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2022年中国共产主义青年团 曲阜市委员会单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1 — 第一部分 单位概况 —2— 一、主要职责 负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联等工作 二、部门机构设置情况 中国共产主义青年团曲阜市委员会部门预算包括：曲阜市希望工程服务 中心。 纳入中国共产主义青年团曲阜市委员会2023年部门预算编制范围的二级 预算单位包括： 曲阜市希望工程服务中心。 —3 — 第二部分 2022年单位预算表 —4— 单 位公开表1 收支预算总表 单位:万元 一 、财 政拨款 收入 107.94 一 、一 般公共 服务支 出 一 般公 共预算 拨款收 入 107.94 二、 外交支 出 107.94 政府性基金预算拨款收入 三 、国 防支出 国 有资本经营预算拨款收入 四 、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、 教育支 出 三 、事 业收入 六 、科 学技术 支出 四 、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五 、上 级补助 收入 八 、社 会保障 和就业 支出 六、附属单位上缴收入 九 、卫 生健康 支出 七 、其 他收入 十 、节 能环保 支出 十 一、 城乡社 区支出 十 二、 农林水 支出 十 三、 交通运 输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十 六、 金融支 出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十 九、 住房保 障支出 二 十、 粮油物 资储备 支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二 十三 、其他 支出 107.94 107.94 使 用非 财政拨 款结余 上 年结转 结转下年 收 入 总 计 107.94 —5— 支 出 总 计 107.94 单位公开表2 收入预算总表 科目编码 科目名称 类 款 单位：万元 上年结转 财政拨款 合计 项 201 一般公共预算 小计 合计 107.94 107.94 107.94 一 般公 共服务 支出 107.94 107.94 107.94 群 众团 体事务 107.94 107.94 107.94 201 29 201 29 01 行政 运行 87.94 87.94 87.94 201 29 02 一 般行 政管理 事务 15.00 15.00 15.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 5.00 政府性基金 预 算 国有资本经 营 预算 —6— 财政专户 管 理资 金 事业收入 事业单 位 经营 收入 上级补助 收 入 附属单位 上 缴收 入 其他收入 使用非财 政 拨款 结余 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表3 支出预算总表 单位 ：万元 科目 编码 类 款 科目 名称 项 201 基本 支出 总计 项 目支出 上 缴上 级支出 合计 107.94 87.94 20.00 一 般公 共服务 支出 107.94 87.94 20.00 群 众团 体事务 107.94 87.94 20.00 87.94 201 29 201 29 01 行政 运行 87.94 201 29 02 一 般行 政管理 事务 15.00 15.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 —7 — 对附属单位补助 支 出 事 业单 位经营 支出 单 位公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预 算数 项 目 一 、一 般公共 预算 107.94 一 、一 般公共 服务支 出 二 、政 府性基 金预算 二、 外交支 出 三、国有资本经营预算 三 、国 防支出 总计 一般 公共预 算 政 府性 基金 预 算 107.94 107.94 本 年支 出合计 107.94 107.94 总 107.94 107.94 四 、公共安全支出 五、 教育支 出 六 、科 学技术 支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八 、社 会保障 和就业 支出 九 、卫 生健康 支出 十 、节 能环保 支出 十 一、 城乡社 区支出 十 二、 农林水 支出 十 三、 交通运 输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十 六、 金融支 出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十 九、 住房保 障支出 二 十、 粮油物 资储备 支出 二十一、国有资本经营预算支出 二 十 二 、灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 二 十三 、其他 支出 本 年收 入合计 上 年结转 107.94 结 转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国 有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 107.94 支 出 计 —8— 国 有资本经 营 预算 单 位公开表5 一般公共预算支出表 单位 ：万元 科目 编码 基本 支出 科目 名称 类 款 合计 项 目支出 项 201 小 人 员支出 计 日常公用支出 合计 107.94 87.94 85.46 2.48 20.00 一 般公 共服务 支出 107.94 87.94 85.46 2.48 20.00 群 众团 体事务 107.94 87.94 85.46 2.48 20.00 87.94 85.46 2.48 201 29 201 29 01 行政 运行 87.94 201 29 02 一 般行 政管理 事务 15.00 15.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 —9 — 单 位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位 ：万元 科目 编码 类 科目 编码 部门预算支出经济分类科目名称 款 类 款 基 本支 出预算 政府预算支出经济分类科目名称 合计 301 工资 福利支 出 501 机关工资福利支出 人 员支出 小计 日常公用支出 87.94 85.46 85.46 85.46 301 01 基本 工资 501 01 工 资奖 金津补 贴 29.11 29.11 301 02 津贴 补贴 501 01 工 资奖 金津补 贴 30.31 30.31 301 03 奖金 501 01 工 资奖 金津补 贴 4.47 4.47 301 07 绩 效工资 501 01 工 资奖 金津补 贴 10.54 10.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社 会保 障缴费 4.06 4.06 301 09 职 业年 金缴费 501 02 社 会保 障缴费 2.03 2.03 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社 会保 障缴费 0.06 0.06 301 13 住房 公积金 501 03 住房 公积金 0.56 0.56 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 1.01 1.01 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 3.30 3.30 302 商 品和 服务支 出 599 其他 支出 2.48 2.48 2.48 302 01 办公费 599 99 其他 支出 0.48 0.48 302 15 会议费 599 99 其他 支出 0.50 0.50 302 17 公 务接待费 599 99 其他 支出 0.20 0.20 302 28 工会经费 599 99 其他 支出 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 599 99 其他 支出 0.50 0.50 — 10 — 单 位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位 ：万元 科目 编码 类 款 科目 编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基 本支 出预算 政府预算支出经济分类科目名称 — 11 — 小计 人 员支出 日常公用支出 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公 务用 车购置 及运行 维护费 因 公 出 国 (境 ) 经费 合计 0.50 小计 公务 用车购 置 经 费 公务 用车运 行 维 护费 公 务用 车购置 及运行 维护费 公务接待费 因 公 出 国 (境 ) 经费 合计 0.50 — 12 — 0.20 小计 公务 用车购 置 经 费 公务 用车运 行 维 护费 公务接待费 0.20 单位公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目 编码 类 款 基本 支出 项 科目 名称 合计 注 ： 中 国 共 产主义青年团曲阜市委员会单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 小计 人 员支出 日常公用支出 项 目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目 编码 类 款 科目 编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基 本支 出预算 政府预算支出经济分类科目名称 注 ： 中 国共产主义青年团曲阜市委员会单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 人 员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目 编码 类 款 基本 支出 项 科目 名称 合计 注 ： 中 国 共 产 主义青年团曲阜市委员会单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 人 员支出 日常公用支出 项 目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位：万元 资 科目 编码 金 来 源 上 年结转 财 政拨款 科目 名称 类 款 项 合计 小计 一般 公共预 算 政 府性 基金 预 算 — 16 — 国 有资本经 营 预算 财 政专 户管 理 资金 单 位资金 使 用非 财政 拨 款结 余 上 年结转 其 中 ：财政 拨 款结转 单 位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 301 合计 一般公共 预 算 小计 合计 87.94 87.94 87.94 工资 福利支 出 85.46 85.46 85.46 301 01 基本 工资 29.11 29.11 29.11 301 02 津贴 补贴 30.31 30.31 30.31 301 03 奖金 4.47 4.47 4.47 301 07 绩效工资 10.54 10.54 10.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.06 4.06 4.06 301 09 职 业年 金缴费 2.03 2.03 2.03 301 12 其他社会保障缴费 0.06 0.06 0.06 301 13 住房 公积金 0.56 0.56 0.56 301 14 医疗费 1.01 1.01 1.01 301 99 其他工资福利支出 3.30 3.30 3.30 2.48 2.48 2.48 302 商 品和 服务支 出 302 01 办公费 0.48 0.48 0.48 302 15 会议费 0.50 0.50 0.50 302 17 公务接待费 0.20 0.20 0.20 302 28 工 会经费 0.80 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 政府性基 金 预 算 — 17 — 国有资本 经 营预 算 财政专户 管 理资 金 单位资金 使用非财 政 拨款 结余 单位：万元 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单 位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 款 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 小计 一般公共 预 算 政府性基 金 预 算 — 18 — 国有资本 经 营预 算 财政专户 管 理资 金 单位资金 使用非财 政 拨款 结余 单位：万元 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位 ：万元 上 年结转 财 政拨款 项 目名称 项 目类型 合计 合计 一般 公共 预 算 小计 20.00 20.00 20.00 网 上少 先队建 设及少 先队线 上活动 经费 特 定目 标类 5.00 5.00 5.00 预 防 青 少 年 犯 罪 /保 护 青 少 年 合 法 权 益 相 关 经 费 特 定目 标类 5.00 5.00 5.00 建 团 100周 年 系 列 活 动 经 费 (五 四 活 动 经 费 ) 特 定目 标类 10.00 10.00 10.00 — 19 — 政府 性基 金 预 算 国有资本 经 营预 算 财政 专户 管 理资 金 单 位资金 使用 非财 政 拨款 结余 上 年结转 其 中：财政 拨 款结转 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 — 20 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，曲阜团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。 按照收支平衡原则，曲阜团市委部门2022年收支总预算均为107.94万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入。 支出包括：一般公共服务支出。 二、关于收入预算总表的说明 曲阜团市委部门2022年收入预算107.94万元，其中：财政拨款收入107.94 万元，占100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 曲阜团市委部门2022年支出预算107.94万元，其中：基本支出87.94万元， 占81.47％；项目支出20万元，占18.53％。 — 29 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 曲阜团市委部门2022年财政拨款收支总预算为107.94万元。 收入包括：一般公共预算107.94万元，占100.00％。 支出包括：一般公共服务(类)支出107.94万元，占100.00％。 — 29 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 曲阜团市委部门2022年一般公共预算拨款107.94万元，比上年减少7.08万 元，减少6.2％，主要原因是疫情影响，开展活动减少。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 曲阜团市委部门2022年一般公共预算支出为107.94万元，其中：一般公共 服务(类)支出107.94万元，占100.00％。 — 29 — 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 曲阜团市委部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 87.94万元。 主要用于： 1.机关工资福利支出85.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。 2.其他支出2.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。 按 政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年曲阜团市委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共0.2万元，比上年减少0.3万元，减少60.00％，主要原因是公务接待费用减 少。 其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主 要原因是车；公务接待费用0.2万元，比上年减少0.3万元，减少60.00％，主 要原因是公务接待费用减少。 — 29 — 八、关于政府性基金预算支出表的说明 曲阜团市委部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 曲阜团市委部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 曲阜团市委部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一 )机 关 运 行 经 费 情 况 2022年曲阜团市委部门机关1家行政单位以及1家下属事业单位的机关运 行经费财政拨款预算为2.48万元。较2021年预算增加0.27万元，增加12.22% 主要原因是：2022年人员较上年增多。 (二 )政 府 采 购 情 况 2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款0万元。其中：政府采购货 物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 — 29 — (三 )国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截至2021年12月31日，曲阜团市委部门所属各预算单位共有车辆0辆，其 中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单 位业务用车0辆，其他用车0辆。 单位 价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专 用 设 备 0台 (件 、 套 )。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)， 单 位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。 (四 )绩 效 目 标 设 置 情 况 曲阜团市委2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3 个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。拟对网上少先队建设及少先队线 上活动经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财 政拨款20万元。 (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 29 — 2022年预算项目支出绩效目标表 项目名称 网上少先队建设及少先队线上活动经费 主管部门 中国共产主义青年团曲阜市委员会 项目单位 中国共产主义青年团曲阜市委员会 资金情况 金额：5.00万元 项目目标 目标1：按时开展“六一”和建队节主题活动，确保正常开展少先队主题活动。目标2：显 著提升少年儿童朴素政治情感和共产主义道德 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 活动次数 2次 活动天数 12天 参与人数 80人 活动完成率 ≥98% 活动成功率 ≥99% 完成及时率 100% 活动开展及时率 ≥96% 控制在预算内 ≤5万元 社会效益指标 少年儿童政治启蒙覆盖率 ≥99% 可持续影响指标 引导少年儿童养成良好道 德行为习惯 显著 服务对象满意度指 标 社会公众满意度 ≥99% 数量指标 产出指标 年度绩效指标 指标值 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 — 29 — 2022年预算项目支出绩效目标表 项目名称 建团100周年系列活动经费（五四活动经费） 主管部门 中国共产主义青年团曲阜市委员会 项目单位 中国共产主义青年团曲阜市委员会 资金情况 金额：10.00万元 项目目标 目标1：保证各级团组织正常运转。目标2：加强青少年思想教育和政治引领工作，促进社会 和谐发展 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 指标值 活动次数 2次 活动天数 20天 参与人数 198人 活动完成率 ≥98% 活动成功率 ≥99% 完成及时率 ≥96% 活动开展及时率 ≥98% 控制在预算内 ≤10万元 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 优秀少先队员比例 ≥30% 团组织运转水平 显著提高 提高青少年综合素 质，预防青少年违 法犯罪 较高 社会公众满意度 ≥98% — 29 — 2022年预算项目支出绩效目标表 项目名称 预防青少年犯罪/保护青少年合法权益相关经费 主管部门 中国共产主义青年团曲阜市委员会 项目单位 中国共产主义青年团曲阜市委员会 资金情况 金额：5.00万元 项目目标 目标1：积极开展宣传教育活动。目标2：青少年合法权益得到有效维护。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 指标值 活动次数 2次 活动天数 2天 参与人数 87人 活动完成率 100% 活动成功开展率 100% 完成及时率 100% 活动开展及时率 100% 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 完成该项目的实施成本 ≤5万元 社会效益指标 青少年合法权益维权率 ≥90% 改善青少年成长环境 显著 强化思想引领，扎实推进 青少年思想道德和法制 宣传教育 显著 社会公众满意度 ≥99% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 — 29 — 第四部分 名词解释 — 22 — 一 、财政拨款收入：指由县(区)级财政拨款形成的部门收入。按现 行 管理制度，县(区)级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款、 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位 经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使 用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 23 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计 划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县(区)级部门用一般公共预算财政拨款安 排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出 国 (境 )费 反 映 单 位 公 务 出 国 (境 )的 国 际 差 旅 费 、 国 外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过 路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类接待 (含 外 宾 接 待 )支 出 。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护 费以及其他费用。 十 八 、 一 般 公 共 服 务 支 出 (类 )群 众 团 体 事 务 (款 )行 政 运 行 (项 )： 主要用于落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障 缴费也相 — 24 — 应增加。 十 九 、一 般 公 共 服 务 支 出 (类 )群 众 团 体 事 务 (款 )一 般 行 政 管 理 事 务 (项)：主要用于本单位活动费用支出。 二 十 、一 般 公 共 服 务 支 出 (类 )群 众 团 体 事 务 (款 )其 他 群 众 团 体 事 务 支 出(项)：主要用于本单位活动费用支出。 — 25 —