2021年微山县看守所部门预算.pdf

2021 年微山县看守所部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2021 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 — 1 — 第一部分部门概况 — 2 — 一、主要职能（一）看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；（二）对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；（三）管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；（四）保障侦查、起诉和审判的顺利进行。二、部门预算单位构成微山县看守所 — 3 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 4 — 部门公开表 1 收支预算总表单位：万元收入项目一、财政拨款收入支预算数 313.474 项目二、外交支出政府性基金预算拨款收入三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、事业收入（不含教育收费）六、科学技术支出四、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒支出五、上级补助收入八、社会保障和就业支出六、附属单位上缴收入九、卫生健康支出 480.00 预算数一、一般公共服务支出一般公共预算拨款收入七、其他收入出 793.474 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计 793.474 本年支出合计 793.474 支出总计 793.474 使用非财政拨款结余上年结转结转下年收入总计 793.474 — 5 — 部门公开表 2 收入预算总表单位：万元科目编码财政拨款收入类款事业收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计计 793.474 310.72 微山县看守所 793.474 310.72 480.00 公共安全支出 793.474 310.72 480.00 公安 793.474 310.72 480.00 1 行政运行 210.00 210.00 99 其他公安支出 583.474 100.72 项合 204 2 合计国有资本经营预算拨款收入事业单位经营收入一般公共预算拨款收入科目名称政府性基金预算拨款收入上年结转财政专户管理资金收入 480.00 — 6 — 使用非财政拨款结余上年结转其中财政拨款结转部门公开表 3 支出预算总表单位：万元科目编码科目名称类款合计基本支出项目支出 793.474 212.754 580.72 微山县看守所 793.474 212.754 580.72 公共安全支出 793.474 212.754 580.72 公安 793.474 212.754 580.72 01 行政运行 210.00 210.00 99 其他公安支出 583.474 2.754 项合 204 02 计 — 7 — 580.72 上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出部门公开表 4 财政拨款收支预算表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支预算数项目 313.474 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出出预算数四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出 — 8 — 总计一般公共预算 313.474 313.474 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 4 财政拨款收支预算表单位：万元收入项目支预算数出预算数项目总计一般公共预算 313.474 313.474 313.474 313.474 十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计 313.474 上年结转本年支出合支出总计计结转下年其中：一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转收入总计 313.474 — 9 — 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计人员支出日常公用支出 313.474 212.754 210.00 2.754 100.72 微山县看守所 313.474 212.754 210.00 2.754 100.72 公共安全支出 313.474 212.754 210.00 2.754 100.72 公安 313.474 212.754 210.00 2.754 100.72 01 行政运行 210.00 210.00 210.00 99 其他公安支出 103.474 2.754 2.754 100.72 合 204 02 计 — 10 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款类合 301 302 机关工资福利支出基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称 501 款计机关工资福利支出小计人员支出日常公用支出 212.754 210.00 2.754 210 210.00 30101 工资奖金津补贴 50101工资奖金津补贴 170.00 170.00 30199 其他工资福利支出 50199其他工资福利支出 40.00 40.00 机关商品和服务支出 30208 公务用车运行维护费 502 机关商品和服务支出 2.754 2.754 50208公务用车运行维护费 2.754 2.754 — 11 — 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数公务用车购置及运行维护费合计 3.40 因公出国（境）经费小计 3.40 公务用车购置公务用车运行经费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计维护费 3.40 2.75 — 12 — 因公出国（境）经费小计 2.75 公务用车购置公务用车运行经费维护费 2.75 公务接待费部门公开表 8 政府性基金预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计合计（注：微山县看守所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 13 — 人员支出日常公用支出部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称类合款小计计（注：微山县看守所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 14 — 人员支出日常公用支出部门公开表 10 国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计合人员支出日常公用支出计（注：微山县看守所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）部门公开表 11 政府采购预算表 — 15 — 单位：万元科目编码资款项来财政拨款科目名称类金合计小计一般公共预算政府性基金预算注：微山县看守所 2021 年未安排政府采购预算。 — 16 — 源财政专户管理国有资本经营预算资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转上年结转其中：财政拨款结转部门公开表 12 基本支出预算表单位：万元部门预算支出经济分类科目类合计小计款 301 01 302 31 上年结转财政拨款科目编码政府性基金预国有资本经营一般公共预算算预算 212.754 212.754 212.754 工资福利支出 210.00 210.00 210.00 基本工资 210.00 210.00 210.00 商品和服务支出 2.754 2.754 2.754 公务用车运行维护费 2.754 2.754 2.754 — 17 — 财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转其中：财政小计拨款结转部门公开表 13 项目支出预算表单位：万元财政拨款项目名称合计项目类型合计小计一般公共预政府性基金国有资本经营算预算预算上年结转财政专户管使用非财政单位资金理资金拨款结余上年结转其中：财政小计拨款结转 580.72 智慧监管建设 480.00 480.00 新冠疫情防控经费 70.00 70.00 70.00 辅警绩效考核工资 30.72 30.72 30.72 — 18 — 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明一、关于收支预算总表的说明按照综合预算的原则，微山县看守所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县看守所部门 2021 年收支总预算均为 793.474 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括：公共安全支出。二、关于收入预算总表的说明微山县看守所部门 2021 年收入预算为 793.474 万元， — 19 — 其中：财政拨款 313.474 万元，占 39.5%，财政专户管理资金 480.00 万元，占 60.5%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。三、关于支出预算总表的说明微山县看守所部门 2021 年支出预算为 793.474 万元，其中：基本支出 212.754 万元，占 26.81%，项目支出 580.72 万元，占 73.19%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 — 20 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明微山县看守所部门 2021 年财政拨款收支总预算为 793.474 万元。收入包括：一般公共预算 313.474 万元，占 39.5%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共服务（类）支出 793.474 万元，占 100%。 — 21 — 五、关于一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况微山县看守所部门 2021 年一般公共预算拨款 313.474 — 22 — 万元，比上年增加 101.67 万元，增长 48%，主要原因是人员经费增加及新冠疫情防疫支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况微山县看守所部门 2021 年一般公共预算支出为 313.474 万元，其中：一般公共服务（类）支出 313.474 万元，占 100%。 — 23 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 210 万元，比上年增加 10 万元，增长 5%，主要原因是人员增加。六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明微山县看守所部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 212.754 万元。主要用于： 1.人员经费 210 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、 — 24 — 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。 2.公用经费 2.754 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021 年微山县看守所部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.754 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 19%，主要原因是严格落实八项规定，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。其中：因公出国（境） — 25 — 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 2.754 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位年度没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费 2.754 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 19%，主要原因是严格落实八项规定，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位年度没有公务接待费支出。八、关于政府性基金预算支出表的说明微山县看守所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明微山县看守所 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明微山县看守所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021 年微山县看守所等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 313.474 万元。较 2020 年预算增加 101.67 万元，增长 48%。主要原因是：人员编制数量增加，新冠疫情 — 26 — 防疫支出增加。（二）政府采购情况 2021 年政府采购预算 480 万元，其中：财政拨款安排 50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 480 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，微山县看守所部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。本单位借用微山县公安局车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。（四）预算绩效管理情况微山县看守所部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 580.72 万元，其中财政拨款 100.72 万元。拟对新冠疫情防控经费等 1 个项 — 27 — 目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新冠疫情防控经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 28 — （五）本单位无主管专项资金的绩效目标表（六）部门预算重点项目的绩效目标表项目支出绩效目标表项目名称新冠疫情防控经费主管部门微山县看守所资金情况金额：70 万元总体目标监所疫情防控“零感染” 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标值班民警及工作人员 60 人质量指标监所疫情防控零感染时效指标疫情防控及时率 100% 成本指标生活费及物资保障每天 1000 元产出指标经济效益指标无年度绩效指标社会效益指标监所疫情防控效益指标生态效益指标监所疫情防控零感染零感染疫情期间，确保疫情零可持续影响指感染，安全零事故，队标长期伍零减员 …… 满意度指服务对象满意社会公众满意度标度指标 — 29 — 100% 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。行政运行科目：指微山县看守所用于人员工资的支出。其他公安支出：指微山县看守所开展新冠疫情防控经费、辅警绩效考核工资等的支出。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 — 30 — 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 — 31 — 十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 32 —