2018年441223_33部门预算（广宁县畜牧兽医局）.pdf

2018 年 广宁县畜牧兽医局部门预算 目 录 第一部分 广宁县畜牧兽医局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县畜牧兽医局概况 一、主要职责 指导和推进畜牧水产业持续发展，负责动物疫病防控、 负责兽医医政、兽药药政工作，负责种畜禽、牧草、饲料、 饲料添加剂监督管理工作，承担畜禽屠宰监管工作，承担畜 牧业生产和动物疫情等疫情重大突发事件应急管理工作，承 担畜牧水产养殖技术推广及资源开发。 二、机构设置 （一） 本部门无下属单位，部门预算为正科级事业单 位本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 广宁县畜牧兽医局是正科级事业单位，归口农业局管理， 内设股级办事机构 6 个，包括办公室、兽医与畜牧股、医政 药政法规与科教股、畜牧屠宰管理股、动物防疫监督所、水 产养殖技术推广中心。广宁县畜牧兽医局总编制人数 20 人 （其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人）。现有在职人数 13 人（财政全额供给 11 人、临聘人员 2 人） ，离退休人数 13 人（财政全额供给 12 人，经费自筹在编 1 人）。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 175.38 一、基本支出 114.94 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 60.44 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 本年支出合计 175.38 175.38 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 175.38 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 175.38 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 175.38 一般公共预算拨款 175.38 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 175.38 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 项 目 2018 年预算 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 175.38 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 114.94 工资福利支出 102.46 一般商品和服务支出 12.48 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 60.44 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 60.44 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 项 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 175.38 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 175.38 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 175.38 一、一般公共预算 175.38 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 175.38 本年支出合计 175.38 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 175.38 114.94 60.44 213 农林水支出 164.23 103.79 60.44 21301 农业 164.23 103.79 60.44 2130101 行政运行 103.79 103.79 0.00 2130199 其它农业支出 60.44 0.00 60.44 11.15 11.15 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 11.15 11.15 0.00 2210201 住房公积金 6.03 6.03 0.00 2210203 购房补贴 5.12 5.12 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 114.94 [301]工资福利支出 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 102.46 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 65.88 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 8.97 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 10.55 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 6.03 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 11.03 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 12.48 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.50 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.05 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.30 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.05 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.10 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 6.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 5.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.48 [50502]商品和服务支出 [30229]其他商品和服务支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 11.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 5.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 5.00 （三）公务接待费支出 6.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县畜牧兽医局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 无 注：本级无政府性基金预算支出。 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 175.38 万元，比上年 减少 15.20 万元， 下降 7.98 %，主要原因是 人员变动等因素导 致收入相应减少 ；支出预算 175.38 万元，比上年 减少 15.20 万元， 下降 7.98 %，主要原因是 人员调动等因素导 致支出相应减少 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元， 比上年 减少 5 万元， 下降 31.25 %，主要原因是 严格控 制接待费开支范围，实行厉行节约制度和实行公车改革后， 减少公务车的使用量 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元） ，比上年 减少 1 万元， 下降 16.67 %，主要原因是 实行公车改革后，减 少公务用车的使用量 ；公务接待费 6 万元，比上年 减少 4 万元，下降 40 %， 主要原因是 严格控制接待费用开支范围， 实行厉行节约制度 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门为非 参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机 关运行经费。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 193.99 万元，分布构成情况为：房屋 986 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 0 万元，主要是 暂无安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 无 预算数 0 0 注：2018 年，本部门没有重点项目绩效目标。 绩效目标 0 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加） 】