在深化农村土地制度改革，进一步在深化农村集体产 权制度改革，做好农村集体产权制度改革后续的集体“三资”和组织 成员管理。 动物及动物产品检疫经费项目绩效自评综述：项目预算 91 万元， 执行 91 万元，自评得分 90 分，按照项目设计要求，开展各类专项整 治行动，对规模养殖场、经营、贩运户的动物及动物产品实行申报临 栏检疫制度，按照操作规程，严格实行动物检疫，对移动或销售动物 按比例进行随机抽样检测，全面提升了全区畜产品质量安全监管水 平，有效防止了因畜产品质量问题导致的重大动物疫情流行发生。 附件 2：2020 年度动物及动物产品检疫经费项目自评表 专项（项目）名称 动物及动物产品检疫经费 主管部门 曾都区农业农村局 实施单位 全年预 算数（A） 年度资金 总额： 曾都区动物卫生监督局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 91 万元 100% 91 万元 其中：中 央补助 项目资金（万元） 省级资金 市 县级资金 其 他资金 （包括 结转结余） 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 目标 1：确保全区无重大动物疫情流行发生 目标 2：确保畜产品质量安全和公共食品卫 生安全 一级 指标 二级指标 三级指标 确保全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质 量安全和公共食品卫生安全。 年度指标 值 全年完成值 共受理 产地检 疫生 猪 30.5 万头， 牛 2.8 1.动物检疫申报受理 率 绩 效 指 标 万头，羊 6.6 万只， 100% 屠宰检 疫生猪 产品 6962 吨、牛肉产品 产 出 指 标 禽 2846 万只。定点 350 吨。 数量指标 养殖环节快筛共 2285 批次（其中瘦 2.养殖环节快筛批次 （其中鸡蛋快筛占总 批次的 20%） ≥2000 肉精快筛 2085 批 次。鸡蛋快筛 200 批 次，占总批次的 20%）。 未完成原因和改 进措施 共受理产地检疫生 猪 30.5 万头， 牛 2.8 万头，羊 6.5 万只， 1.检疫申报受理率 ≥98% 禽 6872 万只。定点 屠宰检疫生猪产品 6962 吨、牛肉产品 质量指标 350 吨。 2.畜产品抽检合格率 3.A、B 类屠宰场“瘦 肉精”自检与抽检比例 时效指标 按时检疫申报受理 ≥95% 100% ≥3% 100% 100% 100% 成本指标 经济效益 指标 资金使用重大违规违 纪问题 无 无 防控重大动物疫情流 社会效益 行发生，确保畜产品质 指标 量安全和公共食品卫 100% 100% 生安全。 效 益 指 生态效益 标 指标 环境污染情况 畜产品安全情况 全区无重大动物疫情 可持续影 流行发生，确保畜产品 响指标 质量安全和公共食品 卫生安全。 无环境污 染情况 无畜产品 安全情况 无环境污染情况 无畜产品安全情况 无重大动 物疫情流 无重大动物疫情流 行发生，畜 行发生，畜产品质量 产品质量 安全。 安全。 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 服务对象满意度 不低于 90% 不低于 90% …… 说明 农村集体产权制度改革经费项目绩效自评综述：项目预算 108 万元，执行 107.9784 万元，执行率 99.98%，自评得分 92 分。项目 目标全区农村集体产权制度改革 131 个村，全部完成清产核资，股权 配置量化到集体经济组织成员，全区股东总数 314668 个，其中成员 股东 314537 人，集体股东 131 个，股本 97666.94 万元，其中成员股 本金额 73499.42 万元，并向全体股东发放了股权证书，实现村（居） 民变“股民”身份转换。资金使用符合规定，拨付审批程序规范，有 项目考评标准、检查验收反馈意见表，过程规范。 附件 2：2020 年农村集体产权制度改革经费项目自评表 专项（项目）名称 农村集体产权制度改革经费 主管部门 曾都区农业农村局 实施单位 全年预 算数（A） 年度资金 全年执行数（B） 执行率（B/A) 107.9784 万元 99.98% 108 万元 总额： 曾都区农业农村局 其中：中 央补助 项目资金（万元） 省级资金 市 县级资金 其 他资金 （包括 结转结余） 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 目标 1：全区 131 个村集体产权制度改革 目标 2：清产核资、清人分类、股权配置和 成立股份经济合作社 一级 指标 二级指标 三级指标 完成农村集体产权制 度改革村集体 确保全区 131 个村全部完成清产核资，股权配置量 化到集体经济组织成员。 年度指标 值 全年完成值 全区农 村集体 产权 131 个 制度改革 131 个村， 全部完成清产核资。 股权配置量化到集 绩 效 指 标 产 出 指 标 体经济组织成员，全 区股东总数 314668 数量指标 个，其中成员股东 股权配置村集体 131 个 314537 人，集体股 东 131 个，股本 97666.94 万元，其 中成员股本金额 73499.42 万元，发 放了股权证书。 未完成原因和改 进措施 清产核资完成合格率 ≥98% 100% 清人分类准确率 100% 100% 100% 100% 质量指标 股权证发放率 纠纷调解率真 时效指标 按期完成情况 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 80%以上 元以上村 集体资产情况 指标 村民人居环境 响指标 108 万 村集体经济收入 10 万 村民生活质量 集体资产、集体经济、 集体经济组织成员收 入 98% 100% 投入资金 生态效益 可持续影 95%以上 100% 107.9784 万 82% 保值 保值 提高 提高 改善 保值、壮 大、增长 改善 保值、壮大、增长 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 服务对象满意度 不低于 95% 98% …… 说明 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果， 更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效 果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目 标。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划 时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项 指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服 务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 金额 项目 1 栏次 1,129.05 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 844.27 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 行 次 金额 2 32 33 0.00 0.00 34 0.00 35 36 37 38 39 40 41 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 1,973.32 本年支出合计 0.00 结余分配 18.00 年末结转和结余 1,991.32 总计 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1,908.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 54 55 56 0.00 0.00 0.00 57 0.00 58 59 60 61 62 1,908.73 0.00 82.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1,991.32 表 2：收入决算表 金额单位：万 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 栏次 1 合计 1,973.32 213 农林水支出 1,973.32 21301 农业农村 1,973.32 2130101 行政运行 1,404.32 2130102 一般行政管理事务 240.00 2130106 科技转化与推广服务 18.00 2130108 病虫害控制 85.00 2130109 农产品质量安全 125.00 2130126 农村社会事业 101.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 1,129.05 1,129.05 1,129.05 560.05 240.00 18.00 85.00 125.00 101.00 3 4 5 6 功能分 类科目 编码 科目名称 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 844.27 844.27 844.27 844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 3：支出决算表 金额单位：万 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130126 农村社会事业 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 基本支出 项目支出 1 1,908.73 1,908.73 1,908.73 1,339.73 240.00 18.00 85.00 125.00 101.00 2 1,008.27 1,008.27 1,008.27 1,008.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 900.46 900.46 900.46 331.46 240.00 18.00 85.00 125.00 101.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 4：财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 收 元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 1,129.05 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.05 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,129.05 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 1,129.05 总计 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.05 1,129.05 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 1,129.05 213 农林水支出 1,129.05 21301 农业农村 1,129.05 2130101 行政运行 560.05 2130102 一般行政管理事务 240.00 2130106 科技转化与推广服务 18.00 2130108 病虫害控制 85.00 2130109 农产品质量安全 125.00 2130126 农村社会事业 101.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 项目支出 2 3 560.05 560.05 560.05 560.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.00 569.00 569.00 0.00 240.00 18.00 85.00 125.00 101.00 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 金额单位：万 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 30108 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 决算数 560.05 82.17 64.82 296.67 0.00 0.00 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 52.15 30206 8.69 41.29 14.25 0.00 30207 30208 30209 30211 0.00 30212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 决算数 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 31003 专用设备购置 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0. 0. 0. 0. 0.00 31009 土地补偿 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 0. 0. 0. 0. 0. 31005 31006 31007 31008 31010 31011 31012 31013 31019 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 0.00 30229 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支 30299 出 人员经费合计 560.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补 0.00 39908 贴 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 39999 0. 其他支出 0. 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 0. 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 合计 因公出国 （境）费 1 2 9.04 位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 小计 购置费 运行费 3 4 5 6 8 1.04 合计 因公出国 （境）费 7 8 3.7 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 小计 购置费 运行费 9 10 11 12 3.02 0.68 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨 款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、 政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位： 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 金额单位： 部门：随州市曾都区农业农村局（本级） 万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。