2023年怀集县投资促进中心部门预算.pdf

2023 年 怀集县投资促进中心 部门预算 目 录 第一部分 怀集县投资促进中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县投资促进中心 概况 一、主要职责 （一）按照县委县府的部署，研究制订全县招商引资的政策 和措施，贯彻实施全县吸收外资的战略和目标； （二）宣传我县的投资环境，吸收外资的政策和招商目标； （三）组织开展日常招商活动； （四）协调、促进全县的吸收外资工作； （五）做好外商投资的服务工作、分析研究外商投资情况， 定期向县政府和上级部门报送有关动态； （六）协调做好产业转移工业园的规划、开发、投资建设和 招商引资等工作，促进我县工业园区的健康、快速、可持续发展。 二、部门机构设置 1、本部门内设机构：本部门内设 4 个办（股）：办公室、 投资推广股、项目促进股、服务管理股。 2、人员构成情况：单位总编制数 20 人，均为参照公务员管 理事业单位编制。现有在职人员 18 名，退休人员 5 名。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为怀集县投资促进中心本级预 算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 390.26 目 一、一般公共服务支出 出 预算 321.13 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 53.27 九、卫生健康支出 15.86 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 390.26 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 390.26 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 390.26 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 390.26 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 390.26 390.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 321.13 321.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 321.13 321.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 259.38 259.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.27 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.27 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.36 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.94 27.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.97 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 210 卫生健康支出 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20113 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 390.26 328.51 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 321.13 259.38 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 321.13 259.38 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 商贸事务 2011301 行政运行 259.38 259.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 61.75 0.00 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 53.27 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 53.27 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 11.37 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.94 27.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.97 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 21011 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 390.26 321.13 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 53.27 九、卫生健康支出 15.86 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 390.26 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 390.26 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 390.26 0.00 390.26 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 390.26 328.51 61.75 [201]一般公共服务支出 321.13 259.38 61.75 [20113]商贸事务 321.13 259.38 61.75 [2011301]行政运行 259.38 259.38 0.00 [2011399]其他商贸事务支出 61.75 0.00 61.75 [208]社会保障和就业支出 53.27 53.27 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 53.27 53.27 0.00 [2080502]事业单位离退休 11.37 11.37 0.00 27.94 27.94 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 13.97 13.97 0.00 [210]卫生健康支出 15.86 15.86 0.00 [21011]行政事业单位医疗 15.86 15.86 0.00 [2101101]行政单位医疗 7.91 7.91 0.00 [2101103]公务员医疗补助 7.95 7.95 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 328.51 [301]工资福利支出 261.11 [30101]基本工资 69.16 [30102]津贴补贴 60.59 [30103]奖金 77.91 [30109]职业年金缴费 13.97 [30111]公务员医疗补助缴费 7.95 [30112]其他社会保障缴费 8.51 [30113]住房公积金 23.03 [301]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 27.94 27.94 [302]商品和服务支出 28.09 [30201]办公费 2.00 [30202]印刷费 1.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 0.10 [30205]水费 1.30 [30206]电费 3.00 [30207]邮电费 2.00 [30211]差旅费 2.00 [30213]维修（护）费 2.00 [30216]培训费 0.80 [30226]劳务费 3.60 [30228]工会经费 0.55 [30239]其他交通费用 9.54 [303]对个人和家庭的补助 11.37 [30302]退休费 注： 无。 11.37 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县投资促进中心 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 28.09 28.09 0.00 0.00 “三公”经费 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.00 5.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 计 预算 61.75 14.00 14.00 [302]商品和服务支出 44.75 [30201]办公费 3.00 [30202]印刷费 2.00 [30205]水费 0.10 [30206]电费 0.10 [30211]差旅费 2.00 [30213]维修（护）费 1.30 [30214]租赁费 11.75 [30215]会议费 0.10 [30216]培训费 0.10 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县投资促进中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30217]公务接待费 15.00 [30226]劳务费 4.20 [30231]公务用车运行维护费 5.00 [30299]其他商品和服务支出 0.10 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 无。 3.00 3.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县投资促进中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 328.51 328.51 328.51 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 289.05 289.05 289.05 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 28.09 28.09 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县投资促进中心 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2023 年新增开工项目 20 个，新增 合 计 61.75 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 竣工项目 20 个，新增投产项目 15 个，年度实际投资额 23 亿元。 招商展示中心 租金-2023 年 招商工作经费 -2023 年 注： 无。 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 390.26 万元，比上年增加 161.49 万 元，增长 70.59 %，主要原因是一是人员增加，公用经费增加； 二是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金、行政单位医疗 等人员经费预算增加 ； 支出预算 390.26 万元， 比上年增加 161.49 万元，增长 70.59 %，主要原因是一是人员增加，公用经费支出 增多；二是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金、行政单 位医疗等人员支出预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年 增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置 费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可 比） %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 15 万 元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原 因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 28.09 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 10.55 %，主要原因是人员增加，公用经费相应 增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 99.43 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购 置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 无 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 八、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。