鱼台县2023年重点项目绩效目标表.pdf

项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 城乡居民基本养老保险财政补贴 主管部门及代码 鱼台县人力资源和社会保障 鱼台县社会保 实施单位 局206001 险事业中心 项目类别 特定目标类 项目资金 （万元） 项目期 一年 年度预算资金总额： 17907.62万元 其中：财政拨款 17907.62万元 其他资金 总 体 目 标 年度目标 目标1：政府对符合领取条件的参保人全额支付居民养老保险基础养老金 目标2：进一步统筹城乡发展，逐步缩小城乡差距 一级 指标 成 本 指 标 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 经济成本 三级指标 指标值 补贴总成本 17907.62万元 1-6月基础养老金标准 150元/人/月 7-12月基础养老金标准 160元/人/月 数量指标 养老金发放覆盖率 100% 质量指标 养老金发放条件符合率 100% 时效指标 养老金发放及时率 100% 社会效益 指标 养老金年度增长率 ≥4% 效 益 指 标 可持续影响 提高城乡居民老年基本生活 指标 显著提高 满意度 指标 服务对象 城乡居民养老保险人员满意 满意度指标 度 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （ 项目名称 2023 年度） 食品安全评价性抽检及食品安全满意度评价 主管部门及代码 项目类别 鱼台县市场监督管理局 实施单位 401001 业务类项目 项目资金 （万元） 鱼台县市场监 督管理局 项目期 1年 年度预算资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 目 标 绩 效 指 标 年度目标 十大类，66个细类；包括粮食加工产品、预包装、食用农产品共130批次抽 检；满意度评价宣传、监督检查. 一级 指标 二级指标 成本指标 经济成本 项目总成本 ≤10万元 数量指标 抽检批次数 ≥130批次 质量指标 评价工作质量达标率 100% 时效指标 评价工作完成时间 11月底前完成 经济效益 指标 等级以上食品安全责任 事故次数 0次 社会效益 指标 不合格品核查处置率 100% 可持续影响 指标 食品安全状况保障率 100% 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指 标 三级指标 指标值 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 储备粮油及贷款利息费用 主管部门及代码 鱼台县民天粮食储备库 实施单 302 鱼台县发展和改革局 有限公司、鱼台县金裕 位 粮食收储有限公司 项目类别 项目资金 （万元） 特定目标类 项目期 2023.01.01—2023.12.3 1 年度预算资金总额： 769.61 其中：财政拨款 769.61 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 加强地方储备粮油管理，完成年度地方储备粮油轮换任务，确保粮食数量真实 、质量良好、储存安全。保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指 标 经济成本 储备粮油及贷款利息费用 ≤769.61万元 储备粮数量 ≥30000吨 储备油数量 ≥170吨 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 质量指标 储备粮油质量达标率 100% 时效指标 储备轮换工作完成及时率 100% 社会效益指 县级轮换粮油达标率 标 100% 可持续影响 粮食市场供应短缺事件起 指标 数 0起 服务对象 群众满意度 满意度指标 ≥90% 项目支出绩效目标申报表 （ 2023年度） 项目名称 每年聘请专家查企业安全生产隐患费用 主管部门及代码 [301]鱼台县应急管理局 实施单位 项目类别 特定目标类 项目期 项目资金 （万元） 鱼台县应急 管理局 2023.1.12023.12.31 年度预算资金总额： 25 其中：财政拨款 25 其他资金 年度目标 总 体 目 标 绩 效 指 标 引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理 等工作，切实解决安全生产工作中存在的问题和隐患。 一级 指标 二级指标 成本指标 经济成本 项目完成成本 ≤25万元 数量指标 综合性安全生产隐患排查次 数 2-3次/季度 质量指标 安全隐患检查及风险评估覆 盖率 100% 时效指标 排查工作完成及时率 100% 社会效益 指标 确保全县安全生产监管覆盖 率 100% 产 出 指 标 效 益 指 标 三级指标 可持续影响 促进经济社会持续发展 指标 满意度指 服务对象 受益人满意度 标 满意度指标 指标值 效果明显 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 城区保洁服务托管项目（含补充协议、城区新增面积、张黄工业园、国省道保洁服务项目） 主管部门及代码 鱼台县综合行政执法局135 实施单位 鱼台县综合行政执法局 项目类别 业务类项目 项目期 中长期 项目资金 （万元） 实施期预算资金总 额： 11761.74万元 年度预算资金总额： 3920.58万元 其中：财政拨款 11761.74万元 其中：财政拨款 3920.58万元 其他资金 其他资金 实施期目标（2021年—2024年） 总 体 目 标 年度目标 目标1：完成全县230万平方米的城区保洁工作，改善全县 目标1：完成全县230万平方米的城区保洁工作，改善全县人 人居环境和生态环境 居环境和生态环境 目标2：完成辖区内国省道全长80.63公里的保洁工作 目标2：完成辖区内国省道全长80.63公里的保洁工作 目标3：完成张黄化工园区保洁工作，改善工业园区人居环 目标3：完成张黄化工园区保洁工作，改善工业园区人居环 境和生态环境 境和生态环境 一级 指标 二级指标 成本指 标 经济成本 合同期总保洁费用 三级指标 城区保洁面积 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 数量指标 辖区内国省道长度 张黄化工园区保洁 面积覆盖率 指标值 二级指标 11761.74万元 总成本 230万平方米 80.63公里 100% 三级指标 指标值 年保洁费用 3920.58万元 城区保洁面积 230万平方米 数量指标 辖区内国省道长度 张黄化工园区保洁 面积覆盖率 80.63公里 100% 质量指标 环卫验收合格率 100% 质量指标 环卫验收合格率 100% 时效指标 保洁、清运及时率 ≥98% 时效指标 保洁、清运及时率 ≥98% 经济效益 优化营商环境，拉 指标 动经济增长 效果显著 经济效益 优化营商环境，拉 指标 动经济增长 效果显著 社会效益 人居环境改善率 指标 100% 社会效益 人居环境改善率 指标 100% 生态效益 城区生态环境改善 指标 率 100% 生态效益 城区生态环境改善 指标 100% 可持续影响 使居民养成良好的 指标 卫生习惯 逐步形成 可持续影 使居民养成良好的 响 卫生习惯 指标 逐步形成 满意度 服务对象 居民满意度 指标 满意度指标 ≥98% 服务对象 满意度指 居民满意度 标 ≥98% 项目支出绩效目标申报表 （ 2023年度） 项目名称 餐厨废弃物外运处置项目 主管部门及代码 鱼台县综合行政执法局135 项目类别 业务类项目 项目资金 （万元） 实施单 鱼台县综合 位 行政执法局 项目期 一年期 年度预算资金总额： 224.84万元 其中：财政拨款 224.84万元 其他资金 总 体 目 标 年度目标 完成全年约8000吨餐厨废弃物单独收运处置，实现我县餐厨废弃物减量化 、资源化、无害化。 一级 指标 成本指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 二级指标 三级指标 指标值 项目总成本 ≤224.84万元 外运处置单价 275元/吨 数量指标 外运处置数量 ≥8000吨 经济成本 质量指标 餐厨废弃物处置合规性 100% 时效指标 餐厨废弃物处置及时性 ≥95% 经济效益 优化营商环境，促进经济增 指标 长 效果显著 社会效益 餐厨废弃物二次污染降低率 指标 ≥10% 生态效益 生态环境环保改善率 指标 100% 满意度指 服务对象 居民满意度 标 满意度指标 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） 项目名称 城区园林养护经费 主管部门及代码 鱼台县综合行政执法局 135 实施单位 鱼台县综合行 政执法局 项目类别 业务类项目 项目期 一年 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 174万元 其中：财政拨款 174万元 其他资金 总 体 目 标 绩 效 指 标 年度目标 目标1：通过养护城区园林，提高城区的绿化率。 目标2：改善全县人民人居环境和生态环境。 一级 指标 二级指标 成本指 标 经济成本 年养护费用 ≤174万元 数量指标 覆盖区域面积 ≥17.1平方公里 质量指标 养护质量合格率 100% 时效指标 养护及时性 100% 社会效益 指标 塑造城市形象，提升城市 品味 生态效益 指标 城区生态环境改善率 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 显著提升 100% 可持续影响 提高城区绿化率 指标 100% 服务对象 满意度指标 ≥90% 居民满意度