曾都区社会救助局2021年度部门决算公开说明.pdf

曾都区社会救助局 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1.统一的工作流程。科学制定办事流程、简化办事程序，规范重点 环节管理，明确社会救助工作的职责、制度，并及时公开。 2.完善的工作制度。建立有与救助业务配套的社会救助工作人员履 职尽责制度、近亲属备案制度、专项资金管理和发放制度等各类工作制 度。 3.健全的督查机制。通过普查、抽查、暗访等形式，梳理全区救助 工作情况,发现问题，及时督促整改，严守政策底线，推进救助工作规范 运作。 4.丰富的培训方法。建立分层分类培训模式，结合基层工作中遇到 的热点难点问题，以政策解读、案例分析等形式，将政策学习、业务指 导贯穿全年，覆盖全区所有社会救助经办人员，确保上下思想统一、政 策执行到位。 5.精准的评价模式。建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区 社会救助工作开展情况进行综合绩效评价。 6.畅通的信访渠道。对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 （一）办公室(政工人事、财务、临时救助)。 （二）城乡低保科。 （三）特困供养科。 （四）居民家庭经济状况核对中心（挂“曾都区居民家庭经济状况核 对中心”牌子）。 三、人员构成情况 人员编制 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人+ 退伍安置 1 人） 实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人+以钱养事 5 人） 退休人数 5 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 2613.79 万元（上年收入总计 9332.88 万元，同 比减少 6719.09 万元，同比减少 257.06%）。其中财政拨款收入 2577.3 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 2731.6 万元（上年支出总计 9450.8 万元，同比 减少 6719.2 万元，同比减少 245.98 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 2.医疗卫生与计划生育支出（类）11.53 万元：主要用于政府医疗 卫生与计划生育方面的支出。 3.住房保障支出（类）35.48 万元：主要用于按照国家政策规定向 职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 199.45 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金和其他工资福利支出等。（基本工资 40.38 万、津贴补贴 10.28 万、 奖金 64.68 万、绩效工资 5.51 万、基本养老保险缴费 18.63 万、职业 年金缴费 8.52 万、住房公积金 35.48 万、医疗保险费 11.53 万、其他 社会保障缴费 4.44 万） 2.商品和服务支 22.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办 公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.3 万、 水电费 0.29 万、印刷费 1.62 万、邮电费 0.4 万、劳务费 0.3 万、委托 业务费 3.79 万、差旅费 4.07 万、维修（护）费 0.29 万、福利费 4.2 万、公务接待费 0.71 万、工会经费 2.52 万、税金及附加费 0.1） 3.对个人和家庭的补助支出 3.89 万元：主要用于离休费、退休费 和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 3.89 万元等） 4.其他支出 0 元。（设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出 2731.6 万元比 2020 年度决算支出 9450.85 万元减少 6719.25 万元，其中基 本支出增加 4.42 万元，项目支出减少 6714.83 万元。基本支出增加的 主要原因是：以钱养事人员经费增加支出；项目支出减少的主要原因： 社会救助项目支出由财政社保科直拨到银行社发 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 2731.6 万元，比年初预算 11531.49 万元减少 8800.49 万元，其中：基本支出 231.83 万元，比 年初预算 129.83 万元增加 102 万元，项目支出 2499.77 万元，比年初 预算 10550 万元减少 8050.23 万元。原因：社会救助各类资金发放由 财政局社保科直拨到邮政银行社发 。基本支出比去年减少 4.42 万元， 项目支出比去年减少 6714.83 万元。原因：严格控制各项经费的支出， 社会救助各类资金由财政局社保科直拨到邮政银行社发。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算 0.71 万元，与全年预算 0.14 万元相比增加 0.57 万元，增长 80.28%。 原因： 社会救助编制数 6 人，实际在职人员 9 人，年初预算是按编制数，导致 经费不足。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 原因：无。 因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车 购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少） 0 万元，增长（或降低）0%。 原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有 量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.71 万元,与年初预算 0.14 万元 相比增加 0.57 万元，增长 80.28%。 原因：社会救助编制数 6 人，实 际在职人员 9 人，年初预算是按编制数，导致经费不足。国内公务接待 的批次 11 批、人数 58 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减 少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少） 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。 原因：本年度无府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 22.58 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中 公用 经费 之和 一致 ）， 比年 初预算 数增 加 15.08 万元 ，增 长 66.79%。主要原因是：2021 年社会救助局编制数 6 人，实有在职人员 13 人。实际在职人员大于编制人员，增加了当年运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 98.06 万元，其中：政府采 购货物支出 98.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 98.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级 及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金合计 650 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 94％。从评价情况来看，以上项目有效 促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项 目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位所有项目 严格按照程序进行管理，资金做到专款专用，建立健全了财务管理制度， 加强资金管理，各项目达到了预期目标。 附件：《2021 年度社会救助整体支出绩效自评表》摘要 部门整体绩效目标完成情况如下： 执行率情况：曾都区社会救助局 2021 年度本年收入合计 650 万元， 支出合计 650 万元，资金执行率为 100%，得分 20 分。 完成的绩效目标：农村低保、特困供养做到按时拨付，增加服务对 象收入，提高生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。 产出指标：2021 年农村低保人数 5611 人，特困供养人数 1806 人。2021 年 6 月农村低保标准 535 元/人，农村特困 12240 元/人年， 城市特困 15264 元/人年。对象生活标准得到提高。 效益指标：通过大数据比对，每年将不符合农村低保和特困供养条 件的对象及时取消；对家庭生活困难的重病、重残、低收入对象符合条 件及时纳入；做到了应保尽保、应救尽救。 社会效益指标：通过印制政策宣传册，将政策送到各村（居），让 贫困对象及时知晓政策，服务对象满意度很高。 附件：《2021 年度社会救助整体支出绩效自评表》 2021 年度随州市曾都区社会救助支出整体绩效自评表 填报日期： 2022.6.6 单位名称 基本支出总额 总分：96 随州市曾都区社会救助局 650 项目支出总额 650 得分 预算执行情 预算数（A) 况 （万元） （20 分） 一级指标 执行数(B) 执行率（B/A） （20 分* 执行率） 部门整体 650 支出总额 二级指标 650 年初目标值 三级指标 (A） 100.00% 20 实际完成值(B) 得分 目标 1(40 分）：指导农村低保、特困供养对象审核确认。 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 农村低保、特困供养人 数 对象生活是否提高 7417 人 100% 已提高 已提高 20 20 目标 2(40 分）：农村低保、特困供养对象的资金发放。 产出指标 数量指标 补助资金及时发放率 100% 99% 18 效益指标 社会效益 服务对象满意度 100% 98% 18 不设权重，酌情扣分，如出现审计 约束性指标 资金管理 资金管理合规性 等部门重点披露的问题，或造成重 大不良社会影响，评价总得分不得 超过 70 分。 总分 96 分 偏差大或目 标未完成原 无 因分析 改进措施及 结果应用方 案 无 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计 分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得 突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。 汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项 目除外）。 附件：《2021 年农村低保地方配套项目自评结果》的摘要： 1、预算执行情况分析： 农村低保地方配套项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元， 完成预算 100％。应保尽保，增加服务对象收入，提高服务对象生活水 平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益 2、绩效目标完成情况分析： （1）产出指标完成情况分析 2021 年农村低保对象 5611 人，农村低保保标准 535 元/人，对符 合条件的农村低保对象做到应保尽保、应救尽救。 （2）效益指标完成情况分析 为全区农村低保对象按月足额发放农村低保金，对象可享受 12 个 低保金和 1 个月春节慰问金的发放，提高了农村低保对象收入，提高了 生活水平。 （3）满意度指标完成情况分析 服务对象对农村低保政策、各项补贴发放十分满意。 《2021 年度农村低保地方配套项目自评表》 2021 年度农村低保地方配套项目绩效自评表 填报日期： 2021 年 3 月 24 日 总分：98 项目名称 农村低保地方配套项目 主管部门 区民政局 项目类别 1、部门预算项目  项目属性 1、持续性项目 项目类型 1、常年性项目 预算执行情况 （万元） （20 分） 一级指标 产出指标 （40 分） 效益指标 （40 分） 总分 项目实施单位 2、省专项 □  2、新增性项目 □  2、延续性项目 □ 区社会救助局 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ 得分 执行率（B/A） （20 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 年度财政 资金总额 50 50 100% 20 二级指标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 数量指标 农村低保人 数 5611 5611 40 质量指标 对象生活是 否提高 已提高 已提高 时效指标 资金是否及 时发放 按月发放 按月发放 社会效益指标 服务对象是 否满意 满意 满意 98 □ 38 偏差大或 目标未完 成原因分 析 无 改进措施 及结果应 用方案 按时入户核查，解决困难群众的生活问题。 备注：1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执 行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累 加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分 =权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定 量指标先汇总完成数，在计算得分。3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预 期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区 间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为 权重，对分值进行加权平均计算。4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可 不作为必评指标。 附件：《2021 年特困供养地方配套项目自评结果》的摘要： 1、预执行情况分析： 特困供养地方配套项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万 元，完成预算 100％。一是通过发放特困供养金大大减轻了供养对象生 活负担，提高了生活质量。二是通过发放特困供养金满足供养对象的生 活和护理需求，提高特困供养对象的政策知晓率。 2、绩效目标完成情况分析： （1）产出指标完成情况分析 2021 年特困供养对象 1806 人，农村特困对象 1689 人，城市特 困对象 117 人，农村特困 12240 元/人年，城市特困 15264 元/人年。 （2）效益指标完成情况分析 为全区特困供养对象按月足额发放特困供养金，特困对象可享受 12 个供养金和 1 个月春节慰问金。对不符合条件的特困对象通过年度 复核及时动态取消。 （3）满意度指标完成情况分析 服务对象对特困供养政策、各项补贴发放十分满意。 附件：《2021 年特困供养地方配套项目绩效自评表》 2021 年度特困供养地方配套项目绩效自评表 填报日期： 2021 年 3 月 24 日 总分：98 项目名称 特困供养地方配套项目 主管部门 区民政局 项目类别 1、部门预算项目  项目属性 1、持续性项目 项目类型 1、常年性项目 预算执行 情况 （万元） （20 分） 一级指标 产出指标 （40 分） 项目实施单位 2、省专项 □  2、新增性项目 □  2、延续性项目 □ 区社会救助局 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ □ 得分 执行率（B/A） （20 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 年度财政 资金总额 600 600 100% 20 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 数量指标 特困供养人 数 1806 1806 40 质量指标 供养水平是 否提标 已提标 已提标 时效指标 资金是否及 时发放 按月发放 按月发放 效益指标 （40 分） 社会效益指标 服务满意度 满意 满意 总分 98 偏差大或 目标未完 成原因分 析 无 改进措施 及结果应 用方案 按时入户核查解决特困供养对象的生活问题。 38 备注：1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执 行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累 加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得 分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 定量指标先汇总完成数，在计算得分。3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成 预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值 区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度 为权重，对分值进行加权平均计算。4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂 可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 （1）科学公正。绩效评价应当运 用科学合理的方法，按照规 范的程序，对项目绩效进行客观、公正的 反映。 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确， 各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支 出、 谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展， 必要时 可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、 政策调整、改 进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有 效要安排、 低效要压减、无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结 果应依法依规公开，并自觉接受 社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应 用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。 （1）严格执 行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使 用效益，对项目支出 情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无 效必问责”。 （2）通过 对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌 握项目实施的具体 情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、 规范性和资金使用成 效，及时总结项目管理经验，完善项目管理 办法，提高项目管理水平 和资金的使用效益。 （3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效 评价中发现 的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩 效目标， 提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供 决策 依据。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务 支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的 资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、 水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表