融媒体中心2020年度决算公开说明_20211024175121.pdf

区融媒体中心 2020 年度决算公开说明 目 录 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务” 的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的 要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、 生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平 台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成 一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、 多平台互动的新型融媒体采 编平台，更好服务于区委、区 政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推 介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重 要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑 股、新媒体股、技术股及专题股等 7 个内设股室。 三、人员构成情况 曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编 11 个，实有在编人员 9 人。 第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。 （一）收入总计 236.03 万元（上年收入总计 186 万元， 同比增加 50.03 万元，同比增加 26.89 %）。其中财政拨款 收入 236.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 231.81 万元（上年支出总计 172.31 万 元，同比增加 59.5 万元，同比增加 34.59%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类） 231.81 万元：主要用于单位基本支出 149.47 万、项目支出 82.33 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 150.34 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 46.44 万元、津贴补贴 12.84 万元、奖金 18 万元、住房 公积金 26.91 万元、养老保险 18.97 万元、医疗保险 8.46 万元，医疗费 0.91 万元等） 2.商品和服务支出 50.75 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 3.40 万元、印刷费 0.55 万元，水电费 0.50 万元、邮电费 6.79 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运 行维护费 0 元、其他交通费 3.37 万元，差旅费 1.84 万元、 会议费 0 万元、维护费 1.00 万元、培训费 0.12 万元、购置 费 0 元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 7.11 万元、委托业 务费 16.34 万元、工会经费 4.05 万元、福利费 0 万元，税 金及附加 0.21 万元，其他商品服务支出 1.77 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离退休人 员生活补助支出。 决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 59.50 万元，其中基本支出持平。项目支出增加 48.4 万元，项目支出增加的主要原因：一是 2019 年 7-12 月曾都 新闻报印刷费 13.4 万元在今年支付，二是新增网络舆情监 控设备费用支出 5 万元，三是新增中国曾都网网络维护费支 出 15 万元，四是新增政务公开工作经费支出 10 万元，五是 2019 年报刊投递费 5 万元在今年支付；其余为人员支出增加， 人员支出增加的主要原因：2019 年单位新招录工作人员一名 产生支出费用。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 231.81 万元，其中：基本 支出 149.47 万元，项目支出 82.33 万元，其中基本支出持 平，项目支出增加 48.4 万元，项目支出增加的主要原因： 一是 2019 年 7-12 月曾都新闻报印刷费 13.4 万元在今年支 付，二是新增网络舆情监控设备费用支出 5 万元，三是新增 中国曾都网网络维护费支出 15 万元，四是新增政务公开工 作经费支出 10 万元，五是 2019 年报刊投递费 5 万元在今年 支付。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.04 万元，与年初预 0.14 万元相比减少 0.10 万元， 同比减少 71.42%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压 减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公 出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无增 减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人 数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支 出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增 长 0。 原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.04 万元, 与年初预算 0.14 万元相比减少 0.1 万元，同比减少 71.42%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减 “三公”经费支出。国内公务接待的批次 1 批、人数 5 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本部门无政府性基金收支决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年本部门无国有资本经营预算收支决算。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 6.16 万元 （与部门决算中单位一般公共预算财政拨款基本支出中公 用经费之和保持一致），比 2019 年减少 44.58 万元，同比 减少 87.85%，响应号召，压缩支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 6 万元，其 中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元， 占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 33%。（各部门公开的政府 采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围 的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采 购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共 有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资 金 82.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组 织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位支出规范， 无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分 97 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，负责全区对 外新闻宣传工作，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台 建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，宣传党 组织和党员中的先进典型，更好服务于区委、区政府的中心 工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲 好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。项 目绩效自评打分 97 分。 （三）绩效评价结果应用情况 一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考 核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益； 二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核， 建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定； 三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考 评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管 体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预 算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结 果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。 附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 部门（单 融媒体中心总体支出 位） 名称 填报人 张立 联系电话 0722-3062165 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额 年 部门总体 资金情况 收入构 成 支出构 成 财政拨款 496.46 97.79% 其他资金 11.23 2.21% 合计 507.69 100% 基本支出 122.69 24.17% 项目支出 385 75.83% 合计 507.69 100% 年 部门职能 概述 年度工作 任务 主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务的落实;负责指导 全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心 组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责 全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对新闻中心的新闻宣传工作实施 宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动 配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区 各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理； 负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织 部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设 项目名称 项目支出 情况 整体绩效 总目标 长期目标 1： 长期绩 效指标 《曾都新闻周刊》编 印发行 网站维护费及服务 器托管维护费 网络舆情监测系统 使用 含网络内容更新工 作经费 新媒体采编制作系 统升级维护预算 项目类型 项目总 预算 项目本年 度预算 常年性项目 50 50 常年性项目 20 20 常年性项目 5 5 常年性项目 10 10 常年性项目 300 300 项目主要 支出方向 和用途 长期目标(截止 2021 年） 年度目标 目标 1：新闻中心的新闻宣传工作 实施宏观指导和协调 目标 2：负责规划、部署、指导全 区性的思想政治工作和精神文明创 建活动 目标 3：负责规划、部署、指导全 区性的思想政治工作和精神文明创 建活动，配合有关部门做好党员教 育工作，宣传党组织和党员中的先 进典型 目标 1：新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导 和协调 目标 2：负责规划、部署、指导全区性的思想政 治工作和精神文明创建活动 目标 3：负责规划、部署、指导全区性的思想政 治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党 员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型 ：宣传党组织和党员中的先进典型，负责全区对外宣传工作 一级指 标 二级指 标 指标名称 指标值 绩效标准 数量 指标 数量指标 负责全区新闻舆论引 导，指导、协调新闻出 版部门的工作，对新闻 中心的新闻宣传工作 实施宏观指导和协调; 负责规划、部署、指导 全区性的思想政治工 作和精神文明创建活 动，配合有关部门做好 党员教育工作，宣传党 组织和党员中的先进 典型，收集和掌握全区 各阶层的思想动态；负 责指导全区精神产品 的生产和文化体育活 动， 质量指标 负责全区新闻舆论引 导，指导、协调新闻出 版部门的工作，对新闻 中心的新闻宣传工作 实施宏观指导和协调; 负责规划、部署、指导 全区性的思想政治工 作和精神文明创建活 动，配合有关部门做好 党员教育工作，宣传党 组织和党员中的先进 典型，收集和掌握全区 各阶层的思想动态；负 责指导全区精神产品 的生产和文化体育活 动， 产出指 标 质量 指标 负责全区新闻舆论 引导，指导、协调新 闻出版部门的工作， 对新闻中心的新闻 宣传工作实施宏观 指导和协调;负责规 划、部署、指导全区 性的思想政治工作 和精神文明创建活 动，配合有关部门做 好党员教育工作，宣 传党组织和党员中 的先进典型，收集和 掌握全区各阶层的 思想动态；负责指导 全区精神产品的生 产和文化体育活动， 负责全区新闻舆论 引导，指导、协调新 闻出版部门的工作， 对新闻中心的新闻 宣传工作实施宏观 指导和协调;负责规 划、部署、指导全区 性的思想政治工作 和精神文明创建活 动，配合有关部门做 好党员教育工作，宣 传党组织和党员中 的先进典型，收集和 掌握全区各阶层的 思想动态；负责指导 全区精神产品的生 产和文化体育活动， …… 效益指 标 社会效 益 负责全区新闻舆论引 负责全区新闻舆论 导，指导、协调新闻出 引导，指导、协调新 版部门的工作，对新闻 闻出版部门的工作， 中心的新闻宣传工作 对新闻中心的新闻 实施宏观指导和协调; 宣传工作实施宏观 负责规划、部署、指导 指导和协调;负责规 全区性的思想政治工 划、部署、指导全区 作和精神文明创建活 性的思想政治工作 动，配合有关部门做好 和精神文明创建活 党员教育工作，宣传党 组织和党员中的先进 典型，收集和掌握全区 各阶层的思想动态；负 责指导全区精神产品 的生产和文化体育活 动， 动，配合有关部门做 好党员教育工作，宣 传党组织和党员中 的先进典型，收集和 掌握全区各阶层的 思想动态；负责指导 全区精神产品的生 产和文化体育活动， 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购 买服务支出合 4 万元，购买的服务内容主要有：档案服务 1 万元,财务服务 2 万元,法律顾问服务费 0.5 万元等。 第四部分：名词解释 1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 2.一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公 共服务的支出。 3.行政运行（2010601 项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 4.一般行政管理事务（2010602 项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差 旅费等）。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 9.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 10.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。 11.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 第五部分：2020 年部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表