中共桃江县委组织部2020年部门预算公开.pdf

2020 年度 中共桃江县委组织部 部门预算公开 1 桃江县委组织部 2020 年部门预算公开 目录 第一部分 部门预算说明 一、部门基本情况 1.职责职能 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、一般性支出情况 3、“三公”经费预算 4、政府采购情况 5、国有资产占用情况说明 6、预算绩效目标说明 七、名词解释 1、机关运行经费 2 2、“三公”经费 第二部分 桃江县委组织部 2020 年部门预算公开表 1、收支预算总表 2、部门 2020 年财政拨款总表 3、部门 2020 年收入总表 4、部门 2020 年支出总表 5、部门 2020 年一般公共预算支出表 6、部门 2020 年一般公共预算基本支出表 7、部门 2020 年政府性基金预算支出表 8、部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算表 9、部门 2020 年采购预算表 3 第一部分 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1.职责职能 (1)严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍 建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要 政策、规定、制度;负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、 部署和组织实施。 (2)负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县 干部队伍建设整体规划的工作措施;负责对县委管理的领导班子 进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议;负责县委管 理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理:会同 机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案:负贵 授疆授藏干部的选派，安排、管理工作;负贲规划、部署、组织实 施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、 任用工作.指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设;协助管 理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对 领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、 市、县人大代表和政协委员推荐提名工作. (3)执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级 并行制度的组织实施;负责实施公务员调任、转任、挂职政策;负 4 责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、 交流、安置、管理工作;负责全县公务员、参照公务员法管理单位 工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。 (4) 负 责 全 县 人 才 工 作 和 人 才 队 伍 建 设 的 宏 观 管 理 和 指 导。 研究拟订人才工作有关政策;协调落实专项重点人才工作;协 调实施高层次人才培养工程。 (5)研究制定全县干部信息建设规划:负责全县干部信息、干 部档案、干部统计工作。 (6)负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部透技 任用工作进行监督检查;对反映领导班子、领导干部和组织建设的 重要问题进行调查了解和督办;对有关监督制度的落实情况进行 督查;对市委管理干部的历史遭留问题进行初审，对县委管理干部 的历史遭留问题进行审查:组织开展领导干部个人有关事项报告， 做好干部因私出国(境)审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、 函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。 (7)负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规 划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的 干部教育培训工作。 (8)研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、 党内生活制度的规定和意见;对各领域党的基层组织建设进行分 类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核;指导乡镇党委健全 5 党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、 管理和联络服务。 (9)研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作， 指导全县党员教育培训;指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干 部民主生活会;负责全县党费收缴、管理和使用工作;指导开展党 内表彰奖励、关怀帮扶等工作;负责全县党组织和党员队伍信息化 建设及党内统计工作。 (10)负责 全县 非公有 制经济 组织 和社会 组织 党的建 设工 作。 (11)承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有 关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作贵任制， 负贵基层党建述职评议:协调有关部门指导发展壮大村级(社区) 集体经济。 (12)牵头组织迎接市对县的考核工作，统筹协调监督全县开 展绩效考核工作;拟订落实市对县绩效评估考核实施办法和全县 年度绩效考核办法及各单位目标任务，汇总年度考核成绩;承担县 绩效考核委员会办公室日常工作。 (13)贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负 责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究，针对 离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为 县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和 依据，并组织督促检查;负责全县离退休干部政治建设、思想建设、 6 组织建设和离退休干部工委体系建设;指导离退休干部开展学习 教育活动并发挥作用;负责全县离退休干部服务管理工作，督促落 实离休干部政治、生活待遇;负责离退休干部工作的宣传，开展尊 老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益;按照有关 规定，做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工 作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委 员会的日常管理工作。 (14)负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究;负责组工 干部队伍的自身建设。 (15)完成县委和上级组织部门交办的其他工作。 2、机构设置 机构改革后，中共桃江县委组织部设下列内设机构（均为正 股级） ：办公室、研究室（政策法规室）、干部组、干部教育监督 组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、组织组 （县委基层办、县直属机关工作委员会办公室）、县党代表大会 代表联络工作办公室、党员管理组、县委非公有制经济和社会组 织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部 工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室。 机构改革后，核定编制 29 名，其中机关行政编制 31 名，机 关后勤服务全额拨款工勤编制 1 名。党员教育中心为所属正股级 公益一类事业单位，核定全额事业编制 7 名；县老干部休养活动 中心为所属副科级公益一类事业单位，核定全额事业编制 8 名。 7 2019 年底机关干部职工 38 人，派驻纪检组 4 人；县老干部休养 活动中心在岗 7 人。退休干部职工 17 人，离休干部 2 人。借调 司勤人员 1 人，临聘司勤人员 2 人。 二、 部门预算单位构成 2020 年部门预算编制范围的只有组织部门本级,党员教育中 心纳入本级预算。县老干部休养活动中心财务独立核算，独立预 算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2020 年年初预算数 683.35 万元，其中，一般公共预算拨款 683.35 万元。收入较去年增加 211.01 万元，机构改革后，组织部 的职能增加，项目增加，人员增加，因此预算增加。 （二）支出预算 2020 年年初预算数 683.35 万元，其中，工资福利支出 411.44 万元，商品和服务支出 83.90 万元，对个人和家庭补助支出 22.24 万元。项目支出 271.91 万元。支出较去年增加 211.01 万元。机 构改革后，组织部的职能增加，项目增加，人员增加，因此预算 增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 683.35 万元，具体安排情况 如下： （一） 基本支出 8 2020 年年初预算数为 411.44 万元。用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。 1、工资福利支出 305.30 万元。其中基本工资 129.78 万元， 津贴补贴 82.17 万元，奖金 10.81 万元，基本养老保险缴费 35.60 万元，职工基本医疗保险缴费 18.01 万元，其他社会保障缴费 2.23 万元，住房公积金 26.70 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 22.24 万元。其中离休费 20.87 万元，遗属人员生活补助 0.51 万元，独生子女父母奖励金 0.86 万 元。 3、一般商品和服务支出 83.90 万元。其中公务费 55.50 万元， 工会经费 1.85 万元，离退休活动费 1.90 万元,公务交通补贴 24.65 万元。 （二）项目支出 2020 年年初预算数为 271.91 万元，其中老干部特需经费 39.35 万元，506 人员管理经费 2.00 万元，下放支出 2.00 万元， 关工委工作经费 10.00 万元，老干部及遗孀特困九组资金 20.00 万元，基层离退休干部党组织管理经费 10.00 万元，全县绩效考 核工作经费 10.00 万元，公务员管理工作经费 10.00 万元，机关 干部教育培训经费 5 万元,党代表活动工作经费 17.56 万元,机关党 组织建设工作经费 4 万元,组织系统信息化建设 5 万元,“全县离任 村干部生活困难救助资金 30 万元,远程教育运行维护费 24 万 9 元,“一报告两评议”工作经费 1 万元,干部考察考核 20 万元,公务员 档案管理 4 万元,全县困难党员关爱资金 20 万元,基层党组织建设 35 万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 83.90 万元，比 2019 年的 41.17 万元的预算增加 42.73 万元。机 构改革后，组织部的职能增加，项目增加，人员增加，因此预算 增加。 2020 年度机关运行经费 83.90 万元。其中：办公费 20 万元， 印刷费 19.72 万元，电费 5 万元，差旅费 5 万元，公务接待费 5.78 万元，工会经费 1.85 万元，其他交通费用 24.65 万元；其他商品 和服务支出 1.9 万元。 2、一般性支出情况 2020 年度本部门办公费预算 20 万元，印刷费预算 19.72 万 元，电费预算 5 万元，差旅费预算 5 万元，公务接待费预算 5.78 万元，工会经费预算 1.85 万元，其他交通费用预算 24.65 万元； 其他商品和服务支出预算 1.9 万元。 3、“三公”经费预算 “三公”经费预算 5.78 万元。其中公务接待费预算为 5.78 万 10 元。因公车管理的政策发生变化，2020 年公务用车运行维护经费 没有安排预算资金。 2020 年“三公”经费当年预算数为 5.78 万元，其中一般公共 预算拨款预算 5.78 万元。公务接待费 5.78 万元，与去年持平； 公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 0 万 元，比去年减少 6 万元，原因是公车管理的政策发生变化，2020 年公务用车运行维护经费没有安排预算资金；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 4、政府采购情况 2020 年本部门政府采购预算总额 21.52 万元，其中，其中政 府货物采购预算 21.52 万元。 5、国有资产占用情况说明 2020 年初，桃江县公车管理平台派用一般公务用车 2 辆，离 退休干部专用车辆 1 辆。公车改革正在深化中，所有车辆有待上 交。 本单位无单价 50 万元（含）以上通用设备。 6、预算绩效目标说明 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 683.35 万元， 其中，基本支出 411.44 万元，项目支出 271.91 万元，具体绩效 目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 11 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 12 第二部分 桃江县委组织部 2020 年部门预算公开表 13 1、 收支预算总表 单位名称：组织部 单位：万元 收 项 入 支 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 683.35 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 本年预 算 683.35 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 683.35 本年支出合计 14 683.35 2、部门 2020 年财政拨款总表 单位名称：组织部 单位:万元 收 入 项 目 支 出 一般公共 政府性基金 预算拨款 预算拨款 本年预算 项 目 合计 一、本年收入 683.35 一、一般公共服务支出 683.35 683.35 （一）一般公共预算拨款 683.35 二、外交支出 683.35 683.35 683.35 683.35 （二）政府性基金预算拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 （一）一般公共预算拨款 六、科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出（结余结转） 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 三十、结转下年 收 入 总 计 683.35 支 出 15 总 计 3、部门 2020 年收入总表 单位名称：组织部 单位：万元 一般公共预算 政府性基 拨款 金拨款 1 2 3 合计 683.35 683.35 一般公共服务支出 683.35 683.35 683.35 683.35 411.44 411.44 271.91 271.91 科目编码 科目名称 ** 201 20132 ** 组织事务 2013201 2013202 行政运行（组织事务） 一般行政管理事务（组织事 务） 合计 16 纳入专户管 理的非税收 入拨款 4 其他收 入 5 附属单 位缴款 收入 6 上级补 上年结 助收入 转 7 8 4、部门 2020 年支出总表 单位名称：组织部 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 683.35 411.44 271.91 一般公共服务支出 683.35 411.44 271.91 683.35 411.44 271.91 411.44 201 20132 组织事务 2013201 行政运行（组织事务） 411.44 2013202 一般行政管理事务（组织事务） 271.91 17 271.91 5、部门 2020 年一般公共预算支出表 单位名称：组织部 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 683.35 411.44 271.91 一般公共服务支出 683.35 411.44 271.91 683.35 411.44 271.91 411.44 201 20132 组织事务 2013201 行政运行（组织事务） 411.44 2013202 一般行政管理事务（组织事务） 271.91 18 271.91 金 6、部门 2020 年一般公共预算基本支出表 基本支出 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务 其他 机关事 绩效 工资 业单位 职业 基本养 年金 老保险 缴费 缴费 职工基 其他 本医疗 社会 住房公 工资 保险缴 保障 积金 福利 费 缴费 对个 其他 小计 离休费 退休 生活 奖励 费 补助 金 人和 家庭 小计 办公费 印刷费 的补 支出 咨询 费 物业 水费 电费 管理 费 差旅 费 因公出 维修 国（境） （护） 费用 费 29 30 租赁 费 助支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 35.60 18.01 2.23 26.70 22.24 20.87 0.51 0.86 83.90 20.00 19.72 5.00 5.00 1 35.60 18.01 2.23 26.70 22.24 20.87 0.51 0.86 83.90 20.00 19.72 5.00 5.00 1 35.60 18.01 2.23 26.70 22.24 20.87 0.51 0.86 83.90 20.00 19.72 5.00 5.00 1 35.60 18.01 2.23 26.70 22.24 20.87 0.51 0.86 83.90 20.00 19.72 5.00 5.00 1 35.60 18.01 2.23 26.70 22.24 20.87 0.51 0.86 83.90 20.00 19.72 5.00 5.00 19 31 7、部门 2020 年政府性基金预算支出表 单位名称：组织部 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 ** 备注：2020 年度，本单位无政府性基金预算。 20 8、部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 2019 年三公经费 2020 年三公经费 公务用车费 单位名称 总计 因公出国 （境）费用 公务接待费 公务用车 因公出国 公务用车购 总计 （境）费 用 公务用车费 公务接待 公务用 费 车运行 运行维护 置 3 4 5 合计 5.78 6.00 5.78 5.78 组织部 5.78 6.00 5.78 5.78 ** 1 2 21 维护 6 7 8 9 公务用车购 置 10 9、部门 2020 年采购预算表 单位名称：组织部 单位：万元 资金来源 是否 采购项目 采购 政府 规格 参考 采购 预算 购买 型号 单价 数量 金额 服务 ** ** 总计 ** 一般 政府 预算 性基 公共 金拨 拨款 款 ** ** 1 2 空调 是 0.45 2.00 0.90 0.90 打印机 是 0.18 4.00 0.72 0.72 计算机 是 0.40 5.00 2.00 2.00 办公家具 是 0.60 10.00 3.00 3.00 纸张 是 0.03 100.00 3.00 3.00 硒鼓 是 0.02 50.00 1.00 1.00 其他消耗用品 是 0.01 100.00 0.50 1.00 防汛物资 是 0.02 50.00 12.65 1.00 印刷品 是 0.20 100.00 20.00 20.00 是 0.02 50.00 0.60 1.00 其他办公消耗用 品及类似物品 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 3 4 22 附 上 属 级 其 单 财 他 位 政 收 上 补 入 缴 助 收 收 入 入 6 7 5 上年结余 小 计 8 一般 政府 纳入专 公共 性基 户管理 预算 金拨 的非税 拨款 款结 收入拨 结余 余 款结余 9 10 11 需求时间 ** 23