2.2023年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算公开.pdf
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2023 年洛阳市孟津区卫生健康委员会 部门预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区卫生健康委概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区卫生健康委部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区卫生健康委部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 - 1 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 洛阳市孟津区卫生健康委员会概况 一、洛阳市孟津区卫生健康委员会主要职责 （一）贯彻落实党和国家、省市国民健康、卫生健康事业 发展的法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置， 指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进全区卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸 等政策措施并组织实施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改 革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生 健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提 出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）拟订并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工 作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件 的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信 息。 （四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 - 3 - 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全 风险监测评估。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导本行业 综合执法和队伍建设工作。 （七）拟订全区医疗机构、医疗服务工作、采供血机构管理 办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关 部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关 政策。 （九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全 科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重 大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发 展规划。 （十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委 员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区 保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 - 4 - 二、洛阳市孟津区卫生健康委员会预算单位构成情况 区卫生健康委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预 算在内的汇总预算。 区卫生健康委机关本级预算包括：办公室、医政中医股、 疾控股、人口监测与家庭发展股、信访安全股、老龄健康股、 行政审批股、法规监督股。 区卫生健康委所属单位预算包括： 1.洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级 2.洛阳市孟津区疾病预防控制中心 3.洛阳市孟津区卫生健康执法大队 4.洛阳市孟津区120急救指挥中心 5.洛阳市孟津区卫生学校 6.洛阳市孟津区人民医院 7.洛阳市孟津区吉利人民医院 8.洛阳市孟津区中医院 9.洛阳市孟津区第二人民医院 10.洛阳市孟津区妇幼保健院 11.洛阳市孟津区城关镇卫生院 12.洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院 13.洛阳市孟津区横镇中心卫生院 14.洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 15.洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院 - 5 - 16.洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院 17.洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院 18.洛阳市孟津区常袋镇卫生院 19.洛阳市孟津区王良卫生院 20.洛阳市孟津区黄鹿山卫生院 21.洛阳市孟津区送庄镇卫生院 22.洛阳市孟津区朝阳镇卫生院 23.洛阳市孟津区吉利卫生院 24.洛阳市孟津区计划生育协会 25.洛阳市孟津区人口监测服务中心 - 6 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区卫生健康委 2023 年收入总计 12516.65 万元，支出总计 12516.65 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1117.31 万元，增长 9.8%。主要原因：基本公卫比上年度人均递增 5 元、 工资调标。 二、收入预算总体情况说明 区卫生健康委 2023 年收入合计 12516.65 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 12516.65 万元。 三、支出预算总体情况说明 区卫生健康委 2023 年支出合计 12516.65 万元，其中：基本 支出 2308 万元，占 18.44%；项目支出 10208.65 万元，占 81.56%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区卫生健康委 2023 年一般公共预算收支预算 12516.65 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预 算收支预算增加 1117.31 万元，增长 9.8%，主要原因：基本公卫 比上年度人均递增 5 元、工资调标。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区 卫 生 健 康 委 2023 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 12516.65 万元。其中：基本支出 2308 万元，占 18.44%；项目支 - 7 - 出 10208.65 万元，占 81.56%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区卫生健康委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2308 万元。其中：人员经费支出 2177.82 万元，占 94.36%；公 用经费支出 130.18 万元，占 5.64%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区卫生健康委 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.37 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少1.37万元。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市孟津区卫生健康委 2023 年无政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区卫生健康委 2023 年无国有资本经营预算拨款 安排的支出。 - 8 - 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 区卫生健康委2023年机构运行经费支出预算130.18万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、 公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 区卫生健康委2023年预算项目均按要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益 、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，区卫生健康委部门共有车辆78辆，其中：其他 用车78辆（其他用车主要是特种专业技术车58辆、其他公务用车 车20辆）；单位价值50万元以上通用设备42套，单位价值100万元 以上专用设备34套。 （五）专项转移支付项目情况 区卫生健康委负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要 是：基本药物制度项目166万元、基本公共卫生服务项目727万元 、计划生育家庭奖励扶助项目1157万元、公立医院综合改革项目 704.8万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好 - 9 - 项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分 配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 - 10 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 11 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算表 - 12 - 预算01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 12516.65 一、一般公共服务 其中：财政拨款 8394.65 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 157.74 12358.91 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 12516.65 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 收 入 总 计 12516.65 12516.65 0.00 支 出 总 计 12516.65 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名 称： 部门（单 位）代码 洛阳市孟津区卫生健康委员会 部门（单位）名称 合计 305 305001 305002 305003 305005 305006 305007 305009 305010 305011 305012 305013 305014 305015 305016 305017 305018 305019 305020 305024 305025 305026 305027 单位：万元 本年收入 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 洛阳市孟津区卫生健康委 员会 洛阳市孟津区妇幼保健院 洛阳市孟津区疾病预防控 制中心 洛阳市孟津区120急救指 挥中心 洛阳市孟津区卫生健康执 法大队 洛阳市孟津区卫生学校 洛阳市孟津区会盟镇中心 卫生院 洛阳市孟津区平乐镇中心 卫生院 洛阳市孟津区送庄镇卫生 院 洛阳市孟津区白鹤镇中心 卫生院 洛阳市孟津区王良卫生院 洛阳市孟津区朝阳镇卫生 院 洛阳市孟津区城关镇卫生 院 洛阳市孟津区麻屯镇中心 卫生院 洛阳市孟津区常袋镇卫生 院 洛阳市孟津区小浪底镇中 心卫生院 洛阳市孟津区黄鹿山卫生 院 洛阳市孟津区横水镇中心 卫生院 洛阳市孟津区计划生育协 会 洛阳市孟津区人口监测服 务中心 洛阳市孟津区吉利人民医 院 洛阳市孟津区吉利卫生院 合计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 12516.65 12516.65 12516.65 8394.65 12516.65 12516.65 12516.65 8394.65 4718.65 4718.65 4718.65 4628.65 147.15 147.15 147.15 147.15 5392.49 5392.49 5392.49 1392.49 111.67 111.67 111.67 111.67 425.82 425.82 425.82 400.82 89.95 89.95 89.95 82.95 157.20 157.20 157.20 157.20 82.64 82.64 82.64 82.64 69.57 69.57 69.57 69.57 86.11 86.11 86.11 86.11 34.11 34.11 34.11 34.11 77.36 77.36 77.36 77.36 80.54 80.54 80.54 80.54 106.28 106.28 106.28 106.28 48.40 48.40 48.40 48.40 47.50 47.50 47.50 47.50 7.92 7.92 7.92 7.92 65.29 65.29 65.29 65.29 50.40 50.40 50.40 50.40 1.60 1.60 1.60 1.60 384.00 384.00 384.00 384.00 332.00 332.00 332.00 332.00 总计 国有资 财政专户 政府性基 事业单位 上级补助 附属单位 本经营 管理资金 事业收入 金 经营收入 收入 上缴收入 预算 收入 上年结转结余 财政专 其他收 一般公 政府性 国有资本 合计 户管理 入 共预算 基金 经营预算 资金 单位资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支出 208 05 05 210 01 01 210 01 99 210 02 99 210 03 99 210 04 08 210 04 10 210 07 17 合计 洛阳市孟津区卫生健康委 员会 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 行政运行 其他卫生健康管理事务支 出 其他公立医院支出 其他基层医疗卫生机构支 出 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处 理 计划生育服务 210 07 99 其他计划生育事务支出 210 11 01 行政单位医疗 17.80 17.80 17.80 210 04 03 妇幼保健机构 132.31 124.31 88.81 210 11 02 事业单位医疗 57.85 57.85 57.85 210 04 01 疾病预防控制机构 5279.14 959.61 210 04 99 其他公共卫生支出 185.02 210 04 02 卫生监督机构 389.58 210 03 02 乡镇卫生院 210 02 01 综合医院 305 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支 出 小计 其他运转类 特定目标类 12516.65 2308.00 1864.74 313.08 130.18 10208.65 5954.87 4253.78 12516.65 2308.00 1864.74 313.08 130.18 10208.65 5954.87 4253.78 157.74 157.74 157.74 686.08 498.40 347.88 108.66 41.86 187.68 162.44 25.24 49.55 49.55 49.55 536.80 536.80 536.80 304.74 304.74 304.74 834.00 834.00 834.00 100.00 100.00 100.00 1157.00 1157.00 1157.00 1050.12 48.12 28.25 15.88 3.99 1002.00 90.00 28.20 7.30 8.00 8.00 802.71 103.82 53.08 4319.53 4319.53 166.57 114.43 44.28 7.86 18.45 18.45 277.60 249.27 12.24 16.09 111.98 111.98 1194.92 1194.92 1194.92 384.00 384.00 912.00 384.00 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 12516.65 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 12516.65 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 12516.65 12516.65 8394.65 157.74 157.74 157.74 12358.91 12358.91 8236.91 12516.65 12516.65 8394.65 8394.65 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 12516.65 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 305 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支 出 庭的补助 支出 出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 12516.65 2308.00 1864.74 313.08 130.18 10208.65 5954.87 4253.78 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 12516.65 2308.00 1864.74 313.08 130.18 10208.65 5954.87 4253.78 157.74 157.74 157.74 686.08 498.40 347.88 108.66 41.86 187.68 162.44 25.24 49.55 208 05 05 210 01 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政运行 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 49.55 49.55 210 02 99 其他公立医院支出 536.80 536.80 536.80 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 304.74 304.74 304.74 210 04 08 基本公共卫生服务 834.00 834.00 834.00 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 100.00 100.00 100.00 210 07 17 计划生育服务 1157.00 1157.00 1157.00 210 07 99 其他计划生育事务支出 1050.12 48.12 28.25 210 11 01 行政单位医疗 17.80 17.80 17.80 210 04 03 妇幼保健机构 132.31 124.31 88.81 210 11 02 事业单位医疗 57.85 57.85 57.85 210 04 01 疾病预防控制机构 5279.14 959.61 210 04 99 其他公共卫生支出 185.02 210 04 02 卫生监督机构 389.58 210 03 02 乡镇卫生院 210 02 01 综合医院 15.88 3.99 1002.00 90.00 28.20 7.30 8.00 8.00 802.71 103.82 53.08 4319.53 4319.53 166.57 114.43 44.28 7.86 18.45 18.45 277.60 249.27 12.24 16.09 111.98 111.98 1194.92 1194.92 1194.92 384.00 384.00 912.00 384.00 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2308.00 2177.82 130.18 30199 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他工资福利支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 126.62 126.62 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 74.09 74.09 30301 离休费 50905 离退休费 38.47 38.47 30302 退休费 50905 离退休费 265.34 265.34 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 220.43 220.43 30113 住房公积金 50103 住房公积金 35.38 35.38 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 68.04 68.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 19.29 19.29 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.96 0.96 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 5.51 5.51 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 3.76 3.76 30228 工会经费 50201 办公经费 3.14 3.14 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 3.48 3.48 30239 其他交通费用 50201 办公经费 13.80 13.80 30229 福利费 50201 办公经费 6.03 6.03 30201 50201 办公经费 19.40 19.40 50501 工资福利支出 123.18 123.18 30103 办公费 机关事业单位基本养老保 险缴费 奖金 50501 工资福利支出 235.20 235.20 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6.97 6.97 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 103.89 103.89 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 122.31 122.31 30101 基本工资 50501 工资福利支出 418.99 418.99 30201 办公费 50502 商品和服务支出 50.00 50.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 20.68 20.68 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.88 2.88 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 10.77 10.77 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 61.28 61.28 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 163.41 163.41 30108 30108 50102 社会保障缴费 34.56 34.56 50101 工资奖金津补贴 50.14 50.14 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 部门预算经济分类 类 款 305 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 合计 12516.65 12516.65 8394.65 洛阳市孟津区卫生健康委员会 12516.65 12516.65 8394.65 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 501 02 社会保障缴费 34.56 34.56 34.56 301 99 其他工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 50.14 50.14 50.14 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 634.29 634.29 634.29 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 74.09 74.09 74.09 303 01 离休费 509 05 离退休费 38.47 38.47 38.47 303 02 退休费 509 05 离退休费 265.34 265.34 265.34 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 220.43 220.43 220.43 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 35.38 35.38 35.38 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 68.04 68.04 68.04 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 19.29 19.29 19.29 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.96 0.96 0.96 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 310.25 310.25 310.25 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 29.76 29.76 29.76 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.14 3.14 3.14 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 4640.72 4640.72 615.72 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 13.80 13.80 13.80 302 29 福利费 502 01 办公经费 6.03 6.03 6.03 302 01 办公费 502 01 办公经费 19.40 19.40 19.40 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 2042.04 2042.04 2042.04 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 397.52 397.52 307.52 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 1908.00 1908.00 1908.00 505 01 工资福利支出 123.18 123.18 123.18 505 01 工资福利支出 235.20 235.20 235.20 301 08 301 03 机关事业单位基本养老保险缴 费 奖金 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 6.97 6.97 6.97 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 103.89 103.89 103.89 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 122.31 122.31 122.31 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 970.72 970.72 963.72 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 50.00 50.00 50.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 20.68 20.68 20.68 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.77 10.77 10.77 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 61.28 61.28 61.28 政府性基 国有资本经 上年结转 金 营预算 结余 财政专户 事业收 上级补 管理资金 入 助收入 收入 附属单位 上缴收入 事业单 位经营 收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 类 款 项 工资福利支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 合计 洛阳市孟津区卫生健康委2023年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支 庭的补助 支出 出 合计 洛阳市孟津区卫生健康委2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 类型 项目名称 单位：万元 项目单位 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 10208.65 10208.65 合计 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 10208.65 10208.65 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 30.00 30.00 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 9.20 9.20 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 121.24 121.24 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 2.00 2.00 特定目标类 2023年安全生产经费 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 4.80 4.80 特定目标类 2023年托幼机构体检费 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 5.00 5.00 特定目标类 2023年百岁老人慰问费 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 15.44 15.44 其他运转类 2023年其他人员工资 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 49.55 49.55 305 其他运转类 2023年爱卫工作业务费 其他运转类 2023年招录专业技术人才 经费 其他运转类 2023年业务费 其他运转类 2023年“就在身边”现场 救护者培训工作经费 特定目标类 2023年县级公立医院综合 改革 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 300.00 300.00 特定目标类 2023年县级公立医院药品 零差率补助 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 236.80 236.80 特定目标类 2023年乡聘村用（村医） 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 119.00 119.00 单位资金 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 155.74 155.74 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 30.00 30.00 2023年免费两癌两筛项目 资金 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 81.00 81.00 特定目标类 2023年免费孕前优生资金 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 26.00 26.00 2023年基本公共卫生项目 资金 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 727.00 727.00 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 100.00 100.00 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 1157.00 1157.00 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 90.00 90.00 2023年计生家庭参加居民 医疗保险免一人份 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 751.00 751.00 2023年四项手术、计生事 特定目标类 业费、计划生育宣传指导 费等资金 洛阳市孟津区卫生健康委员 会 161.00 161.00 其他运转类 2023年公用经费 洛阳市孟津区妇幼保健院 8.00 8.00 洛阳市孟津区疾病预防控制 中心 198.49 198.49 其他运转类 2023年其他人员经费 洛阳市孟津区疾病预防控制 中心 94.56 94.56 其他运转类 疫苗款 洛阳市孟津区疾病预防控制 中心 4000.00 4000.00 其他运转类 其他人员经费补充资金 洛阳市孟津区疾病预防控制 中心 26.48 26.48 特定目标类 2023年65岁老乡医生活补 助 特定目标类 2023年卫生室药补 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2023年疫情防控资金 特定目标类 2023年计划生育奖扶及独 生子女奖励费 其他运转类 房屋缴纳非税收入 特定目标类 其他运转类 疾控中心专项业务费及公 用经费 其他运转类 2023年年初预算公用经费 洛阳市孟津区120急救指挥 中心 11.45 11.45 其他运转类 非税收入 洛阳市孟津区卫生健康执法 大队 25.00 25.00 洛阳市孟津区卫生健康执法 大队 86.98 86.98 其他运转类 2023年非税收入 洛阳市孟津区卫生学校 7.00 7.00 其他运转类 2023年人员津贴 洛阳市孟津区会盟镇中心卫 生院 57.14 57.14 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区会盟镇中心卫 生院 75.00 75.00 洛阳市孟津区会盟镇中心卫 生院 25.06 25.06 其他运转类 2023年卫生院运转经费 洛阳市孟津区平乐镇中心卫 生院 40.28 40.28 其他运转类 2023年单位人员津贴补贴 洛阳市孟津区平乐镇中心卫 生院 28.90 28.90 其他运转类 2023年卫生院基本药物补 助 洛阳市孟津区平乐镇中心卫 生院 13.46 13.46 其他运转类 2023年卫生院基本药物补 助 洛阳市孟津区送庄镇卫生院 10.11 10.11 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区送庄镇卫生院 30.25 30.25 其他运转类 2023年人员工资 洛阳市孟津区送庄镇卫生院 29.21 29.21 其他运转类 2023年单位人员津贴补助 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫 生院 36.29 36.29 其他运转类 2023年基层机构运行经费 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫 生院 37.34 37.34 2023年卫生院基本药物补 助 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫 生院 12.48 12.48 其他运转类 其他运转类 其他运转类 卫生监督专项业务费及案 件办理费用等 2023年卫生院基本药物补 助经费00 其他运转类 2023年卫生院人员津贴补 贴 洛阳市孟津区王良卫生院 12.75 12.75 洛阳市孟津区王良卫生院 16.01 16.01 洛阳市孟津区王良卫生院 5.35 5.35 其他运转类 2023年基层单位人员津贴 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院 34.39 34.39 2023年卫生院基本药物补 助 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院 10.76 10.76 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院 32.21 32.21 其他运转类 2023年基层单位运行经费 洛阳市孟津区城关镇卫生院 39.19 39.19 2023年卫生院基本药物补 助经费 洛阳市孟津区城关镇卫生院 13.10 13.10 洛阳市孟津区城关镇卫生院 28.25 28.25 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫 生院 19.09 19.09 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫 生院 57.14 57.14 其他运转类 2023年人员津贴补贴 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫 生院 30.05 30.05 其他运转类 2023年人员津贴补贴 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 20.62 20.62 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 20.82 20.82 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 6.96 6.96 洛阳市孟津区小浪底镇中心 卫生院 20.97 20.97 其他运转类 2023年卫生院运转经费 其他运转类 其他运转类 其他运转类 2023年卫生院基本药物补 助 其他运转类 2023年人员津贴 其他运转类 其他运转类 2023年卫生院基本药物补 助经费 2023年卫生院基本药物补 助经费 其他运转类 2023年人员津贴补助 洛阳市孟津区小浪底镇中心 卫生院 7.93 7.93 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区小浪底镇中心 卫生院 18.60 18.60 其他运转类 2023年人员津贴补贴 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院 2.77 2.77 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院 5.15 5.15 其他运转类 2023年人员津贴补贴 洛阳市孟津区横水镇中心卫 生院 18.58 18.58 洛阳市孟津区横水镇中心卫 生院 11.70 11.70 其他运转类 2023年卫生院运行经费 洛阳市孟津区横水镇中心卫 生院 35.01 35.01 特定目标类 药品零差率补贴 洛阳市孟津区吉利人民医院 100.00 100.00 提升医疗服务质量支持资 金1 洛阳市孟津区吉利人民医院 18.00 18.00 特定目标类 人才培养及重点专科建设 洛阳市孟津区吉利人民医院 50.00 50.00 特定目标类 工资 洛阳市孟津区吉利人民医院 216.00 216.00 其他运转类 2023年卫生院药补 洛阳市孟津区吉利卫生院 10.00 10.00 其他运转类 2023年人员经费1 洛阳市孟津区吉利卫生院 160.00 160.00 其他运转类 2023年人员经费 洛阳市孟津区吉利卫生院 162.00 162.00 其他运转类 其他运转类 特定目标类 2023年卫生院基本药物补 助 2023年卫生院基本药物补 助经费 预算12表 市级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区卫生健康委员会 1.协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划、制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导 年度履职目标 区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.指导下级机构卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 任务名称 年度主要任务 基本公共卫生服务 主要内容 指导基层卫生机构计划生育管理和服务工作、开展人口监测预警、指导地方基层医疗妇幼保健服务等工作。 部门预算总额（万元） 12516.65 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 12516.65 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 2308.00 （2）项目支出 10208.65 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 指标值说明 年度履职目标相关性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否 与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工 作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡 量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算 管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算和财务管理 预算执行率 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤20% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤20% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数 是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥80% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部 门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否 存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执 行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信 息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核 部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否 考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 投入管理指标 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效管理 产出指标 效益指标 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成 率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成 率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成 率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价 项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的 意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务完 重点工作任务完成率 成 履职目标实现 履职目标实现率 100% 100% 履职效益 提高全区医疗卫生水平 提高 满意度 受益群众满意度 ≥90% 预算13表 2023年度市级部门预算项目绩效目标表 部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 305001 4103082300000000 28773 4103082300000000 28774 4103082300000000 28775 4103082300000000 28776 4103082300000000 28777 4103082300000000 30304 4103082300000000 28753 资金总额 10208.65 10208.65 4171.77 4171.77 2023年其他人员工资 49.55 49.55 2023年爱卫工作业务费 30.00 30.00 2023年“就在身边”现 场救护者培训工作经费 2.00 2.00 2023年业务费 121.24 121.24 2023年招录专业技术人 才经费 9.20 9.20 房屋缴纳非税收入 90.00 90.00 总成本 2023年疫情防控资金 100.00 727.00 4103082300000000 28756 2023年65岁老乡医生活 补助 155.74 4103082300000000 28762 2023年县级公立医院综 合改革 2023年县级公立医院药 品零差率补助 4103082300000000 28764 2023年计划生育奖扶及 独生子女奖励费 4103082300000000 28766 2023年免费孕前优生资 金 2023年四项手术、计生 事业费、计划生育宣传 指导费等资金 2023年免费两癌两筛项 目资金 4103082300000000 28768 1157.00 26.00 26.00 161.00 161.00 81.00 81.00 三级指标 效益指标 指标值 防疫物资采购完成率 100% 防疫物资验收合格率 100% 防疫物资及采购及时率 100% 补助资金发放完成率 100% 补助资金发放足额率 100% 发放及时性 及时 100% 补助资金发放足额率 100% 补助资金发放及时性 及时 资金拨付足额率 100% 资金发放完成率 100% 资金发放及时性 100% 补助发放完成率 100% 补助发放合格率 100% 补助发放及时率 100% 补助发放完成率 100% 补助发放合格率 100% 补助发放及时性 100% 300万元 236.8万元 236.80 总成本 产出指标 155.74万元 补助资金发放完成率 300.00 总成本 1157.00 ≤727万元 155.74 总成本 236.80 ≤100万元 727.00 总成本 300.00 指标值 100.00 总成本 2023年基本公共卫生项 目资金 4103082300000000 28767 政府预算资 财政专户 单位资 三级指标 金 管理资金 金 洛阳市孟津区卫生健康 委员会 4103082300000000 28755 4103082300000000 28763 成本指标 1157万元 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提升疫情防控能力 提升 群众满意度 >95% 提高人民健康水平 提高 受益群众满意度 ≥95% 提高人民健康水平 提高 受益群众满意度 ≥95% 保障公立医院综合改 保障 革 受益群众满意度 ≥95% 保障区级公立医院基 保障 本运行 群众满意度 提高计生家庭生活水 提高 平 服务对象满意度 ≤95% ≤95% 4103082300000000 28769 4103082300000000 28770 4103082300000000 28771 4103082300000000 28772 4103082300000000 30305 4103082300000000 30708 305002 2023年托幼机构体检费 5.00 5.00 2023年百岁老人慰问费 15.44 15.44 2023年安全生产经费 4.80 4.80 119.00 119.00 751.00 751.00 2023年卫生室药补 30.00 30.00 洛阳市孟津区妇幼保健 院 8.00 8.00 4103082300000000 29518 2023年公用经费 8.00 305003 洛阳市孟津区疾病预防 控制中心 4319.53 4319.53 2023年其他人员经费 94.56 94.56 疾控中心专项业务费及 公用经费 198.49 198.49 其他人员经费补充资金 26.48 26.48 疫苗款 4000.00 4000.00 11.45 11.45 11.45 11.45 111.98 111.98 86.98 86.98 25.00 25.00 7.00 7.00 4103082300000000 20469 4103082300000000 25903 4103082300000000 27909 4103082300000000 27912 2023年乡聘村用（村 医） 2023年计生家庭参加居 民医疗保险免一人份 洛阳市孟津区120急救指 挥中心 4103082300000000 2023年年初预算公用经 28765 费 洛阳市孟津区卫生健康 305006 执法大队 4103082300000000 卫生监督专项业务费及 20729 案件办理费用等 4103082300000000 非税收入 28758 305007 洛阳市孟津区卫生学校 305005 服务费 8.00 总成本 4103082300000000 30306 2023年非税收入 305009 洛阳市孟津区会盟镇中 心卫生院 4103082300000000 29104 4103082300000000 29105 4103082300000000 29106 7.00 157.20 57.14 2023年卫生院基本药物 补助经费00 75.00 571326.6 57.14 750000 75.00 总成本 25.06 职工人数 26 业务能力提高 稳步发展 完成时间 2023 工资社保足额发放及缴 纳率 工资社保发放及缴纳及 时率 规定时间内 100 服务能力提升 稳步发展 达到社会稳定性 ≥95% 100 2023 157.20 总成本 2023年卫生院运行经费 7 7.00 总成本 2023年人员津贴 8 25.06 250600 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药补支付率 100 基层药补支付及时率 100 满足职工工作期望值 ≥95％ 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 服务对象满意度 ≥95% 4103082300000000 29106 2023年卫生院基本药物 补助经费00 305010 洛阳市孟津区平乐镇中 心卫生院 4103082300000000 28809 2023年单位人员津贴补 贴 4103082300000000 28810 4103082300000000 28811 25.06 82.64 25.06 2023年卫生院基本药物 补助 40.28 305011 69.57 69.57 4103082300000000 28794 2023年人员工资 29.21 29.21 4103082300000000 28796 总成本 总成本 2023年卫生院运行经费 2023年卫生院基本药物 补助 30.25 305012 86.11 86.11 4103082300000000 28804 2023年单位人员津贴补 助 36.29 36.29 4103082300000000 28805 2023年基层机构运行经 费 总成本 总成本 2023年卫生院基本药物 补助 305013 洛阳市孟津区王良卫生 院 2023年卫生院人员津贴 补贴 4103082300000000 29101 4103082300000000 29102 12.48 12.48 34.11 34.11 12.75 12.75 总成本 16.01 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药物支付率 100 基层药物支付及时率 100 实施年限 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药补支付率 100 基层药补支付及时率 100 实施年限 100 343873.8 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 373400 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 16.01 124800 基层药物补助支付率 100 基层药物补助支付及时 率 实施年限 总成本 2023年卫生院运转经费 101100 37.34 总成本 4103082300000000 28806 302500 10.11 洛阳市孟津区白鹤镇中 心卫生院 37.34 292038 30.25 总成本 10.11 134600 13.46 洛阳市孟津区送庄镇卫 生院 4103082300000000 28795 402800 40.28 总成本 13.46 288918 28.90 总成本 2023年卫生院运转经费 2023 82.64 总成本 28.90 实施年限 127422 160100 满足职工工作期望值 ≥95％ 辖区内服务对象健康 ≥98％ 需求 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 满足职工工作期望值 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 满足辖区内服务对象 ≥98% 健康需求 服务对象满意度 ≥98% 满足辖区内服务对象 ≥95% 健康需求 服务对象满意度 ≥95% 满足职工工资期望值 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 辖区内服务对象健康 ≥98% 需求 服务对象满意度 ≥98% 满足辖区服务对象健 ≥95% 康需求 服务对象满意度 ≥95% 100 2023 人员工资发放率 100 人员工作发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 满足职工工作期望值 ≥95％ 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 4103082300000000 29103 2023年卫生院基本药物 补助 总成本 5.35 5.35 305014 洛阳市孟津区朝阳镇卫 生院 77.36 77.36 4103082300000000 28801 2023年基层单位人员津 贴 34.39 34.39 4103082300000000 28802 总成本 总成本 2023年卫生院运行经费 32.21 4103082300000000 28803 2023年卫生院基本药物 补助 305015 洛阳市孟津区城关镇卫 生院 80.54 80.54 4103082300000000 28797 2023年人员津贴 28.25 28.25 4103082300000000 28799 2023年基层单位运行经 费 总成本 2023年卫生院基本药物 补助经费 305016 洛阳市孟津区麻屯镇中 心卫生院 106.28 106.28 4103082300000000 29110 2023年人员津贴补贴 30.05 30.05 总成本 4103082300000000 29112 2023年卫生院基本药物 补助经费 305017 洛阳市孟津区常袋镇卫 生院 4103082300000000 29107 57.14 48.40 20.62 300459 571400 190900 19.09 100 基层药补支付及时率 100 实施年限 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基本药物补助支付率 100 满足辖区服务对象健 ≥95％ 康需求 满足职工工资期望值 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 满足辖区服务对象健 ≥98% 康需求 服务对象满意度 ≥98% 满足辖区群众健康服 ≥98% 务需求 服务对象满意度 ≥98% 满足职工工作期望值 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 满足辖区内服务对象 ≥95% 健康需求 服务对象满意度 ≥95% 满足辖区服务对象健 ≥95% 康需求 服务对象满意度 ≥95% 100 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 100 基层药补支付率 100 基层药补支付率及时率 100 实施年限 100 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药补支付率 100 基层药补支付及时率 100 实施年限 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 2023 满足职工工作期望值 ≥95％ 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 48.40 总成本 2023年人员津贴补贴 131000 57.14 总成本 19.09 391900 13.10 总成本 2023年卫生院运行经费 282441 39.19 4103082300000000 28800 4103082300000000 29111 107600 基层药补支付率 基本药物补助支付及时 率 实施年限 总成本 13.10 322100 10.76 总成本 39.19 343873.80 32.21 总成本 10.76 53500 20.62 206115 满足辖区内服务群众 ≥95％ 健康需求 4103082300000000 29108 4103082300000000 29109 305018 4103082300000000 29501 4103082300000000 29502 总成本 2023年卫生院运行经费 2023年卫生院基本药物 补助经费 洛阳市孟津区小浪底镇 中心卫生院 20.82 20.82 总成本 6.96 47.50 20.97 18.60 2023年卫生院基本药物 补助 305019 洛阳市孟津区黄鹿山卫 生院 7.92 7.92 4103082300000000 29505 2023年人员津贴补贴 2.77 2.77 305020 洛阳市孟津区横水镇中 心卫生院 4103082300000000 29507 4103082300000000 29508 2023年人员津贴补贴 18.58 2023年卫生院基本药物 补助经费 305026 洛阳市孟津区吉利人民 医院 药品零差率补贴 35.01 384.00 100.00 51500 185742 18.58 350100 35.01 总成本 11.70 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药补支付率 100 基层药补支付及时率 100 实施年限 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药物补助支付率 100 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 辖区内服务对象健康 ≥95％ 需求 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 100 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 100 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药物支付率 100 基层药物支付及时率 100 实施年限 2023 完成年度 2022年 公立医院数量 1 满足职工工作期望值 ≥95％ 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 65.29 总成本 2023年卫生院运行经费 27672 5.15 总成本 4103082300000000 29509 4103082200000000 18505 65.29 100 基层药物补助支付及时 率 实施年限 总成本 5.15 79300 7.93 总成本 2023年卫生院运行经费 18600 18.60 4103082300000000 29503 4103082300000000 29506 209694.6 20.97 总成本 7.93 运行经费支付率 47.50 总成本 2023年卫生院运行经费 69600 6.96 总成本 2023年人员津贴补助 208200 117000 11.70 满足辖区内服务对象 ≥95％ 健康需求 满足辖区服务对象健 ≥95％ 康需求 满足辖区服务对象健 ≥95％ 康需求 384.00 100.00 公立医院 较上年降低 百元医疗 收入的医 公立医院每门诊人次 较上年降 平均收费水平 低 患者服务满意度 ≥92% 4103082200000000 18505 4103082300000000 19130 4103082300000000 19175 4103082300000000 19178 305027 4103082300000000 19904 4103082300000000 19905 4103082300000000 30704 药品零差率补贴 工资 人才培养及重点专科建 设 提升医疗服务质量支持 资金1 100.00 216.00 50.00 18.00 洛阳市孟津区吉利卫生 院 332.00 2023年人员经费 162.00 2023年人员经费1 2023年卫生院药补 160.00 10.00 100.00 216.00 50.00 18.00 员工工资 员工培训 技能提升 成本 员工培训 技能提升 成本 216 较上年提高 较上年提高 公立医院出院患者手术 占比 较上年提高 举办院内培训班次数 ≥6次 年医疗纠纷 ≤2起 院内培训次数 ≥6次 年医疗纠纷 ≤2起 举办培训班次数 ≥3次 年医疗纠纷 ≤2起 培训完成时间 2023 覆盖职工数量 26人 工资发放合规性 合规 工资发放及时性 及时 覆盖职工数量 26人 工资发放合规性 合规 工资发放及时性 及时 乡村人口数 ≥4163人 补助合规性 合规 补助及时性 及时 医疗收入增长率 ≥4% 医院工作者收到 较上年提 锦旗的次数 高 医疗收入增长率 ≥4% 医院工作者收到 较上年提 锦旗的次数 高 医疗收入增长率 ≥4% 医院工作者收到 较上年提 锦旗的次数 高 保障单位正常运转 保障 职工满意度 ≥95% 保障单位正常运转 保障 职工满意度 ≥95% 保障单位正常运转 保障 服务对象满意度 ≥95% 332.00 162.00 人员工资 和医院正 常运转 160.00 人员工资 和医院正 常运转 10.00 药品实行 零差率 162万元 160万元 ≤10万元